监督索引号53011100173301000

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行党中央、省、市、区关于离退休干部工作的方针、政策;负责全区离休干部和实职副科级以上退休干部的宏观管理与服务工作。

2、开展离退休干部工作新情况和新问题的调查研究，并向区委、区政府提出建议;指导、监督全区各单位贯彻落实离退休干部工作的各项方针、政策;开展离退休干部服务人员的培训。

3、负责全区离退休干部工作的宣传，选树先进典型，负责全区离休干部政治待遇的落实;组织全区实职副科级以上退休干部学习党的路线、方针、政策和阅读中央、省、市、区有关文件;组织和引导离退休干部为党和人民事业增添正能量;指导离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。

4、负责接待处理全区离休干部和实职副科级以上退休干部的来信来访，指导全区各单位做好离退休干部信访工作。

5、协同有关部门落实全区离休干部的生活待遇；协调指导全区离退休干部的丧事和善后工作。

6、完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一、主要工作开展情况

（一）加强政治建设，筑牢政治忠诚。2023年精心组织策划、持续深学细悟，以二十大精神学习为主线，进一步推动党的二十大精神在老干部局在职职工和广大离退休干部、老干部专兼职人员中走深走实，切实把大家的思想和行动统一到党的二十大决策部署上来。1月10日，官渡区委老干部局召开干部职工大会，传达学习区委十二届六次全会精神，研究贯彻落实措施。要把学习宣传贯彻党的二十大和区委十二届六次全会精神作为当前一项重要政治任务，推动全会的决策部署落实落地。2月1日，官渡区委老干部局组织全局7名中层以上领导干部，参加全省离退休干部工作视频会议，及时学习好、深刻领会好、切实贯彻好会议精神。

3月13日根据市委老干部局《中共昆明市委老干部局关于举办昆明市第十八期离退休干部党支部书记、委员示范培训班的通知》要求，我区派出6名老同志以及拟申报2023年“模范党支部”的三家单位，“太和街道、区人民检察院、区第五幼儿园”参加了培训。6月，按照市委老干部局《中共昆明市委老干部局关于命名 2023年昆明市离退休干部“模范党支部”的通知》，我区太和街道机关离退休党支部被命名为2023年昆明市离退休干部“模范党支部”。4月6日--7日组织区级老领导读书班暨离退休干部党组织书记、老干部工作专兼职人员在市委党校进行为期2天的学习，共56名学员参与此次培训。10月，根据中组部（老干通字〔2023〕3号）、省委老干部局〔2023〕148号文件要求，我局组织部分干部职工参加《全国老干部局长培训班》视屏会议，通过会议进一步总结新经验、新做法、新举措，为下一步工作开展积蓄新力量。今年以来，“春城银霞之声”、“云岭银潮之声大讲坛”、“第19场全国离退休干部网上专题报告会”、“老同志读书班”，使离退休干部党员思想教育融入日常、形成常态，共计13余次，据统计参与人数达到3500余人。

（二）搭建活动平台，强化品牌建设。以“银发聚力彩云南·古渡晚霞再增辉”系列活动为载体，进一步强化正能量活动品牌建设，不断融入离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。1月，以二十大为主题“喜迎兔年送春联活动”，官渡区老干部书画诗词协会将1240副春联、700个福字，赠送到结对的福达社区、官渡区机关单位，赠送到离退休干部及广大市民手中。3月，由云南省委组织部副部长、老干部局局长袁丽娟带队，一行38位领导到官渡区星海半岛湿地和宝丰湿地进行助力生态文明建设实地调研，官渡区委常委、组织部部长茶绍军，区委老干部局、区水务局相关负责人陪同参加调研。4月，完成《口述昆明》稿件征编工作，提供征稿3篇。5月，根据昆老通〔2023〕21号《在全市离退休干部中开展“话传统、谈复兴、聚力量”专题调研的通知》要求，全区各单位召开座谈会7场次，参与人数200人次，组织访谈20次，专访离退休干部45人次，共收集到意见建议46条，其中整理出代表性建言31条，收集理论文章14篇，意见建议3条，经梳理后区委老干部局按照提出意见建议最终形成调研报告。 6月，组织官渡区老干部书画诗词协会到澄江马房村开展“美丽乡村行”采风活动，创作并赠送乡村客栈书法条幅挂轴4幅，书法斗方17幅，花鸟画6幅，让更多的人热爱中国传统文化，学习中国传统文化。9月，按照《中共昆明市委老干部局关于命名2023年全市离退休干部优秀志愿服务项目最美春城银霞志愿服务队、服务之星的通知》昆老通〔2023〕32号文件，我区上报的1个优秀志愿服务项目，2个银霞志愿服务队，5名最美春城银霞志愿服务之星，项目均被市委老干部局肯定并命名。9月，为充分发挥离退休干部的优势和作用组织全区26名老同志，以铸牢中华民族共同体意识为主线，到云南民族博物馆，观看《铸牢中华民族共同体意识，建设全国民族团结进步示范区——中国特色解决民族问题正确道路的云南实践》主题展。今年以来通过开展日常巡河，开展沿河沿湖捡拾垃圾杂物，做保护滇池宣传员，带动周围的邻里都成为河道义务巡查员，据统计共参与活动7余次。

（三）坚持服务管理，提升服务保障水平。4月中旬为有效落实老干部的政治生活待遇，对全区535名担任过实职科级以上离退休干部进行为期9天的健康体检和1天的健康咨询会。6月，官渡区委老干部局组织12名实职副县以上退休干部赴湖南长沙、韶山等地，开展为期7天的“不忘初心、牢记使命”主题教育。6月，按照市委组织部、市委老干部局通知要求，为充分发挥离退休干部党支部的战斗堡垒作用和离退休干部党员的先锋模范作用，在中国共产党成立 102周年之际，为全市离退休干部党员送上《政治生日卡》，我局上报3000份指标，并发送到全区各部委办、街道离退休老同志手中，使老同志们感受到党组织的关怀。6月，字文基委员在中国人民政治协商会议昆明市官渡区第十届委员会第二次会议提出了《关于进一步加强官渡区老年大学建设的建议》的提案（提案号第102--137号），官渡区老年大学认真研究提案建议，从老年大学的现状，到分校的建设情况，以及未来将会开展的工作，逐一展开进行认真回复，按质按量完成政协提案回复工作。10月，对全区实职科级以上离退休领导干部进行“老年节”慰问其中包括：实职县处级和离休干部：68人×0.1万元/人=6.80万元；实职科级退休干部：460人×0.06万元/人=27.60万元；异地代管离休干部3人×0.10万元/人=0.30万元；以上共计531人，金额合计￥34.70万元。

二、2023年出台的文件

持续加强政治引领，筑牢政治本色。为贯彻落实中央和省委、市委出台的关于加强新时代离退休干部党的建设工作的意见、实施意见要求，我局积极与组织部对接并在全区联合发文《关于征求<关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见（征求意见稿）>意见建议的通知》，以区委组织部、区委老干部局联合发文的形式征求全区各相关单位意见、建议，完成修改后，提请政府常务会审议研究，并于7月修订完成，7月19日中共官渡区委办公室印发《关于加强新时代离退休干部党的建设工作的实施意见》的通知官办发〔2023〕9号文件全区下发执行。

三、存在问题

一是对老干部活动阵地建设经费投入不够。目前区离退休干部活动中心、区老年大学发挥着重要的阵地作用，但随着退休干部人数的不断增多，活动中心需求多样，场地不足、功能单一、设施简陋、服务手段有限的矛盾日益突现，客观上难以满足离退休干部的实际需求。二是离退休干部党建融入城市基层党建试点机制不全。目前，离退休干部党建融入城市社区党建还粗放阶段，尚未形成一套完整的参与机制和畅通的参与途径。缺少自上而下的组织领导机制，相关部门尚未将离退休干部党员参与社区党建，在社区中发挥作用进行统一的研究和部署。尚未形成老干部在社区发挥作用的引导激励机制。三是老干部工作队伍自身建设与工作要求存在差距。我局现有在职在编干部职工18名，平均年龄52.4岁，50岁及以上人员15人，占全局干部职工总人数的83.4%，经统计，4年内改任职级以及在职转退休人员15人，占全局干部职工总人数的83.4%，目前已出现“青黄不接”的现象，中层干部后备力量和业务骨干力量已不能满足新老干部的交替，严重影响和制约老干部工作发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况我部门共设置1个内设机构，包括：中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局办公室。所属单位2个，分别是：

   1.昆明市官渡区委员会老干部局老干部活动中心；
   2.官渡区老年大学。

（二）决算单位构成

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局

2.昆明市官渡区委员会老干部局老干部活动中心

3.官渡区老年大学

纳入中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制7人和含非参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局2023年度收入合计823.43万元。其中：财政拨款收入823.43万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0.00%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0.00%；经营收入0万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0.00%；其他收入0万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少57.39万元，下降6.52%。其中：财政拨款收入减少57.39万元，下降6.52%；上级补助收入增加0万元，增长0.00%；事业收入增加0万元，增长0.00%；经营收入增加0万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0.00%；其他收入增加0万元，增长0.00%。原因是本单位不存在经营性收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局2023年度支出合计823.43万元。其中：基本支出657.39万元，占总支出的79.84％；项目支出166.04万元，占总支出的20.16％；上缴上级支出0万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少57.39万元，下降6.52%。其中：基本支出减少62.17万元，下降8.64%；项目支出增加4.78万元，增长2.96%；上缴上级支出增加0万元，增长0.00%；经营支出增加0万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0.00%。原因是本单位不存在经营性收入。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出657.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出617.93万元，占基本支出的94.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.46万元，占基本支出的6.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出166.04万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况有以下几个方面：

1.官财字〔2023〕15号代管商业集团离退休干部公用经费4.08万元；

2.官财字〔2023〕15号离休干部居家养老工作经费5.20万元；

3.官财字〔2023〕15号组织担任实职副县以上离退休领导开展党性教育活动经费13.32万元；

4.官财字〔2023〕15号老干部重大节日慰问活动经费0.15万元；

5.核拨2023年全市离休干部学习活动及助老员经费2.22万元；

6.官财字〔2023〕15号老年大学办学经费8.41万元；

7.官财字〔2023〕15号综合业务工作经费7.95万元；

8.官财字〔2023〕15号代管商业集团离退休干部人员经费27.21万元；

9.昆财社基〔2023〕101号提前下达2023年中央就业补助资金37.77万元；

10.昆财社基〔2023〕38号2023年第二批中央就业补助资金14.52万元；

11.官财字〔2023〕15号残疾人就业保障金项目经费10.00万元；

12.官财字〔2023〕15号敬老节走访离退休干部项目经费35.21万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局2023年度一般公共预算财政拨款支出823.43万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少57.40万元，下降6.52%,主要原因是财政经费紧张导致年初上报的一些预算项目无法按上报预算申请金额下达。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出458.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.64%。主要用于：

（1）2013101行政运行支出442.65万元，主要用于保障人员经费及日常公用经费。

（2）2013102一般行政管理事务支出13.32万元，主要用于保障机构运转业务费用。

（3）2013699其他共产党事务支出2.22万元，主要用于保障机构其他共产党事务费用。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出270.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.86%。主要用于：

（1）2080501行政单位离退休缴费支出143.07万元，主要用于机构单位离退休缴费。

（2）2080502事业单位离退休0.96万元，主要用于离退休人员费用，包含福利费、公用经费等。

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出42.70万元，主要用于机构职工基本养老保险缴费。

（4）2080506职业年金缴费21.35万元，主要用于机构职工职业年金缴费。

（5）2080704社会保险补贴21.34万元，主要用于机构职工社会保险缴费。

（6）2080705公益性岗位补贴41.14万元，主要用于公益性岗位补贴。

9.卫生健康（类）支出52.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于：

（1）2101101行政单位医疗缴费22.79万元，主要用于缴纳职工单位部分医疗保险费用。

（2）2101103公务员医疗补助缴费24.39万元，主要用于缴纳职工单位部分公务员医疗费用。

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出5.51万元，主要用于缴纳职工其他行政事业单位医疗支出医疗费用。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出41.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。

即：“2210201”住房公积金41.99万元，主要用于缴纳职工单位部分住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.71万元，决算为0.50万元，完成年初预算的29.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.71万元，决算为0.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的29.24%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.71万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的29.24%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.71万元，决算为0.50万元，完成年初预算的29.24%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政经费紧张导致年初上报的一些预算项目无法按上报预算申请金额下达。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.11万元，下降18.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.11万元，下降18.03%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政经费紧张导致年初上报的一些预算项目无法按上报预算申请金额下达。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局2023年机关运行经费支出39.46万元，比上年增加0.86万元，增长2.22%,主要原因是本级部门和单位认真贯彻落实中央八项规定和区委区政府相关具体要求，厉行节约，严格控制压缩各项经费支出规模，有效降低行政运行成本，减少单位运行经费开支。机关运行经费主要用于行政人员办公费、水费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等方面支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局资产总额42.26万元，其中，流动资产8.05万元，固定资产33.13万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.08万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.04万元，其中固定资产减少6.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.44万元，其中：政府采购货物支出0.44万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12——附表14）。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会老干部局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）

监督索引号53011100173301111