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昆明市官渡区住房和城乡建设局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.昆明市官渡区住房和城乡建设局机关

（1）贯彻执行国家和省、市有关建设事业的法律、法规、规章及方针、政策，负责研究拟定全区建设事业的规章、中长期规划、年度建设计划，并组织实施。

（2）负责审批权限范围内的城市建设施工许可及工程竣工验收备案工作。

（3）负责区级建设项目招投标监督管理的职责，做好区建设项目招标投标备案和服务工作。

（4）负责工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；做好市政基础设施建设管理与监察，建筑市场、建筑工地执法监察工作。

（5）负责全区建筑业的行业管理工作；负责辖区内建筑企业的市场准入登记及管理工作。

（6）负责政府工程项目的代建监督、指导工作；指导全区城镇建设工作。

（7）负责全区城镇建设抗震设防管理及城镇民居抗震安全工作；负责建设工程抗震设防专项审查，做好防震减灾工作。

（8）负责全区建筑节能、城镇减排、预拌商品混凝土及散装水泥的推广使用及监督管理工作。

（9）负责拟定辖区内廉租住房、经济适用住房等保障性住房计划，并负责实施廉租住房、经济适用住房的建设、分配和管理；负责辖区内住房制度改革工作。

（10）负责辖区内的开发楼盘的登记备案及对《商品房购销合同》的审验、备案登记等房产交易管理；负责辖区内的房屋权属登记，核发及注销《房屋所有权证》和《房屋他项权利证》等房产权利的管理工作；负责调查、管理辖区内各大市场、小区、商业用房、私房等出租户，核发《房屋租赁备案凭证》。

（11）负责辖区内各物业服务企业资质（三级）的核发工作及对辖区内各物业服务企业的日常工作进行指导、监督。

（12）负责辖区内房屋拆迁相关资料的审核，核发《房屋拆迁许可证》，对全区的拆迁工作进行监督管理；负责辖区内房屋安全鉴定工作。

（13）负责辖区内未出售的直管（自管）公房的修缮、租金收取和日常管理。

（14）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

2. 昆明市官渡区市政养护管理处

（1）负责辖区城市道路、桥梁、人行道、车行道、人行道护栏等市政设施管理维修养护工作。

（2）对辖区城市道路临时占用进行审批，收取占用和挖掘城市道路占道费和挖掘费。

（3）参与防汛工作和地质灾害防治工作。

（4）负责辖区人行天桥照明亮化的管理工作。

3. 昆明市官渡区建设工程质量安全监督站

（1）做好辖区内新建、改建、扩建房屋建筑和市政基础设施工程保障安全施工具体措施的资料查验；做好辖区内建筑工地的安全、文明生产日常监督工作。

（2）组织开展建筑安全生产大检查，宣传贯彻建筑安全生产法律、法规。

（3）参与辖区内建筑安全事故的调查处理和建设工程重大事故的救援工作。

（4）依法对辖区内新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程进行质量监督备案、监督管理、竣工验收及备案工作。

（5）组织和参与工程质量事故的调查处理，整治影响工程质量安全的突出问题，对辖区内工程质量状况进行统计分析。

（6）负责区属建筑企业的资质审查及日常变更管理工作。

（7）对辖区范围内建设工程消防验收、备案和备案抽查工作提供技术支持等。

4. 昆明市官渡区住房保障局

主要职责是贯彻执行国家、省、市、区住房保障的法律、法规、规章和有关方针政策。负责官渡区廉租房的建设、分配、管理和发放租赁住房补贴、租金核减等工作，负责官渡区经济适用房申请初审工作，负责辖区内住房制度改革工作，负责直管公租房的管理和维护，直管公租房和廉租住房、公共租赁住房租金的收缴管理，保障性住房的信息数据，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

1.昆明市官渡区住房和城乡建设局

（1）老旧小区改造工作。官渡区2023年计划改造119个小区（实际改造129个小区），计划改造建筑面积约151.25万平方米（实际改造建筑面积约162.83万平方米），485栋建筑，共惠及群众16748户，预算投入资金约2.1亿元；项目于2022年9月开工，于2023年9月完工，在全市范围内率先启动率先完工。金马街道凤凰砖瓦厂老旧小区改造项目2023年4月被国家住建部纳入城镇老旧小区改造联络点案例集，在全市范围内属于首个获评项目。

（2）螺蛳湾国际商贸城片区市政道路提升改造项目。主要包括商城大道及周边支、次道路等共计20条市政道路，项目采用EPC建设模式，施工单位为中国云南路建集团股份公司。项目立项总投资约3.3亿元，经过方案优化，预算实际投资1.8亿元。该项目于2023年5月开工，截至目前道路工程完成48％、排水工程完成60％、交通工程完成40％、电气工程完成50％、道路绿化完成23%、综合管网完成60％，项目总形象进度约45%；累计完成投资约8000万元，剩余工程量预算投资约1亿元。

（3）路网建设工作。按照区委、区政府的年度部署安排，2023年计划共计55个项目，总长94.13km，概算投资约224.37亿。其中，续建项目35个，新建项目20项，已完工官渡222、223（双凤）、216、223（小街段）、40、221、53、290、289、133、448、450、102、105、322号路等15条路，完成投资11.37亿元。

（4）雨污分流改造工作。官渡区雨污分流改造工程于2021年11月启动实施，共分为二环内、外和关上片区，涉及83条市政道路、1298个庭院小区、87个城中村、899个错接混接点，总投资16.38亿元。其中：二环内涉及39条市政道路、717个庭院小区、8个城中村，总投资4.31亿元；关上片区涉及37条市政管网，290个庭院小区，21个城中村，总投资3.73亿元。截至目前，官渡区雨污分流改造工程已完成83条市政道路、管涵341.65公里；完成1298个庭院小区、87个城中村、899个错接点雨污分流改造，共计完成投资约11.4亿元。

（5）自建房安全专项整治工作。全区共有自建房38367栋，其中经营性自建房33841栋、非经营性自建房4526栋，已完成所有自建房排查、隐患初判和信息归集工作。排查发现1811栋存在隐患的经营性自建房，于2023年12月28日全部完成整治并通过销号审核，验收销号率为100%。我区自建房长期缺乏有效管理，无序发展，数量庞大，安全隐患多，情况复杂，排查发现存在安全隐患的经营性自建房数量（1811栋）占全市总量的（8980栋）20.2%，时间紧迫，任务艰巨，整治难度大。在区委区政府的领导下，区自建房安全专项整治工作领导小组各成员单位扎实推进自建房安全专项整治工作，截至目前，官渡区未发生自建房结构安全隐患造成人员伤亡和财产损失的事故，均按国务院、省政府、市政府要求和计划完成各阶段目标任务。

（6）燃气安全隐患排查整治工作。2023年在全区范围内全面开展城镇燃气安全专项整治工作，年内官渡区安全专项整治工作专班会同辖区8个街道共577名检查员排查4498家各类企业，排查整治情况已全部录入燃气安全专项整治工作系统APP。发现隐患641个，全部完成整改，我区的企业排查率100%、排查发现隐患率14.2%、隐患整改率100%。

（7）保交楼工作。官渡区有16个逾期难交付项目，第一批保交楼套数为16841套，第二批保交楼套数为4125套，需保交楼套数为20966套。截至目前已交付俊云峰A2地块、云林俊园A8地块、别样幸福城4号地块、绿地名仕小区雍煌苑7号地块、璀璨倾城A11地块、海东俊园二期、恒大玖珑湾、昆明恒大城，云光苑檀湾、俊泽峰A5地块、蓝光德商天域小区、璀璨臻樾、璀璨倾城A10地块、云中苑二期、和中骏天誉项目共18731套房屋，预计保交楼任务完成89.3%。

（8）保障性住房建设工作。2023年度市政府下达官渡区保障性住房建设任务为城市棚户区改造657套，预计2023年12月底前开工建设；保障性租赁住房158套，已建设完成。

2. 昆明市官渡区市政养护管理处

（1）做好市政道路和桥梁日常维护管养工作                                严格按照建设部《城镇道路养护技术规范》（CJJ36—2016）、建设部《城市桥梁养护技术规范》（CJJ99—2017）、建设部《城市桥梁检测和养护维修管理办法》（建设部第118号令)及《昆明市城市道路管养维修办法》（昆政发〔2012〕42号），加强对区市政养护管理处现管辖范围内的199条道路（34条快速干道、23条主干道，88条次干道及54条支路）和132座桥梁（105座普通桥梁、14座立交桥梁、13座人行天桥）及其附属市政设施的管养维护力度。2023年以来修补沥青路面3717.32方米，检修人行道1849.84平方米，修复路沿石166.6米，清除地脚钉339处，修复防撞隔离设施91个，修复盲道304.8米，修复窨井盖41套，修复雨水篦子113套，更换雨水篦子18套，清掏雨水篦子764套，伸缩缝修复40.9米，清除违章接坡2起，标线施划780平方米。检修人非和机非隔离护栏114米，圆管护栏安装58米，修复石材护栏71米。

（2）开展官渡区2023年桥梁检测工作

2023年，昆明市官渡区市政养护管理处组织对朱家村立交桥、昌宏路跨线桥、贵昆铁路跨线桥、贵昆路匝道桥、寺瓦路跨线桥、广福立交桥和日新路跨官南大道桥7座立交桥进行伸缩缝位置临空侧护栏现状调查，排除安全隐患。

（3）推进官渡区2023年道路交通安全隐患点治理工程

按照官渡区人民政府《关于同意〔关于官渡区2023年市区挂牌督办道路交通安全隐患的请示〕的批复》（官政复〔2023〕2号）相关要求，由我处负责官渡区2023年6个道路交通安全隐患点的治理工程。工程主要涉及环湖东路大罗家营村口、十里铺路（金马路至幸福邻里小区路段）、金马路金马悦城路段、贵昆路牛街庄地铁站路段、贵昆路刘家村路段、二环东路底层（南屏苑-东骏苑）通道交岔路口6个安全隐患点进行治理

3. 昆明市官渡区建设工程质量安全监督站

（1）做好质量监督备案、竣工验收备案及安全资料查验工作。查验办理施工许可中质量监督手续38项,查验办理施工许可中保证安全施工具体措施的资料36项,办理工程竣工验收备案项目18项；办理深基坑工程设计方案评审申请审批16项。

（2）依法做好建设工程质量监管工作。2023年质量监督工程项目57个，面积约526.22万平方米，完成房建工程竣工验收17个项目，共208.52万平方米。监督工程未出现质量事故，一次性竣工验收合格率达100%；处理并办结工程质量投诉165件；积极开展建筑节能政策宣传，加强建筑节能和绿色建筑工程质量监督检查，完成15个项目节能分部验收，节能分部验收合格率达100%，对全区41个在建项目参建单位贯彻落实房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录等质量行为检查40余次；认真开展工程质量检测机构专项检查工作，共计完成抽查检查40余个项目，未发现项目违规使用自拌混凝土、自拌砂浆、不合格钢筋原材料等情况，实体质量基本符合设计及规范要求。全区在建项目工程质量总体保持稳定。

（3）依法做好建设工程安全监督管理及扬尘治理防控工作。2023年安全监督项目130个，面积1800余万平方米。检查巡查工地300余个（次），查出各类隐患1500余条，开具执法文书298份（其中暂时停工整改指令书5份、整改指令书273份、检查记录20份），根据整改回复情况统计，重大隐患100%整改到位；认真落实建筑起重机械安全管理工作，办理建筑起重机械使用登记190台，严格审核起重设备、特种设备的使用登记备案情况及模板支架的专家论证及实施情况，对发现违章使用、违章指挥、违章操作问题立即下发整改或停工指令，限期整改，确保施工安全；对基坑支护、脚手架、特种设备使用安全等重大危险源进行全面监控，并开展了20余次专项检查；开展围挡专项整治20余次，发现问题围挡项目10余个，全部跟踪整改完毕；举办50余期民工安全教育培训班及一次项目管理人员现场培训班，培训人员20000余人；认真开展扬尘治理工作，检查巡查工地300余个（次），扬尘治理监督检查覆盖率达100%；处理市长热线12345投诉件133件，信访件13件，3个项目因未办理安装告知或使用登记擅自使用设备，函转官渡区城市管理局实施处罚，1个项目因违反《危险性较大的分部分项工程和安全管理规定》，函转官渡区城市管理局实施处罚，1个项目未取得《建筑工程施工许可证》的情况下擅自开工建设，函转官渡区城市管理局实施处罚，1个项目违规超红线使用锚索及深基坑未按专项施工方案施工，函转官渡区城市管理局实施处罚，1个项目未按《昆明市住房和城乡建设局关于基坑工程中限制使用锚杆（索）的通知》（昆建通〔2011〕363 号）文件相关规定到我单位办理超红线使用锚杆（索）审批手续，函转官渡区城市管理局实施处罚。

（4）认真开展消防监督管理。严格按照相关程序及规定开展消防设计审查和验收工作，及时办结受理事项，对存在的问题提出切实有效的整改方法并督促改正。共计办理消防设计审查33件，完成新建工程消防验收14件、装饰装修改造工程消防验收8件，消防备案17件、备案抽查1件，移送官渡区城管局执法处理案件1件，约谈参建主体单位5起。

（5）做好建筑业企业及建筑市场管理。做好建筑业企业资质初审工作，完成资质变更640家企业，新办资质73家，增项80家，资质升级13家；认真开展建筑业产值督报及统计工作，通过电话通知、实地走访进行政策宣传，了解企业困难及诉求，积极开展建筑业企业产值催报，推进建筑业企业“入库”工作；扎实开展建筑领域清理拖欠工程款工作，加大文件宣传力度，督促辖区在建项目和建筑企业认真落实《保障农民工工资支付条例》，积极配合官渡区劳动监察大队等相关部门督办拖欠工程款及拖欠农民工工资信访件，对辖区在建项目开展平台“一金七制”落实情况及农民工工资支付台账检查，处置农民工欠薪投诉件37件、信访件85件，配合相关部门现场协调处理农民工上访讨薪70余次，其中涉及4000余名农民工，配合相关部门解决农民工工资1500余万元；认真开展建筑工地“云建宝”建筑工人实名制管理工作，完成建筑工程登记97个，涉及农民工23358人，对登记建筑工程实现全覆盖检查；认真开展建筑市场管理，规范建筑市场秩序，维护建筑企业和从业人员权益，对辖区在建项目全范围核查施工总包合同、分包合同等签订情况，对检查过程中发现存在违法分包转包的4个项目进行查处，并移交综合执法局进行处罚。

4. 昆明市官渡区住房保障局

（1）2023年度市政府下达官渡区保障性住房建设任务为城市棚户区改造657套、保障性租赁住房158套，项目为：城市棚户区改造项目：官渡区珥季路KCGD2020-33号地块棚户区改造项目657套，由昆明城路开发经营有限责任公司实施，预计2023年12月底前开工建设；保障性租赁住房建设项目：子君村欣景花园保障性租赁住房项目158套，由昆明市土地开发投资经营有限责任公司实施，项目为现房，系闲置经济适用住房经市政府批准转为保障性租赁住房，该158套建设任务已完成。

（2）认真组织开展保障性租赁住房相关工作。官渡区将根据省市工作安排及要求，全力推进保障性租赁住房工作，努力扩大保障性租赁住房供给,充分发挥市场机制作用，推动建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，切实缓解新市民、青年人等住房困难问题。

（3）做好我区保障性住房维修、维护等工作。2023年对各小区住房漏水、设施设备损坏等及时进行维修，确保住户正常使用；完成辖区内各保障性住房小区腾退房屋的维修、改造，确保再次分配；督促、规范保障性住房各小区各类车辆停放、电动车充电等，整治小区环境，改善小区居住环境，提升住户的幸福感，促进社会和谐。

（4）督促、协调、指导各项目单位全力推进保障性住房项目建设。保障性住房项目是事关民生的重点建设项目，督促各建设单位以高度的政治责任感来对待项目建设，严格按照建筑工程基本建设程序规定办理相关行政审批手续；始终坚持建设工程“百年大计，质量第一”的理念，加强工程质量监督，强化安全生产监督管理；认真执行预决算审计监督；认真做好信息统计上报工作。

（5）认真开展保障性住房分配管理工作

认真做好保障性住房的日常受理工作。按照《昆明市城镇最低收入家庭廉租住房保障办法》(昆明市人民政府公告第7号)的有关文件精神，2023年截止11月20日共受理辖区各街道办事处廉租住房申请共计34份。

全力开展保障性住房分配工作。2023年完成了廉租住房第一批次分配、公共租赁住房实物配租二次，截止目前共对符合条件的395户家庭进行了保障性住房实物配租，其中廉租住房7户，公租房共分配388户。

确保租赁住房补贴的正常发放。做好城市最低收入住房困难家庭住房保障工作，及时为最低收入困难家庭发放住房租赁补贴，发挥好解决城市最低收入家庭住房困难的重要作用。按照工作计划做好廉租住房保障家庭的住房租赁补贴发放工作，截止2023年截止11月共发放23户。

（6）做好保障性住房后续管理工作。

明确工作责任，理顺工作关系。为完善我区保障性住房管理措施，工作人员加强了与各小区物管，保障对象所属社区、街道之间的联系，积极协调，规范了保障对象的日常管理工作职责。日常管理工作中不继提高动态管理水平，推行上门工作，上门服务，开展好保障对象家庭日常管理协调工作，及时掌握保障对象的动态情况，提高了管理效率。

做好住房保障日常巡查管理工作。在日常管理中听取住户的意见和建议，定期或不定期进行情况摸底，做好巡查记录，针对管理难点问题加大走访调查力度，加强物业与承租户的联系，发现问题，解决问题，积极化解矛盾纠纷，规范小区管理。

（7）住房补贴发放工作

2023年对官渡区区属机关、财政全额拨款事业单位及铁路划转地方职工住房补贴的发放工作正常开展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置29个内设机构，包括：昆明市官渡区住房和城乡建设局机关11个：行政办公室、财务室、工程管理处、城镇建设管理处、建筑市场管理处、建设质量监督处、建筑工程安全处、城乡建设市场监察处、房地产业处、物业管理处、防震减灾办公室；昆明市官渡区住房保障局4个：办公室、计划发展科、综合业务科、信息管理科；官渡区建设工程质量安全监督站7个内设机构，包括：办公室、工程技术科、建设工程质量监督检测科、建设工程安全生产监督科、建筑企业管理科、消防工程技术科、消防工程质量监督科；昆明市官渡区市政养护管理处设置7个内设机构，包括：办公室、财劳科、安技科、综合科、养护队、机修车间、监察市政中队。

所属单位4个，分别是：

1.昆明市官渡区住房和城乡建设局机关

2.昆明市官渡区住房保障局

3.官渡区建设工程质量安全监督站

4. 昆明市官渡区市政养护管理处

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.昆明市官渡区住房和城乡建设局机关

2.昆明市官渡区住房保障局

3.官渡区建设工程质量安全监督站

4. 昆明市官渡区市政养护管理处

纳入昆明市官渡区住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区住房和城乡建设局2023年末实有人员编制150人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制7人），事业编制127人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员127人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员147人（离休0人，退休147人）。

年末其他人员23人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员23人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区住房和城乡建设局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区住房和城乡建设局2023年度收入合计68,417.22万元。其中：财政拨款收入68,357.27万元，占总收入的99.91%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入59.95万元，占总收入的0.09%。与上年相比，收入合计增加7,481.98万元，增长12.28%。其中：财政拨款收入增加9,843.86万元，增长16.82%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入减少680.63万元，下降91.91%。2023年一般公共预算财政拨款减少的原因是：公路建设减少10,273.25万元；老旧小区修缮减少2,509.74万元，政府性基金预算财政拨款增加：昆明市官渡区2022年主城区二环内雨污分流改造工程项目经费16,000万元、昆明市官渡区2023年主城关上片区雨污分流改造工程项目经费18,000.00万元以及昆明市官渡区2023年老旧小区提升改造项目资金10,000.00万元，其他收入减少的原因是2023年度非同级财政拨款均通过财政拨款预算拨款，所以2023年度非同级财政收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区住房和城乡建设局2023年度支出合计65,494.49万元。其中：基本支出3,541.36万元，占总支出的5.41％；项目支出61,953.13万元，占总支出的94.59％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加5832.31万元，增长9.78 %。其中：基本支出减少242.94万元，下降6.42%；项目支出增加6,075.25万元，增长10.87 %；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是基本建设类项目原因，增加了雨污分流项目建设资金42,000.00万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区住房和城乡建设局下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,541.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,356.91万元，占基本支出的94.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费184.45万元，占基本支出的5.21％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区住房和城乡建设局属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61,953.13万元。其中：基本建设类项目支出41,544.11万元。具体项目开支及开展工作情况：博颐城项目经费5.00 ；昆明市官渡区2022年主城区二环内雨污分流改造工程项目经费13,899.00万元；昆明市官渡区2023年老旧小区提升改造项目资金8,678.4万元；2023年省级防震减灾专项资金1.00万元；官渡区二环内雨污分流改造工程经费2,000.00万元；业务专项经费6.00万元；滇池绿道三个半岛慢行系统贯通工程专项资金50万元；昆明市2022年省级防震减灾专项转移支付经费2.50万元；全省自建房安全专项整治省级补助专项资金8.74万元；产业扶持专项经费5.00万元；官渡4号路等14条道路新建工程（一标）经费50.00万元；昆明市官渡区2023年主城关上片区雨污分流改造工程专项资金1,000.00万元；官渡区2022年主城区二环内雨污分流改造工程（雨污排水管网改造及城市排水防涝项目）专项资金1,000.00万元；2021年老旧小区改造经费400.00万元；2023年部分中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造资金5,746.00万元；昆明市官渡区2023年主城关上片区雨污分流改造工程经费2,000.00万元；官渡247号路环盘龙江沿岸绿廊工程经费600.00万元；官渡区排水管网维护专项资金350.00万元；35条市政道路提升改造一标专项资金150.00万元；修复省委统战部东华办公区内破损路面项目资金50.00万元；关上街道福德片区城中村改造经费4.21万元；官渡文化生态新城配套及市政道路（官渡237、291、283、247、341、389号路专项资金48.00万元；产业扶持政策专项经费40.00万元；官渡区市政交岔路口交通组织优化调整中导流岛拆除后路面平坦化施工项目经费50.00万元；资质审批专家评审经费0.1万元；官渡区2020年市政道路土地批而未供处置任务勘测定界服务项目经费30.00万元；官渡14号路（含地下综合管廊）及五甲塘分区市政道路ppp项目建设工程施工合同纠纷（索赔）诉讼经费91.45万元；产业发展专项经费688.62万元；产业发展专项资金29.20万元；官渡51号、53号、288号、289号、294号市政道路新建工程项目专项资金100.00万元；昆明市拓东皮鞋厂老民航路改造拆迁补偿经费420.00万元；2023年部分中央财政城镇保障性安居工程租赁补贴资金4.37万元；2023年中央财政城镇保障性安居工程保障性租赁住房专项资金26.25万元；昆明市十里铺路南端道路（船槽）建设工程专项经费70.00万元；肉联厂道口看收费用及设备维修专项经费9.00万元；2022年部分中央财政城镇保障性安居工程租赁补贴专项资金0.22万元；应急避难场所场所工作补助经费0.33万元；金马搏容特拆迁项目经费1.00万元；昆明市官渡区2023年主城关上片区雨污分流改造工程项目经费16,893.8万元；昆明市官渡6号路等13条新建道路政府和社会资本合作（PPP）项目资金500.00万元；产业发展追加专项经费20.00万元；福兴小区（20套直管公房）临时安置过渡费（福兴小区）资金20.25万元；直管公房零星修缮维修工程专项经费2.62万元；昆明市官渡区2022年老旧小区提升改造项目专项经费1,620.42万元；昌宏路下段市容环境整治项目经费300.00万元；A24（1）地块昆明市官渡区住房和城乡建设局（24套直管公房）回迁安置过渡费（菊花里11号）资金12.16万元；房屋产权专项经费400.00万元；昆明市官渡区2022年老旧小区提升改造项目专项经费100.00万元；城区雨污分流以奖代补市级补助专项资金2,000.00万元；2023年部分中央财政城镇保障性安居工程保障性租赁住房补贴专项资金208.23万元；2021年城镇老旧小区提升改造项目经费111.33万元；2022年中央水利发展资金节约用水专项资金2.80万元；2023年中央财政城镇保障性安居工程租赁住房补贴专项资金29.59万元；官渡区2021年城镇老旧小区提升改造项目资金1,424.38万元；官渡区300号路市政工程资金20.00万元；官渡区人民东路等七条道路市容环境提升改造工程（2019年至2020年）专项资金280.00万元；35条市政道路提升改造二标专项资金150.00万元；A13（1,2）C1地块官渡区住房和城乡建设局（8套直管公房）临时安置过渡费（五里多菜园子8号）资金2.64万元；道路及市政设施日常维护经费支出185.80万元；井盖、雨水篦子备货先行处置经费、业务工作经费、车辆租赁费、桥梁检测经费支出18.25万元；道路交通安全隐患治理专项经费支出3.31万元；保障性住房业务经费4.79万元；保障性住房零星修缮维修工程专项经费3.99万元；电信IP专线（50M）租用经费5.80万元，保障性住房系统维护专项经费7.50万元；建设工程质量安全监督站业务费8.58万元，官渡区建筑工程远程视频监控管理信息平台二级平台信息维护费2.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款支出22,357.27万元,占本年支出合计的34.14%。与上年相比减少14,237.38万元，下降38.91%,主要原因是2023年一般公共预算财政支出减少的原因是：公路建设减少10,273.25万元；老旧小区修缮减少2,509.74万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出782.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于2010406社会事业发展规划：对企业补贴753.62万元，办公费支出29.20万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出673.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于2080501行政单位离退休支出223.67万元，2080502事业单位离退休支出128.65万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出214.51万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出107.06万元。

 9.卫生健康（类）支出252.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于2101101行政单位医疗支出47.72万元，2101102事业单位医疗支出74.23，2101103公务员医疗补助支出122.78万元，2101199其他行政事业单位医疗支出8.15万元；

 10.节能环保（类）支出4,950.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.14%。主要用于2110199其他环境保护管理事务支出4,600.00万元；2111199其他污染减排支出350.00万元；

 11.城乡社区（类）支出6,027.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.96%。主要用于21201城乡社区管理事务支出1,950.66万元，用于基本工资、津贴补贴等人员经费及项目经费支出；21203城乡社区公共设施3,479.77万元，21206建设市场管理与监督588.40万元等。

12.农林水（类）支出2.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2130302一般行政管理事务支出2.8万元。

 13.交通运输（类）支出1,351.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于：2140104公路建设支出1301.31万元；2140106公路养护支出50.00万元。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出8,302.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.14%。主要用于2210106公共租赁住房3.99万元，2210107保障性住房租金补贴4.59万元，2210108老旧小区改造7781.71万元；2210110 保障性租赁住房264.07万元；22102住房改革支出248.56万元，用于住房公积金支出；

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出13.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于22405地震事务支出，其中：2240501行政运行9.59万元，地震办人员经费支出；2240505地震预测预报3.49万元；

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56.29万元，决算为7.49万元，完成年初预算的13.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为56.29万元，决算为7.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的13.31%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56.29万元，支出决算为7.49万元，完成年初预算的13.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为56.29万元，决算为7.49万元，完成年初预算的13.31%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务用车运行维护费年初预算15.33万元，含事业人员租车打车预算经费9.79万元，该部分在年度内未支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1.08万元，增长16.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加1.08万元，增长16.98%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出决算比上年增加的原因是，其中云AFB701、云A2JM13、云A2LM13车辆2022年保险费，修理费是2022年费用在2023年结清。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于辖区内市政道路、桥梁（含人行天桥）及附属设施、隧道等设施管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区住房和城乡建设局2023年机关运行经费支出91.70万元，比上年增加0.64万元，增长0.71%,主要原因是邮电费增加0.25万元、公务用车运行维护经费增加1.49万元。单位机关运行经费主要用于：办公费9.14万元；水费2.15万元；电费：0.32万元；邮电费2.19万元；物业管理费0.96万元；差旅费4.16万元；培训费1.64万元；工会经费3.90万元；福利费38.92万元；公务用车运行维护费3.06万元；其他交通费用23.09万元；其他商品和服务支出2.18万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区住房和城乡建设局资产总额171,820.46万元，其中，流动资产7,188.90万元，固定资产2,703.03万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产29.49万元（净值），其他资产161,899.04万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加164,439.95万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产3项，账面原值0.50万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

    三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额3.01万元，其中：政府采购货物支出1.83万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出1.18万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区住房和城乡建设局无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011103300101111

昆明市官渡区住房和城乡建设局项目支出绩效自评表

昆明市官渡区住房和城乡建设局2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）20241025080552658