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昆明市官渡区交通运输局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分    部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《昆明市官渡区人民政府办公室关于印发<昆明市官渡区交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（官政办通﹝2015﹞75号）文件规定和官办通【2019】44号文件《中共官渡区委办公室 官渡区人民政府办公室关于调整官渡区交通运输局职责机构编制的通知》文件，昆明市官渡区交通运输局主要职责为：

1.负责编制全区交通行业中长期总体发展规划及交通基础设施建设等专项规划并监督执行；负责拟定全区交通行业建设维护、年度项目投资、专项资金开支计划并监督检查。

2.贯彻执行国家、省、市有关交通行业的法律、法规和政策；组织起草全区交通行业的规范性文件，经批准后监督实施。

3.负责全区公路及其附属设施的管理和养护，组织拟订全区公路及其附属设施管理实施细则；负责全区公路灾害防治和抢修工作；指导公路养护工作。

4.负责官渡区辖区内地方公路路政管理，委托区公路路政管理大队办理辖区内的路政案件；负责官渡区辖区内地方公路两侧建筑红线的控制工作，依法保护公路路产路权；负责区、乡、村公路超限运输的审批和管理。

5.指导公路安全生产和应急管理工作。组织协调交通行业的重大突发事件和重大灾害事故，参与调查和救助工作。

6.负责全区公路基础设施建设、管理，负责全区公路建设项目的审批；负责全区公路交通基础设施建设质量的监督管理。监督管理重点公路工程建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全工作；负责监督交通基础设施建设专项资金管理和使用；负责全区公路交通基础设施的勘测设计和工程质量监督。

7.负责全区交通行业重点工程、农村公路建设工程项目投资估算、概算、预算的审查；负责全区重点公路建设项目前期工作及与项目有关的合同谈判、合同拟定、合同审查、合同签订和管理工作，负责跟踪合同的执行情况，并负责合同的整理、归档工作。

8.贯彻执行国家国防交通工作的方针、政策和法律、法规，拟订官渡区有关国防交通工作的规定；规划官渡区国防交通网络布局，对官渡区交通建设提出有关国防要求的建议，参加有关交通工程设施的勘察、设计鉴（审）定和竣工验收工作；拟订官渡区国防交通保障计划，组织国防交通保障应急队伍，为军事行动和其他紧急任务组织交通保障；负责全区的国防动力动员和运力征用。

9.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项及建设任务。

10.划入综合交通运输体系专项规划职责、协调综合运输计划职责、渔船检验和监督管理职责。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在区委、区政府指导下，我局推进各项工作并取得一定成绩。

1.昆明福德立交至宜良昆石复线高速公路建设项目

福宜高速一期工程（官渡段）范围线路长6.183公里，红线宽35.5米，涉及矣六街道、小板桥街道、关上街道3个街道。截至目前，征迁方面：官渡区已按福宜高速一期工程（官渡段）道路红线征收并移交土地401.207亩（完成率91.28%）；完成拆迁面积28.26万平方米（完成率约78.35%）。管线迁改方面：福宜高速一期工程（官渡段）管线迁改投资估算约7167.37 万元（其中建安工程费5770.76万元），项目已于2023年4月1日进场施工，截至目前累计完成产值1613.59万元，形象进度27.96%，原计划2023年底整体完工，但目前由于征拆工作经费缺口较大（缺口资金约11亿元），项目征迁工作推进缓慢。因此，管线迁改工期部分后延。资金方面：截至目前，福宜高速一期工程（官渡段）累计到位资金15.939亿元，资金到位率45%。其中，官渡区到位14.939亿元，资金到位率71.38%；昆明城投公司到位1亿元，资金到位率6.9%。后续征迁工作预计还需投入约11亿元，正在积极向市指挥部申请给予下拨市级补助资金，。

2.渝昆高铁官渡区段征地拆迁

渝昆高铁是国家重点工程建设项目，是我国“八纵八横”高铁网中京昆高铁通道的重要组成部分，是云南交通领域头号工程，对云南省及沿线州市融入“一带一路”发展具有深远意义。官渡区已按用地红线完成征地并移交土地11.79亩（交地率100%），完成拆迁面积3.214535万平方米（拆迁率100%）。但2022年下达新增昆明客整所改建昆明动车所项目需征地213.95亩、拆迁建（构）筑物2.760501万平方米的工作任务，目前无相应征迁依据，急需市指挥部给予提供。资金方面：经测算，需征迁资金约5.22亿元，累计到位资金1289.97万元。资金缺口较大，征迁工作推进缓慢，政府面临严重维稳压力，急需市级统筹协调给予下拨渝昆高铁(官渡段）缺口征地拆迁资金。

3.三环闭合C段工程

昆明市三环闭合工程东三环 C 段（朱家村立交至金瓦路）跨盘龙区、官渡区，官渡区范围为C1段（朱家村立交至虹桥立交），道路起点为朱家村立交南侧接雨龙路交叉口处，沿既有东三环，至终点虹桥立交人民东路与东三环中心线交点。道路全长5.63公里，设计红线宽度为66.5米~68.5米，全线主路设计速度 60公里/小时，辅路设计速度 40公里/小时，据初步设计概算，官渡区范围总投资98185万元。

按照任务分工，项目前期报批工作由市住房城乡建设局负责，目前已取得项目建议书、工程规划意见、工程可行性研究报告、调规必要性等批复，正在开展控规调整、用地预审及选址意见、初设审批、施工图审查等工作。区交通运输局已于2023年1月12日已完成官渡区C1段工程建设、管线迁改工程的招标代理招标，正在开展道路建设工程施工招标工程量清单、控制价编制的前期准备工作。待市级对初步设计和施工图审查进行批复并移交正式设计成果后，将及时推进项目招投标和开工筹备工作。

4.公共停车场建设

按照《昆明市“十四五”公共停车场建设计划》要求，正在牵头开展“十四五”公共停车场建设工作，现阶段积极推进官渡古镇城市停车场及南连接线高速公路桥下公共停车场建设。官渡区官渡古镇城市停车场及周边道路建设项目。该项目位于官渡区官渡古镇东南侧，建设内容包含地下停车场及周边配套城市道路两部分，项目总投资7.6亿元。其中地下停车场为两层，总建筑面积为54922.26平方米，计划设置1708个停车泊位及相关配套设备、管理用房等，项目建成后将有效缓解周边停车压力。项目已于2022年9月开工，预计2024年8月30日完工，正在进行一期地下室筏板施工，固投累计完成产值申报约1.66亿元（含4800万征拆资金）。昆明南连接线高速公路桥下公共停车场建设工程项目。该项目在官渡区内用地面积约100656平方米，利用南连接线高速公路桥下闲置空间建设彩云北路、宝象河东路、六甲等3个停车场，计划设置停车泊位1171个、充电桩车位214个以及视频监控及绿化景观等。目前正在开展项目前期工作。

5.路内停车泊位

清理规范工作已于2021年5月31日完成第一批、第二批路内停车泊位清理规范工作，共清理路内泊位7588个，设置路内停车泊位4091个，并100%联网接入昆明市智慧停车信息数据平台；第三批、第四批路内泊位清理设置工作正在开展；第五批路内泊位正在编制清理规范方案，待市级审批后及时开展清理规范工作。

配合市级路内泊位特许经营权有偿出让工作。按照《昆明主城区城市道路临时停车泊位特许经营权有偿出让工作领导小组办公室关于印发城市道路临时停车泊位特许经营权有偿出让工作方案的通知》及《关于尽快提供政府产权道路临时停车泊位产权证明文件的函》等文件要求，区交通运输局牵头区住房城乡建设局、各街道办事处对本区路内泊位涉及城市道路产权情况进行共同确认。经2023年3月、4月两次确认，属区政府产权道路共计45条，泊位2205个，已及时上报市领导小组办公室。

新增停车泊位（任务目标3000个）：2023年官渡区，新增停车场63家，新增停车泊位28320个。

6.持续推进“四好农村路”建设

建好农村公路，切实发挥乡村振兴先行作用。随着城市化进展加快，官渡区农村公路已于“十二五”期间实现路面硬化率100%，全面进入全域城市化阶段。为适应现代交通发展的需求，区交通运输局采取科学的技术措施，保持公路及设施完好状态，及时修复损坏部分，延长公路使用年限，提高公路抗灾能力。

深入推进农村公路养护管理。全面落实农村公路养护主体责任，按照“区道区管、乡道乡管、村道村管”三级管理原则，层层推进农村公路养护管理工作，不断提高农村公路养护质量，提升公路通行条件，全面实现官渡区103.817公里农村公路的养护管理工作常态化、规范化，切实落实“有路必管、有路必养”的重点，进而实现“管必到位、养必见效”的工作目标。2023年完成投资约150万元。

持续改善公路路域环境，打造畅安舒美的通行环境。进一步优化公路路域环境，加强路产管理，维护路产路权完好，夯实路域环境基础管理工作的目标。一是大力开展公路沿线临违建筑、违法涉路施工、违法占道经营、违法开设平交道口专项治理，2023年共计上路巡查59天、出动执法人员236人次，有效清理公路沿线临时广告标志牌，及时取缔占道经营行为，未发现破坏、偷盗公路附属设施违法行为。二是联合交警、运管、城管、环保 等执法部门加大货运车辆超限超载违法行为即货运车辆扬尘治理力度，2023年共计出动执法人员337人次，执法车辆152辆次、检查过往货运车辆199辆，未发现超限超载和滴、洒、漏违法行为现象，为人民群众出行提供更加安全、便捷、舒适的交通环境。

深入推动农村公路“路长制”实施。结合辖区公路情况，在6个街道设置了农村公路路政管理所和协管站，已完成47条农村公路“路长制”公示牌制作安装、修订了28个社区“村规民约”，进一步完善了公路路政“三级联动”长效管理机制，实质性推动县级统一执法、街道专管、社区协管制度，不断促进联动机制运行流程规范化，切实制止和查处违法超限运输、侵占破坏公路路产等违法行为，实现农村公路路政管理全覆盖。

推动完善农村交通物流网络。目前官渡区已进入全域城市化，城乡公交已融为一体；辖区内所有邮件均由中国邮政集团公司昆明市官渡区分公司派送，并在全区范围内设有邮政投递网点；京东、申通、圆通、中通、韵达、德邦等快递物流投寄运输点已覆盖全区；辖区内南部汽车客运站已开通市级、省级客运代运邮件功能。

7.非法运输车辆超限超载治理

结合辖区路网发达、货运市场众多等特点，牵头开展非法运输车辆超限超载治理工作，加大超限超载整治力度，进一步规范官渡区道路运输市场秩序，有效消除道路交通安全隐患。源头治理：联动区运管分局加强货运源头治理，每月对辖区内2家年货运量30万吨以上货运源头企业进行检查（云南广建混凝土有限公司、云南筑高混凝土有限公司），2023年累计检查出站车辆290辆次（均符合装载标准）。

8.有序推进交通运输综合行政执法改革工作

按照2022年新修订的《中华人民共和国道路运输条例》规定和《昆明市交通运输局关于印发昆明市交通运输综合行政执法改革试点工作方案的通知》（昆交通〔2022〕60号）文件要求，昆明市交通综合行政执法改革工作先行在官渡区和安宁市开展改革试点，原属官渡区运管分局负责的行政许可事项整体移交官渡区交通运输局实施。2023年1月1日至11月17日，官渡区道路运输窗口共计受理并办结客货运企业、车辆、从业人员，经营性机动车停车场备案，汽车维修备案，驾培机构、教练车备案和小型汽车租赁备案办件总量约44313件。2023年5月，区交通运输局、区运管分局组成学习考察组赴广州和深圳进行学习考察，考察期间对广州市白云区和深圳市交通运输审批、管理和执法以及监管智能化、信息化手段建设运用等方面进行了深入了解，并全程了解了对滴滴、货拉拉等网络信息磋商平台投诉的监管处理程序。下一步将结合官渡区实际情况将先进经验运用到工作中，力推交通运输综合行政执法改革顺利完成。

9.加大公路铁路沿线安全隐患整治力度

根据省、市、区关于公路、铁路沿线安全隐患和广告牌整治的工作部署，按照边排查边整治的原则，2023年，以加固措施和中长期拆除相结合彻底消除安全隐患为工作目标，认真细致排查，积极相互配合，主动作为，协同区属相关职能部门及街道办事处积极开展公路铁路沿线安全隐患排查整治工作。同步完善铁路环境安全隐患综合治理长效管控机制，充分发挥“双段长”工作责任制在铁路环境安全隐患综合治理工作积极作用，形成全区铁路沿线环境安全“协同监管、综合治理”的良好格局。

10.深化爱国卫生“7个专项行动”、创卫复审与交通运输行业文明创建工作相结合

推动爱国卫生运动和常态化疫情防控不断取得新成效。一是推动交通沿线裸露垃圾全消除行动，持续加大农村公路巡查力度，安排专人每周2次对所管辖的7条区道进行巡查，并依据农村公路路政管理“联动协管”机制督促各街道路政管理所加强辖区农村公路管理工作，提升公路路域环境。二是推动公共厕所全达标行动，配合市级部门督导1个高速公路加油站、25个地铁站、南部汽车客运站内公共厕所达到“三无三有”“四净三无两通一明”标准。三是推动洗手设施全配套行动，确保高速公路加油站、地铁站、汽车客运站洗手设施全配套。四是推动公共场所清洁消毒全覆盖行动，定期检查客运站、高速公路服务区、地铁站及客运交通工具清洁消毒情况，切实落实常消毒措施，实现疫情防控“乙类乙管”常态化。五是推动健康文明生活方式全参与行动，向职工倡导“社交距离、勤于洗手、分餐公筷、革除陋习、科学健身、控烟限酒”文明生活新风尚。六是抓好爱国卫生“7+1专项行动”常态化工作，定期检查重点点位，及时整改存在问题。

11.全面从严治党、改进作风，扎实做好2023年党建和党风廉政工作

中共官渡区交通运输局党组始终把落实新时代党的建设总要求放在突出位置，强化组织凝聚、组织引领，紧密结合交通工作实际，明确目标、明晰职责、采取有力措施切实抓好落实、抓出成效，为交通运输事业提供坚强的政治引领和保障。一是突出政治建设。坚持把学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，通过理论中心组集中学习、领导干部带头讲党课、理论宣讲等方式，用好用活“学习强国”和云岭先锋APP，规范落实“三会一课”、主题党日等党内政治生活制度，以开展党史学习教育为主线，继承和发扬红色传统，传承红色基因，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，引导广大党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是强化队伍管理。坚持严管厚爱相结合，建立长效常态机制，用制度管理队伍。重视和掌握全局干部职工在思想政治、廉洁自律、工作作风等方面存在的问题，每季度按时开展廉政提醒谈话，对出现的苗头性、倾向性问题，及时“咬耳扯袖”，抓早抓小。定期组织全局干部职工学习法律法规，通过观看廉政教育专题片等警示教育活动，不断增强廉政教育的渗透性，持续强化提升全局干部职工廉洁自律意识和风险防范意识，管好班子、带好队伍。三是强化意识形态领域工作。进一步加强对意识形态工作的领导，健全完善意识形态工作责任体系，纳入本局重要议事日程，召开专题会议分析研判，积极研究应对舆情热点，稳妥做好重大突发事件和热点敏感问题的舆论引导。局班子发挥率先垂范作用，示范带动全局党员干部强化理论学习，不断增强政治警觉性和政治鉴别力，不断增强意识形态领域领导权和话语权。四是严格执行民主集中制。局领导班子严格把握公路路网建设及交通运输行业发展趋势，严格落实中央八项规定，严守党的“六大纪律”，没有出现因决策失误对地区经济造成不良影响，也没有出现国有资产流失和重大损失浪费情况。同时，全面加强班子自身建设，切实提高局班子驾驭全局和依法履职的能力。五是将“当好排头兵”大竞赛活动、“大调研、解难题、抓落实”工作和“七争当七整治”专项行动与贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育结合起来，夯实思想基础，聚焦官渡区交通运输行业发展中的重点、难点问题，由主要领导负总责、带头抓，确保各项任务快落地、真落实、早见效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：1.综合办公室；2.政策法规及行政审批科；3.规划建设养护科；4.交通运输行业管理科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区交通运输局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：

1.昆明市官渡区交通运输局

纳入昆明市官渡区交通运输局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区交通运输局2023年末实有人员编制59人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制48人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员29人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

年末其他人员1人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人，年末学生0人，年末遗属0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

    第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区交通运输局2023年度收入合计35,305,588.19元。其中：财政拨款收入34,428,980.17元，占总收入的97.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入876,608.02元，占总收入的2.48%。与上年相比，收入合计减少21,468,114.39元，下降37.81%。其中：财政拨款收入减少22,344,722.41元，下降39.36%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入增加876,608.02元，增长100%。主要原因是2023年较去年减少了官渡区小普公路大修工程支出，官渡区云福路照明工程及交通工程建设项目支出，官渡区乡村道路大中修及安保工程建设项目，官昆玉高速官渡段路面保洁绿化管养项目支出，导致本年收入减少了。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区交通运输局2023年度支出合计35,125,608.11元。其中：基本支出9,264,188.64元，占总支出的26.37%；项目支出25,861,419.47元，占总支出的73.63%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少21,726,893.76元，下降38.22%。其中：基本支出减少2,843.90元，下降0.03%；项目支出减少21,729,737.66元，下降45.66%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是2023年较去年减少了官渡区小普公路大修工程支出，官渡区云福路照明工程及交通工程建设项目支出，官渡区乡村道路大中修及安保工程建设项目，官昆玉高速官渡段路面保洁绿化管养项目支出，导致本年收入减少了。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,264,188.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,789,052.35元，占基本支出的94.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费475,136.29元，占基本支出的5.13％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,861,419.47元。其中：基本建设类项目支出10,647,296.07元。具体项目开支为：产业扶持专项经费150,000.00元，产业发展专项经费1,400,000.00元，产业扶持政策专项经费250,000.00元，产业发展追加专项经费250,000.00元，法律顾问经费40,000.00元，新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费405,602.60元，昆明市交通运输综合行政执法改革试点工作（官渡区）2023年工作专项经费427,200.00元，昆明市交通运输综合行政执法改革试点工作（官渡区）2023年工作专项经费116,608.02元，昆明市交通运输综合行政执法改革试点工作（官渡区）专项资金58,407.58元，交通工作业务专项经费124,987.70元，官渡区高速路沿线及周边道路提升改造项目专项资金4,792,164.27元，昆明机场高速入城段（大树营立交至虹桥立交段）道路提升改造工程专项资金670,000.00元，169公路大修项目专项资金152,819.92元，官渡区云福路照明工程及交通工程建设项目专项资金1,000,000.00元，官渡区35条市政道路提升改造工程专项资金2,500,000.00元，应急抗洪通道昆洛路与商博路交叉口、南绕城渔村下穿隧道淹水点整治工程专项资金1,037,835.73元，2022年交通转移支付（农村公路养护补助资金）专项资金60,000.00元，2023年度普通省道及农村公路养护补助专项资金330,000.00元，农村公路（区道）养护专项资金164,476.15元，2022年日常养护省级补助专项资金40,000.00元，官渡区交通综合行政执法改革工作专项经费591,317.50元，昆明市道路运输管理局官渡分局交通稽查办案工作专项资金1,200,000.00元，助力“云品出滇”全程冷链多式联运服务能力提升项目专项资金10,000,000.00元，七彩云南通用航空有限责任公司通用航空发展项目专项资金100,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区交通运输局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出34,328,980.17元，占本年支出合计的96.81%。与上年相比减少21,434,722.41元，下降38.44%，主要原因分析：2023年基建项目支出较2022年减少了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出2,050,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于2010406产业扶持专项经费2,050,000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于2100410法律顾问专项经费40,000.00元；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,925,283.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于：

（1）2080501行政单位离退休支出主要用于行政单位离退休人员费用支出993,080.00元；

（2）2080502事业单位离退休支出主要用于行政单位离退休人员费用支出74,500.00元；

（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出主要用于缴纳职工基本养老保险支出571,802.56元；

（4）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出主要用于职工缴纳职工职业年金支出285,901.28元。

9.卫生健康（类）支出1,104,725.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于：

（1）2101101行政单位医疗支出313,807.72元；

（2）2101103公务员医疗补助支出326,250.93元；

（3）2100410突发公共卫生事件应急处理405,602.6元。

（4）2101199其他行政事业单位医疗支出59,063.76元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出28,710,878.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.63%。主要用于：

（1）2140101行政运行5,988,869.39元；

（2）2140102一般行政管理事务183,395.28元；

（3）2140104公路建设10,152,819.92元；

（4）2140106公路养护594,476.15元；

（5）2140112公路运输管理11,791,317.5元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出650,913.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于2210201住房公积金650,913.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为178,400.00元，决算为20,090.69元，完成年初预算的11.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为170,400.00元，决算为20,090.69元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的11.79%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%， 具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区交通运输局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为178,400.00元，支出决算为20,090.69元，完成年初预算的11.26%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为170,400.00元，决算为20,090.69元，完成年初预算的11.79%；公务接待费支出年初预算为8,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：昆明市官渡区交通运输局尽量厉行节约压缩“三公经费”开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,425.07元，下降34.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，0.00下降%；公务用车运行维护费支出决算减少10,425.07元，下降34.16%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是官渡区交通运输局2023年车辆修理费用减少了。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展交通运输各项工作业务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区交通运输局2023年机关运行经费支出475,136.29元，比上年增加78,287.41元，增长19.73%，主要原因是日常办公开支、培训费支出较2022年有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区交通运输局部门资产总额10,665,014.51元，其中，流动资产10,145,197.63元，固定资产519,816.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加128,627.73元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额22,200.00元，其中：政府采购货物支出9,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011103300201111

昆明市官渡区交通运输局2023年度部门决算公开表20241025043224612