监督索引号53011100135701000

昆明市官渡区文化和旅游局2023年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市官渡区文化和旅游局负责全区群众文化活动、文化市场管理、文化稽查、旅游管理工作，开展丰富多彩的文艺演出，满足人民群众的文化需要。努力开展全民公共文化服务活动，认真组织完成全区各项竞赛工作，创建国家旅游景区。

（二）2023年度重点工作任务概述

昆明市官渡区文化和旅游局开展“常态化开展市场“乱点”“乱象”整治，按照常态化扫黑除恶工作要求，持续抓好文旅行业整改，把整改落实与深化标本兼治结合起来，推动立行立改项全面完成整改，长期检查项不断完善。围绕“扫黄打非”“打击侵犯知识产权”和“打击制售假冒伪劣商品”工作重点和任务，集中力量开展新闻出版市场专项清查整治，收到良好成效。

文旅市场监管有序开展。拟制印发《官渡区文化和旅游局2023年文化和旅游市场整治工作方案》，深入开展文化旅游市场整治活动，检查文旅企业各项安全制度落实情况，督促网吧、娱乐场所严格落实身份验证措施，拒绝接纳未成年人进入，重点查处娱乐场所提供含有禁止内容的曲目、电子游戏机设备等违法违规行为，整治旅行社超范围经营、非法转让或变相转让旅行社经营许可证、“不合理低价游”、导游领队未经旅行社委派私自带团、擅自变更旅游行程、增加购物点等违法违规行为，截至11月24日，出动执法人员6972人次，检查文化和旅游市场经营户2324家次（旅行社409家次、文化场所1915家次），签订《安全生产责任书》1490份，《禁毒防艾目标管理责任书》120余份，《诚信经营承诺书》700余份，《消防安全承诺书》责任书300余份，下达消防整改通知书40余份。加强文化市场事中事后监管，做好双随机检查及多部门市场联合检查工作。按照的“双随机”抽查工作计划，完成双随机抽查14次，检查文旅企业458家次（其中本部门检查11次，部门联合检查3次，检查文化场所418家次、旅行社40家次）。完成双随机抽查4次（其中本部门检查3次，部门联合检查1次），检查文旅企业82家次（网吧70家，娱乐场所12家）。强化卫星电视广播地面接收设施的执法监管，制定下发《官渡区文化和旅游局关于非法卫星电视广播地面接收设施专项整治工作方案》，对辖区8个街道安装、使用非法卫星电视广播地面接收设施进行执法查处，教育劝导企业10余家次、个人30余人次。严格落实日常监管责任与任务，做到责任落实到位，监管措施到位，隐患排查整治到位，确保辖区文化企业守法、规范、安全经营。

旅游市场百日整治行动有效落实。及时制定《官渡区旅游市场秩序整治百日行动方案》《旅行社评分细则（试行）》，定期组织召开工作协调会议，对辖区内旅行社分支机构进行专项清理检查，规范旅行社的主体行为，严厉打击和取缔非法经营旅行社行为。加大对旅游团队的核查力度，扎实开展路检路查，对违规旅行社和导游进行查处，在官渡古镇、万兴步行街、滇池国际会展中心及火车站周边等购物场所集中区域，开展旅游团队和大巴车路检路查，出动执法人员454人次，核查旅游大巴228车次，核查旅游团队411个，询问游客1627人次。开展旅行社办公场所现场核查，对新设立的295家旅行社开展“一户一档”信息采集，对旅行社经营场所的产权证、租赁合同及营业设施等进行检查。制定《官渡区旅行社约谈制度》，每月定期组织投诉率较高的旅行社负责人进行集中约谈，2023年约谈旅游企业175家次，督促好辖区内各旅行社总社、分社建立完善的旅游投诉机制，高效受理游客投诉。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、公共文化服务科、市场管理科、产业发展科、智慧旅游科、文博科。

所属单位4个，分别是：

1.昆明市官渡区文化和旅游局（本级）

2.昆明市官渡区图书馆

3.昆明市官渡区文化馆

4.昆明市官渡区博物馆

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.昆明市官渡区文化和旅游局（本级）

2.昆明市官渡区图书馆

3.昆明市官渡区文化馆

4.昆明市官渡区博物馆

纳入昆明市官渡区文化和旅游局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区文化和旅游局2023年末实有人员编制80人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制1人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员51人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休61人）。

年末其他人员110人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员110人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区文化和旅游局没有政府性基金收入、也没有使用政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》故为空表。

昆明市官渡区文化和旅游局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》故为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区文化和旅游局2023年度收入合计5,090.39万元。其中：财政拨款收入4,964.59万元，占总收入的97.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入125.80万元，占总收入的2.47%。与上年相比，收入合计减少1.79万元，下降0.04%。其中：财政拨款收入减少127.59万元，下降2.51%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加125.80万元，增长100.00%。主要原因是2023年有非同级拨款，是盘龙区文化和旅游局拨入2022年旅行社招徕省外游客入滇奖励经费。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区文化和旅游局2023年度支出合计5,160.34万元。其中：基本支出2,722.40万元，占总支出的52.76%；项目支出2,437.94万元，占总支出的47.24%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加68.17万元，增长1.34%。其中：基本支出增加1,326.29万元，增长95.00%；项目支出减少1,258.12万元，下降34.04%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是减少了疫情防控保障项目经费、文物保护专项经费、五险一金因调整基数变更增加补缴，商品和服务支出预算支出递减5.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,722.40万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,612.93万元，占基本支出的95.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109.47万元，占基本支出的4.02％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区文化和旅游局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,437.94万元。其中：基本建设类项目支出2,437.94万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年旅行社招徕省外游客入滇奖励经费项目，主要开展对每年内招徕省外入滇游客数1000人以上的省内旅行社，按照每接待1名过夜游客5元的标准给予奖补。

2.中央就业补助资金项目，用于开展公益岗位人员的工资保险。

3.中央、省、市、区免费开放经费项目，用于开展文化馆、图书馆、博物馆的场馆免费项目建设。

4.旅游发展专项资金项目，用于产业发展、文化和旅游融合的支出，区文化和旅游局以高质量发展为主题，坚持国际化、高端化、特色化、智慧化方向，讲好官渡故事、展示官渡形象，推动旅游“二次创业”和转型升级，打造官渡“文旅康养共同体”。

5.基层公共文化服务运行机制建设项目，用于开展从景区提升、酒店配套、文旅融合、旅游业态创新、旅游市场主体倍增、旅游价值延伸、智慧旅游、旅游宣传推广、旅游品牌创建、人才兴旅等“十大工程”，推动官渡旅游高质量发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款支出4,964.59万元,占本年支出合计的96.21%。与上年相比增加222.41万元，增长4.69%,主要原因是增加了非同级拨款收入为旅行社招徕省外游客入滇奖励经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出22.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。

2010406产业发展专项经费支出22.5万元，主要用于产业发展链支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,218.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.83%。

2070101行政运行支出1,149.45万元，主要用于工资、奖金、保险、水电费、行政工作运行基本工作的支出。

2070199其他文化和旅游支出351.97万元，主要用于文旅企业流动资金贷款财政贴息资金和旅游发展专项资金的支出。

2070109群众文化支出6.56万元，主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级配套补助资金支出。

2079999其他文化旅游体育与传媒支出465.58万元，主要用于中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金和本土疫情集中隔离专项经费的支出。

2070102一般行政管理事务2.66万元，主要用于业务工作专项资金的支出。

2070104图书馆支出350.63万元，主要用于图书馆场基本运行支出。

2070107艺术表演团体支出387.21万元，主要用于文化馆演出等场馆运行支出。

2070108文化活动支出0.70万元，主要用于文化活动支出。

2070111文化创作与保护支出5.60万元，主要用于文化的创作与保护支出。

2070204文物保护支出287.32万元，

2070205博物馆支出210.77万元，主要用于博物馆场馆的基本运行支出。

8.社会保障和就业（类）支出394.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.94%。

2080501 行政单位离退休支出90.58万元，主要用于行政编制退休人员的经费支出。

2080502 事业单位离退休支出77.49万元，主要用于事业编制退休人员的经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出135.83万元，主要用于单位人员的养老保险经费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出68.27万元，主要用于单位人员的职业年金经费支出。

2080704 社会保险补贴支出3.79万元，主要用于公益岗位人员工资支出。

2080799其他就业补助支出12.37万元，主要用于公益岗位人员工资支出。

2080801死亡抚恤支出6.09万元，主要用于行政事业单位死亡人员的抚恤金支出。

9.卫生健康（类）支出1,179.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.75%。主要用于：

2101101行政单位医疗支出30.08万元，主要用于行政单位基本医疗保险经费支出；

2101102事业单位医疗支出45.58万元，主要用于事业单位基本医疗保险经费支出；

2101103公务员医疗补助支出62.29万元，主要用于公务员医疗补助经费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出12.69万元，主要用于工伤保险，失业保险，残疾人保障金的支出。

2100410突发公共卫生事件应急处理支出1,028.47万元，主要用于疫情隔离留观酒店和隔离人员的支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。

2130302一般行政管理事务支出0.30万元，主要用于水利支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出149.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于：2210201 住房公积金缴费支出149.81万元；主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.25万元，决算为1.51万元，完成年初预算的5.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27.65万元，决算为1.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.08%，完成年初预算的4.81%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.18万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.92%，完成年初预算的30.00%，具体是国内接待费支出决算0.18万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区文化和旅游局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28.25万元，支出决算为1.51万元，完成年初预算的5.35%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为27.65万元，决算为1.33万元，完成年初预算的4.81%；公务接待费支出年初预算为0.60万元，决算为0.18万元，完成年初预算的30.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约本质减少公务用车运行维护费的使用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.47万元，增长3675.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1.29万元，增长3225.00%；公务接待费支出决算增加0.18万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是根据光明区文化广电旅游体育局到云南省博物馆和官渡古镇调研的工作函，我单位负责做好相关场地布置、工作用餐等相关保障工作。文化和旅游部财务司组成文旅统计调研组到官渡古镇开展文化和旅游统计工作，实地调研，工作用餐等相关保障工作。因文物安全交叉检查，产生公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于文化和旅游综合执法大队执行检查中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于光明区文化广电旅游体育局到云南省博物馆和官渡古镇调研的工作函，我单位负责做好相关场地布置、工作用餐等相关保障工作。文化和旅游部财务司组成文旅统计调研组到官渡古镇开展文化和旅游统计工作，实地调研，工作用餐等相关保障工作。因文物安全交叉检查，产生公务接待费。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区文化和旅游局2023年机关运行经费支出59.45万元，比上年增加15.07万元，增长33.96%，主要原因是单位有调入、调出人员，退休人员，基本工资和社保缴费支出减少。昆明市官渡区文化和旅游局机关运行经费主要用于办公费、邮电费、培训费、交通费、水电费等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区文化和旅游局资产总额3,514.5万元，其中，流动资产2,192.31万元，固定资产1,317.59万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产4.60万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少215.07万元，其中固定资产增加0万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区文化和旅游局没有其他重要事项说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100135701111

1、2023年度官渡区文化和旅游局部门决算公开汇总