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中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2023年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室主要职能是:

1.围绕区委中心工作，负责对全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等全局性、战略性和改革开放中重大问题进行调查研究，提出意见建议，供区委决策参考。

2.负责区委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点、台账任务，统筹协调各改革专项小组、各级各部门执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，研究处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。

3.根据区委指示，承担或组织有关部门起草、修改区委和区委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文稿。

4.研究国际国内经济社会发展前沿趋势，围绕区委关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究，收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，编撰有关刊物，及时向区委反映新情况、新经验，提供区委领导参阅。

5.完成区委和区委全面深化改革委员会交办的其他任务。

6.承担全区经济社会发展重大问题的理论与实践研究，承担全区全面深化改革的基础性、全局性和前瞻性研究；负责开展智库、大学、科研院所的沟通交流、合作协作；举办专题论坛、研讨会、论证会，广纳各方之言、献务实之策，为区委决策提供参考。同时，多渠道，多形式总结推广官渡改革发展经验。

（二）2023年度重点工作任务概述

坚持以党建引领业务工作，结合政研室职能职责、工作实际，坚持高标准高要求，推动业务和党建工作双提升，不断打造政研品牌。一是党建引领文稿写作保质保量，围绕区委中心工作深入思考谋划，完成十二届区委六次、七次全会、组宣统、“古渡百舸争先赛”推进会、经济工作会等会议讲话，以及各类专项会议文稿等120余篇，得到了区委主要领导的高度肯定。二是党建引领深化改革做实做细，把党的领导贯彻和体现到改革发展稳定各个领域，围绕全区发展战略，以问题为导向，有针对性地谋划开展年度改革工作要点78项、试点任务8项，制订《区委全面深化改革委员会工作要点》，创新探索开展金马街道环卫体制改革，以高质量举措切实提升深化改革成效，全区深化改革工作连续3年位居全市各县（市）区第一名。三是党建引领调查研究走深走实，紧跟上级最新政策加强前沿研究，统筹开展主题教育全区调查研究各项工作，深入社区、企业等一线调研问计10余次，编印《决策参考》6期，完成《关于乡村振兴与新型农村集体经济建设的调研报告》等10余篇，以文辅政、参谋助手作用充分发挥，为全区经济社会发展作出积极贡献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、经济科、社会科、改革督查科、官渡区改革发展研究中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室。

纳入中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2023年度收入合计342.39万元。其中：财政拨款收入342.39万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少72.65万元，下降17.50%。其中：财政拨款收入减少70.10万元，下降16.99%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少2.55万元，下降100.00%。主要原因分析:2023年因财政资金紧缺，减少了大量的项目经费支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2023年度支出合计359.63万元。其中：基本支出300.37万元，占总支出的83.52%；项目支出59.26万元，占总支出的16.48%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少57.72万元，下降13.83%。其中：基本支出减少68.78万元，下降18.63%；项目支出增加11.06万元，增长22.95%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因分析:2023年政研室业务费增加，故项目经费增加。人员调出，减少了基本支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出300.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出277.08万元，占基本支出的92.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.29万元，占基本支出的7.75％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.26万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.官财字〔2023〕15号专家咨询评审专项经费15.68万元，占项目支出26.45%；用于开展课题研究，为区委、区政府做好决策参谋。

2.官财字〔2023〕15号改革办工作经费4.81万元，占项目支出8.12%；用于用于区委政策研究室改革办日常工作业务开展。

3.官财字〔2023〕15号区委政策研究室业务费24.27元，占项目支出40.96%。用于区委政策研究室日常工作业务开展。

4.官财字〔2023〕15号政府采购印刷服务经费3.00万元，占项目支出5.06%。用于印刷服务。

5.官财字〔2023〕15号新型智库课题研究经费11.50万元，占项目支出19.41%。用于新型智库认定、管理工作，保障新型智库建设及有针对性开展课题研究。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出342.39万元,占本年支出合计的95.21%。与上年相比减少70.10万元，下降16.99%,主要原因分析:2023年因财政资金紧缺，减少了大量的项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出257.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.32%。

（1）2013101行政运行支出215.87万元，主要用于机关经费及日常公用经费。

（2）2013102一般行政管理事务支出42.01万元，主要用于机构运行办公业务费用、公务接待费用和各项项目经费等。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出40.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.89%。主要用于单位基本养老保险缴费和单位职业年金缴费。

（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.56万元，主要用于机构职工基本养老保险缴费。

（2）2080506职业年金缴费10.79万元，主要用于机构职工职业年金缴费。

（3）2080501行政单位离退休8.35万元，主要用于离退休人员费用，包含福利费、公用经费等。

9.卫生健康（类）支出21.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于保障职工单位部分医疗保险费用。

（1）2101101行政单位医疗缴费11.45万元，主要用于缴纳职工单位部分医疗保险费用。

（2）2101103公务员医疗补助缴费7.91万元，主要用于缴纳职工单位部分公务员医疗费用。

（3）21101199其他行政事业单位医疗支出2.06万元，主要用于缴纳职工单位部分工伤保险和残保金。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出22.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于保障职工单位部分住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.67万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.52万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.67万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.52万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.15万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2023年机关运行经费支出23.29万元，比上年增加1.76万元，增长8.17%，主要原因分析为2023年培训增加，增加了差旅费。部门机关运行经费主要用于水电费、邮电费、差旅费、办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室资产总额8.72万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产8.72万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.36万元，其中固定资产减少3.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室部门2023年无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面预算。

4.预算绩效管理：预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理，有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

监督索引号53011100157401111

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2023年决算公开表20241025060807608