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昆明市官渡区综合行政执法大队

2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责对各街道办事处综合行政执法工作和在职在编人员的考核。

2.负责开展全区性集中整治等重大执法活动的组织、协调及执法力量的调配。

3.负责对街道办事处城市管理综合行政执法工作的业务指导（含业务和法律法规培训）、日常检查、督查督办。

4.负责对全区弃土消纳场及调拨点的初审，负责对渣土处置备案卡的审核办理。

5.负责对综合行政执法人员依法行政、文明执法的行为进行监督，防止违法执法、不文明执法、不履行法定职责行为发生。

6.负责检查规范综合行政执法人员的仪容仪表，维护综合行政执法队伍的良好形象。

7.负责人大代表建议、政协委员提案和省、市、区交办的重大执法案件及各类举报及信访案件的分解、交办、督办和反馈。效果得到长效保持。

8.根据市城管综合行政执法局及区委、区政府的工作安排，为各种重要会议会展以及各种检查、节日提供良好的市容环境保障，提升昆明的知名度和影响力。

9.按时完成市委、市政府和区委、区政府下达的其他重点工作目标任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、压紧压实党风廉政建设、牢固树立意识形态阵地

（一）截止2023年11月，大队共开展党风廉政专题活动2次，观看各类记录片、警示教育片8次，大队领导班子讲廉政党课2次，开展2023年执纪监督“四种形态”谈心谈话3次，共14人次；开展组织生活会2次，三会一课51次，“主题党日”13次，三重一大22次。

（二）2023年3月，官渡区综合行政执法大队执法队伍整顿暨“普法强基补短板”培训会，大队全体党员职工及协勤骨干174人参加了此次会议。培训会结合工作实际，重点对廉政纪律、法律法规、行为规范等方面进行培训，提高执法队伍自身预防腐败能力和自身业务能力。

（三）2023年5月22日，大队召开在职人员廉政建设集体约谈会，要求各执法中队结队伍建设、纪律作风、廉政建设、协勤人员管理等方面认真开展自检自查，制订整改措施。各中队围绕监察建议反馈内容，全面开展自检自查活动，九个执法中队共查找队伍纪律作风建设等方面问题35个，制订整改措施37条。

（四）2023年5月25日，大队召开“七争当七整治”专项行动专题组织生活会。班子查找出问题13个，其中涉及执法队伍建设问题3个，制订整改措施5条。

（五）大队对违纪违规、躺平式干部严肃处理，绝不纵容姑息，召开了2023年“躺平式”干部专项整治动员会，大队全体干部要高度重视，对标检查，截止2023年11月共处理违规违纪正式队员3人，协勤13人。

2、切实落实“争当面向南亚东南亚辐射中心排头兵”，为我区打造秀美、秩序、优商的城市环境

（一）深入开展两违整治，营造良好发展环境

2023年官渡区临违建筑整治拆除工作目标总任务，市任务面积75万平方米，区任务面积97.5万平方米。大队督促指导各中队加大临违建筑整治力度，一是截止2023年11月10日，官渡区完成违法违规建筑治理工作513宗，面积93.61万平方米，完成市级下达任务的124.81%，完成区级下达任务的96%。其中：住宅小区临违建筑整治拆除95宗，面积0.53万平方米；农房临违建筑整治拆除158宗，面积2.21万平方米;滇池一级保护区、入滇河道临违建筑整治拆除1宗，面积0.3万平方米;租地建房（厂房、仓库、物流城等）临违建筑整治拆除92宗，面积62.76万平方米;其他类型临违建筑整治拆除167宗，面积27.81万平方米。二是持续开展官渡区城镇住宅小区违章搭建清理整治工作，重点推进招商海公馆、艺术家园、虹桥广告园、别样幸福城的的督察整治工作，目前已完成艺术家园、虹桥广告园、别样幸福城的违建整治。2023年完成拆除95宗，面积5385.20平方米，依法冻结不动产交易1020户。三是严格履行督办，努力协调各级部门开展违法违规建筑治理工作。2023年下发45余份督办通知；以工作联系函、执法建议函、联合执法函、函件回复等形式对接相关部门发送各类函件192份

（二）推动辖区市容环境常态化管理，认真开展重点区域占道经营、旅游市场整治

截止2023年11月22日，大队针对辖区内主次干道、旅游市场、商场、校园周边、医院、车站码头、铁路沿线、居住小区周边占道经营、小广告及街头“牛皮癣”等开展市容环境卫生综合整治工作，严格规范落实商户“门前三包”制度，全面提升辖区市容环境。共出动执法队员143923人次，出动执法车辆17506辆车次，取缔各类占道经营124630余起，规范店外经营80149余起，清理覆盖小广告2805余处，共督促落实“门前三包”65965余起，规范共享单车乱停乱放409024余起，整治农贸市场周边占道经营35179余起、整治校园周边占道经营11980 余起。

（三）扎实抓好“严管街”工作，有效提升官渡区城市品质和城市环境质量

严格落实《2023年市容环境综合整治“严管街”实施方案（试行）》、《官渡区城市街道清爽行动的实施方案》等文件要求，以广福路、彩云北路、环湖东路、广居路、君安路、永中路、海乐世界周边、巫家坝片区及官渡古镇片区等主干道为重点，开展常态化巡查整治。截至2023年11月23日，共出动执法人员30639人次，车辆3816台次，共发放“告知书”971份，整治各类占道经营34355余起，整治门前三包14341余起，规范共享单车45724余辆。开展联合执法3次，出动执法人员158人，出动车辆23辆。

（四）全面推进引摊入市，加强城市精细化管理

大队深入贯彻落实习近平总书记关于城市精细化管理的系列重要指示精神，全力确保党中央“六稳”“六保”决策部署落地落实，结合实际，制作《昆明市官渡区引摊入市审批表》、下发《官渡区综合行政执法大队关于有序推进引摊入市工作的通知》到各中队贯彻落实。截止目前，递交申请共计6个，条件不符退回4个，初审合格待审批的引摊入市点位2个。

（五）依法做好建设工程项目批后管理和违法案件查处

1.建设工程项目批后管理工作，2023年批后管理科对规划移交的30宗批后件进行了跟踪监管，其中验线项目15个，±0验核20次，封顶断水验核10次。按工作节点正常有序推进该项工作。

2.行政处罚工作，2023年自然资源局移交案件14宗、住建局移交案件16宗，共计30宗，由于罚则不在城管局执法范围，退回3宗案件至区住建局。涉及行政处罚共25个项目，其中4个不予处罚项目，1个暂缓拆除项目，20个罚款处罚项目共处罚款178.801668万元，已缴罚款132.596785万元，未缴罚款46.204883万元。

（六）精简行政审批手续，有效规范城市建筑垃圾运输处置监管工作，持续优化营商环境

随着城市建设进程的不断加快，大队高度重视我区城市建筑垃圾运输处置及监管工作。一是精简行政审批手续。工地外运建筑垃圾前置审批材料由原来的11项，减少至4项；核准时间由原来的30天调整为一年；二是“三个取消、四个不限”提速行政审批效率。对原有的“三家渣运公司、六条运输线路”的审批限制进行调整，调整为现行的“不限公司、不限车辆、不限时间、不限路线”四个规定。三是执法对象重心调整。解决了“治标不治本和项目工地对城市建筑垃圾处置管理主体责任不明”的问题。四是调整执法方式。执法方式由原来的定点值守加道路巡查相结合的方式为主，转变成目前的定点值守加工地检查相结合的模式为主，对建筑工地的城市建筑垃圾运输处置，初步实现有源可溯。截止2023年11月，大队共计办理《城市建筑垃圾处置许可证》61份，联合辖区各中队共计检查渣土运输车辆1422台次，查处各类违法违规拉运城市建筑垃圾车辆69台次，其中暂扣渣土车4辆、暂扣无资质货车29辆，罚款24.6万余元；查处路面污染4起，罚款7.11万元。

（七）大气污染防治，创建生态宜居城市

为切实做到“净化我区空气质量、美化我区生活环境”的工作目标，一是立即对住建部门移交的露土未覆盖、不文明施工等涉及大气污染的在建工地项目进行立案调查，对项目方进行了询问调查，并依据相关法律法规进行处罚。二是对重点路段实施重点监控，严厉打击密闭不严、车轮夹带、泼洒滴漏等行为的发生。三是认真落实定点值守和流动巡查工作制度，对在建工地及周边、主要市政道路及涉及渣土运输的其他道路增设定点值守和流动巡查。四是加强对辖区闲置空地的巡查检查，严厉打击非法倾倒建筑垃圾的违法行为，采取多种手段，点面结合的方式，以实际行动做好我区大气污染防治各项工作。

（八）净化城市空间，加大户外广告整治

截止2023年11月10日联合各街道中队，累计拆除违规户外广告236块，拆除超出天际线楼顶标识2块，移除布标布幔1110条，整改破损店招店牌87块，拆除违规店招店牌131块，拆除商铺违规粘贴广告1822块，拆除商铺自行设置电子滚动条31块，整治商铺水牌12172块。

（九）城镇燃气安全隐患专项整治

城管局出动68人协助吴井街道整治燃气安全隐患。截至11月20日，通过区住建局“燃气安全专项整治工作协调”数据统计，官渡区共检查燃气、液化气罐使用经营户4258户（其中吴井街道约为408户），排查安全隐患633起（其中吴井街道约为72起），已整改620起，整改率97.9%，正在持续整改中。排查出的安全隐患多为：连接软管长度超过2米；未规范安装、使用可燃气体探测器及燃气紧急切断阀等，现场通过燃气专家指导进行隐患排除。

（十）大力摸排全区市政围挡，落实“百日攻坚”围挡专项整治

根据《昆明市人民政府办公室关于印发昆明市围挡专项整治“百日攻坚”行动实施方案的通知》的文件要求，摸排全区市政工程围挡412处，发现问题点位105个，已整治100个，处罚3起，未完成整治点位5个。完成市住建局移交的疑似存在违法问题的42个围挡进行现场调查、整改。对多次围挡存在问题的单位处以行政罚款处罚1起。对在道路施工不规范、围挡设置不规范的施工单位进行调查询问45起，处罚6起，处罚金额23500元。

（十一）保障老年人合法权益，扎实推进辖区小广告整治，推进养老诈骗整治

2023年根据市城管局相关要求，为扎实开展好打击整治养老诈骗有关工作，切实保障老年人合法权益理，大队组织人员对打击整治养老诈骗工作实施常态化管理。截止2023年11月10日，共计查处散发小广告人员142人，收缴小广告卡片8073张，上报市支队追呼电话号码2个，期间未发现、查处涉及养老诈骗、养老产品违法违规小广告或宣传品。

（十二）关注民生，贴近群众，切实做好投诉举报件的办理

大队今年以来，接受信访、投诉电话及来访群众485余起，承办信访局、市城管局交办的网络及来访案件223件，已办理217件；大队承办“12345”市长热线交办件2027件，已办理1905件，已退回83件，办结率98.07%。

（十三）强化学法用法监督，推动依法高效履职

为不断深化依法行政，强化学法用法监督，大队切实加强了案件评审公示规范决策行为。一是全面推行行政执法公示制度，紧紧围绕“三项制度方案”工作要求，对执法信息政府门户网站进行公示。其中：在云南省“互联网+监管+督查”平台行政检查录入49条、行政处罚录入53条；公共信用信息平台（云南昆明）双公示平台行政检查录入36条、行政处罚27条及行政强制17条；云南省行政执法综合管理监督信息系统录入行政检查60条、行政处罚135条。二是规范行政决策行为，建立完善重大坚持法律咨询、法律支持。2023年共审核案件约180件，出具重大法制审核意见书62份。三是强化执法证件管理工作，截止2023年10月31日已换新执法证55件，收回老执法证件38件（包含退休、调出），个人原因遗失23件。11月15日组织9人参加2023年度第二批行政执法人员资格考试。四是强化学法用法，推进“普法强基补短板”。2023年11月16日首次组织开展2023年行政执法案件交叉评查工作，共评查案件16件，其中优秀案件12件，合格2件，不合格2件，并及时对评查情况进行了通报。

（十四）加强督察检查，规范执法队伍形象

为加强执法监督机制，截止2023年11月14日，大队督察共出动人员620人次，出动执法车辆200余辆次，发现占道经营、流动摊贩、店外经营共1123起，并督促涉及中队进行整治。调查处理举报件5起并按规定及时进行上报，对各中队督察通报11期、督促整改的督办通知1123期，执法全过程记录共上传68453条。

（十五）安全生产和事故灾害应对工作

大队、各中队一是严格落实人员值班、值勤制度，平时在职在编人员值带班，节假日领导带班制度；二是大队将安全生产和事故灾害工作列入大队一项重点工作，要求分管领导、各中队各科室将安全生产、事故灾害和应急救援工作纳入日常工作常抓不懈；三是大队要求驻各街道（综管办）中队积极配合街道开展应急处突工作，目前各街道（综管办）中队已抽调队员参加街道综合应急救援队组建，开展日常训练、备勤。

（十六）信息报送及档案管理规范化、数字化

1.大队落实各项工作向局行政办、党办等部门报送各种数据信息共1296条（份），其中党建信息共362（条）份，各街道（综管办）执法中队共向大队报送各类信息共4000余条（份）。

2.大队结合开展档案管理工作的实际，对照官档发〔2023〕3号关于印发《官渡区档案局2023年档案执法检查工作方案》的通知，2023年7月，大队完成了2022年度档案的整理及数字化工作，通过了档案局年度考核获得好评，对各科室未归档的存量档案进行了清理，补充了1999-2022年部分重要的人事类档案、对2012年至2022年党支部存量档案进行了归档、对巡察组巡察大队时的档案资料和财务档案也进行了完善归档。至此，大队档案从1997年监察大队成立至2022年度的档案进行了完善，形成了完整无断档的数据库。此次归档还完善了档案的备份制度，完成了档案数据库的多份异地归档。现大队档案室藏1575卷、33344件档案。其中，老规则档案（行政许可、行政处罚业务档案）1456卷、新规则文书档案33344件；照片档案8卷（362张）；会计档案1601卷；科技档案78卷；实物档案33卷。累计条目数41193条，累计数字化扫描65230页。

（十七）保密工作常态化

大队利用中队长会议及党员、职工大会，认真组织全体人员开展《国家安全法》《保密法》及《保密法实施条例》学习，保密工作开展做到时同研究、同布置、同检查、同考核、同落实，严格实行科室、中队负责制，对单位使用的电脑等设备实行专人管理；办公电脑政务网与互联网实行物理隔离，所有涉密信息分类定级，由专人保管，工作中对密件取回后严格执行保密规定知悉范围，落实涉密工作信息严禁互联网和政务网发送，2023年大队、各中队无涉密事件、案件发生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、稽查科、法规科、批后管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区综合行政执法大队作为二级预算单位纳入昆明市官渡区城市管理部门2023年度部门决算编报范围。

编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，是昆明市官渡区城市管理综合行政执法大队。

纳入昆明市官渡区综合行政执法大队部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区综合行政执法大队2023年末实有人员编制96人。其中：行政编制96人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员96人（含行政工勤人员24人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区综合行政执法大队2023年无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区综合行政执法大队2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区综合行政执法大队2023年度收入合计5942.97万元。其中：财政拨款收入5942.97万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少28.08 万元，下降0.47%，减少主要原因是工程项目未实施。其中：财政拨款收入减少28.08 万元，下降0.47%；下降主要原因是工程项目未实施。上级补助收入增加0万元，增长 0%；事业收入增加 0万元，增长0%；经营收入增加 0万元，增长 0%；附属单位上缴收入增加 0万元，增长 0%；其他收入增加 0万元，增长 0%。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区综合行政执法大队2023年度支出合计5942.97万元。其中：基本支出5884.72万元，占总支出的99.02％；项目支出58.25万元，占总支出的0.98％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少28.08万元，下降0.47%。其中：基本支出减少133.16万元，下降2.21%；项目支出减少14.76万元，下降20.22%；减少原因是部分项目未实施。上缴上级支出增加 0万元，增长0%；经营支出增加 0万元，增长 0%；对附属单位补助支出增加 0万元，增长 0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区综合行政执法大队保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5884.72万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5747.62万元，占基本支出的97.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137.10万元，占基本支出的23.30％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区综合行政执法大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出58.25万元。其中：基本建设类项目支出0万元。专项业务的经费支出主要用于全年公务用车的维修，保养和保险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区综合行政执法大队部门2023年度一般公共预算财政拨款支出5942.97万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少28.08万元，下降0.47%,主要原因是有些项目未实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；减少原因是部分项目未实施。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于单位正常运转日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。

5.教育支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出7.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于单位正常运转日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出332.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于机关机构正常运转日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。

9.卫生健康（类）支出140.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于支付单位职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出5313.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.41%。主要用于单位正常运转日常支出和为完成特定行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出145.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%。主要用于支付单位职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.03万元，决算为6.91万元，完成年初预算的76.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.03万元，决算为6.91万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.49%，完成年初预算的76.52%，公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区综合行政执法大队部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.03万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的76.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为9.03万元，决算为6.91万元，完成年初预算的76.52%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因节约开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.71万元，下降10.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.71 万元，下降10.32%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区综合行政执法大队部门2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%,部门机关运行经费主要用于正常业务工作所需的水电费、电话费、办公经费、车辆运行维护、交通费用及职工教育培训费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区综合行政执法大队资产总额220.28万元，其中，流动资产117.61万元，固定资产102.56万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.11万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93.45万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额18.11万元，其中：政府采购货物支出0.94万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出17.17万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区综合行政执法大队2023年无其他重要的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100234000701111

执法大队2023年度部门决算公开表（决算报表部分）(5)(1)20241025083115361