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昆明市官渡区云缨小学2023年度部门决算

目录

第一部分 昆明市官渡区云缨小学概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。部门经费运转正常，能履行好党和政府交给的教育任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

加强师资队伍建设，推进课程改革，优化教学方法和手段。学生综合素质培养：丰富社团活动，开展各类实践课程，培养学生创新精神和实践能力。科研创新与成果转化：鼓励教师开展科研项目，推动科研成果在教学中的应用。校园设施建设与改善：升级教学设施，优化校园环境，营造良好的学习氛围。师资队伍建设与发展：引进优秀人才，加强教师培训，提高教师专业素养。学生管理与服务：加强学生心理健康教育，完善学生资助体系。校园安全与稳定：强化安全管理措施，确保校园安全无虞。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教务处、总务处、财务室、保安室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区云缨小学作为二级预算单位纳入昆明市官渡区云缨小学2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区云缨小学2023年末实有人员编制29人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制29人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人0年末学生562人。年末遗嘱0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区云缨小学没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区云缨小学部门2023年度收入合计675.73万元。其中：财政拨款收入645.94万元，占总收入的95.59%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入29.79万元，占总收入的4.41%。与上年相比，收入合计减少34.39万元，降低4.84%。其中：财政拨款收入减少64.19万元，下降9.04%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2023年招生人数减少，教师社保基数降低。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区云缨小学部门2023年度支出合计675.73万元。其中：基本支出605.92万元，占总支出的89.67%；项目支出69.81万元，占总支出的10.33%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少34.39万元，下降4.84%。其中：基本支出减少72.90万元，下降10.74%；主要原因是本年招生人数减少，教师社保基数降低、财政收回预算指标未完成部分支付导致。项目支出增加38.51万元，增长123.04%；主要原因是增加了课后服务费支出。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2023年招生人数减少，教师社保基数降低。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区云缨小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出605.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出593.95万元，占基本支出的98.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11.98万元，占基本支出的1.98％；年人均公用经费支出0.41万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区云缨小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出69.81万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要用于1、对个人和家庭的生活补助，其中生活补助0万元，助学金3.7万元。2、商品和服务支出；其中办公费31.8万元，劳务费34.31万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区云缨小学部门2023年度一般公共预算财政拨款支出645.94万元，占本年支出合计的95.59%。与上年相比减少64.19万元，下降9.04%，主要原因是2023年招生人数减少，教师社保基数降低。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出474.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.41%。主要用于：（1）301工资福利支出422.65万元，具体明细为：30101基本工资116.63万元，30102津贴补贴4.95万元，30103奖金89.78万元,30107绩效工资185.92万元，30112其他社会保障缴费1.77万元，其他工资福利支出23.56万元。

（2）公用经费47.87万元，主要用于302商品和服务支出，明细为：30201办公费35.01万元,劳务费4.51万元,30228工会经费2.26万元,30229福利费6.09万元。

（3）对个人和家庭的补助3.7万元。主要用于个人和家庭的补助；明细为：助学金3.7万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出75.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%。主要用于在职教师养老保险及职业年金缴费。具体明细为：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出47.3万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.65万元，2080502事业单位离退休4.5万元。

9.卫生健康（类）支出46.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于在职教师基本医疗保险及公务员医疗补助缴费。具体明细为：30110事业单位医疗24.22万元，30111公务员医疗补助15.22万元,其他行政事业单位医疗支出7.41万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出49.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%。主要用于在职教师住房公积金缴费；具体明细为：30113住房公积金494520万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区云缨小学部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区云缨小学部门2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析为本单位为非参公管理事业单位，故无机关运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区云缨小学部门资产总额125.23万元，其中，流动资产58.77万元，固定资产66.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少41.22万元，其中固定资产增加28.87万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额20.88万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出20.88万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区云缨小学2023年度内无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136002501111

昆明市官渡区云缨小学2023年度部门决算公开表