官渡区人民政府官渡街道办事处2023年部门决算公开
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昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要职能：1.负责宣传贯彻党的路线、方针政策和国家法律、法规，贯彻执行各级党委和政府有关街道工作的方针政策、法律和规章，并在辖区内组织实施；
2.负责党在街道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设，管理街道党工委所属的基层党组织，领导街道工会、共青团、妇联等群众团体开展工作，做好街道人民武装、统战、政法和民族宗教等工作；
3.大力开展社会主义精神文明建设，不断提高辖区居民的文明素质和道德修养，大力推进社区建设各项工作，加强社区居委会建设，提高社区干部思想理论水平和业务素质，理顺社区关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的社区管理体制和运行机制；
4.根据官渡区经济社会发展规划，拟定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划并组织实施，培育多万元性的街道经济，做好辖区各类经济发展的统筹、协调和服务，依法保护其合法权益，抓好产业培育、项目建设，保证各类经济指标的完成，增加街道财政收入，增强街道经济实力；
5.加强基层民主与法制建设，巩固基层政权，维护社会稳定，做好依法行政和普法工作，负责流动人口的管理服务和重点人员禁吸帮戒工作，指导和管理基层社区人民调解工作，加强社会治理，及时化解社会矛盾，保持良好的社会治安；
6.进一步完善城市管理体制，强化街道属地管理职责，做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作，拆临拆危、城市管理和更新改造工作，防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾等工作，按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作，创建环境优美、秩序井然的文明辖区；
7.组织和协调驻区各单位共同参与社区建设，拓展社区服务领域，加强社会化服务体系建设，做好民政、双拥、助残、扶贫、劳动就业、社会保障、公共卫生、人口和计划生育、环境保护、科学普及等工作，广泛开展群众性文体活动，繁荣社会文化；
8.组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政收支，指导、帮助和监督所属单位和社区做好各项财政工作，管理街道办事处和所属单位的国有资产，做好街道的财源建设以及协税、护税工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1、党建工作
坚持抓主体、强意识、促统筹。一是强化思想建设，切实履职尽责。严格落实“第一议题”、理论学习中心组学习制度，依托“三会一课”、主题党日组织生活会等党内政治生活，始终紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”这一总要求，把习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想信念、锤炼党性、指导实践和推动工作的强大力量。高质量开展官渡街道党工委领导班子2023年度民主生活会、领导班子巡察整改专题民主生活会，2023年开展理论学习中心组学习10次，召开党工委会议17次、党建工作分析会6次，专题研究发展党员、“整街推进全域提升”等基层党建工作。二是聚焦主责主业，研究制定街道基层党建工作实施方案、重点项目清单，分社区精准制定考核细则，签订目标考核责任书，制定印发《2023年官渡街道基层党建工作实施方案》、《官渡街道2023年基层党建工作重点项目清单》、《2023年度社区党组织书记抓基层党建工作责任清单》，与13家社区签订基层党建责任书、意识形态责任书，确保基层党建与中心工作同推进、同考核。
坚持抓党建，强服务、促发展。一是持续深化街道“大工委”、社区“大党委”工作，召开街道“大工委”联席会1次，社区“大党委”联席会62次，形成“需求清单”206条、“认领清单”182条、“项目清单”162条，充分发挥街道“大工委”、社区“大党委”基层治理“主轴”作用；围绕“整街推进全域提升”行动，制定印发了《官渡街道深化城市基层党建“整街推进全域提升”行动工作方案》，确定了2023年实施“整社区提升”行动的7个社区，并指导社区制定“一社区一特色”工作方案，项目化推进“双整双化”提升工程；先行先试，确定艺术家园社区党群服务中心为“不打烊的党群服务中心”示范建设点位，实行错时、延时、预约、线上服务，构建“15分钟服务圈”，实现“365天服务不打烊”。二是深入开展“两个覆盖”工作，持续摸排新业态新就业群体党员情况，指导符合组建条件的企业成立“两新”组织党组织3个，协助1个无行业主管部门的社会组织完成换届选举工作。另外，云南强林石化有限公司党支部还获“官渡先锋 两新龙头”表彰命名。
坚持作示范，抓重点、树品牌。一是依托“书记领办”项目，重点抓好“党建引领官渡古镇一期管理提质增效”、示范推进“不打烊的党群服务中心”建设和“持续深化社区‘大党委’”工作等3个项目实施，截至目前，项目完成进度83%。二是持续深化“春城先锋·环湖路党建示范带”和“官渡区广福路党建示范带”建设，优化提升艺术家园社区“一核多维·共建共享‘1+2+3+N’党建模式”和季官社区“坚持‘三不变’‘四个换’实现‘共治共享’”党建品牌，创新打造“聚资源、强服务，构建云秀社区‘1234’治理服务体系”和“大组团·小网格，党建引领世纪城社区精细化治理服务体系”两个新的党建品牌，示范引领社区治理水平提质增效。三是积极探索基层社会治理新体系。街道以党建为引领，以共建共治为纽带，带领龙马社区积极探索“三治”融合基层社会治理新体系，着力突出“为社区治理筑台、为整合力量搭架、为精准服务垒墙”管理法，以“三色”服务为特色，提升社区党组织的工作活力，着力发挥革命据点、党员教育分校、志愿服务队等的宣传教育作用，聚焦“一老一小”民生工作，不断丰富老年人及幼儿生活工作，构建“三色同心圆”服务模式，为基层治理“聚力”。
2、经济工作
“产业发展”主要经济指标完成情况。2023年，辖区规模以上工业预计累计完成总产值23200.00万元，总产值同比增速-20%。12家规模以上服务业企业累计上报营业收入126281.00万元，同比增长1.41%，其中7家参与核算类服务业累计上报营业收入17839.00万元，同比增长-17.71%。1-3季度11家规模以上服务业企业（劳动工资参与核算）累计上报3060.00万元，同比增长-2.62 %。固定资产投资累计完成428300.00万元（含1-9月分劈数），完成率71.38%。社会消费品零售总额1-10月完成74400.00万元，同比增长34.59%；限额以上零售业、住宿业、餐饮业、分别同比增长41.43%、39.07%、27.38%。限额以上批发业完成87700.00万元，同比增速-5.39%。一般公共预算收入累计完成16152.00万元，增幅6.59%。建筑业1-3季度，累计上报产值93300.00万元，同比增速-29.2%。
招商引资和营商环境方面。截止2023年10月，官渡街道共完成实际利用外资零美万元，引进省外产业到位资金7900.00万元。昆明湖滨总部半岛专项招商零个，党政“一把手”赴省外（境外）开展精准产业招商活动5次，新签约招商引资项目入库5个（分别是云南垒丰进出口贸易有限公司、昆明瑞尔新酒店管理有限公司、昆明云慧新能源有限公司、云南强林乐家连锁便利店有限公司、云南金色之源房地产开发有限公司），并完成了区级与环球数码媒体科技研究（深圳）有限公司的框架协议签订。制作招商引资宣传资料，依托各类商会、商协会，广泛宣传招商政策和措施，累计发放宣传资料1600余册。
“工业上楼”工作。2023年6月，由区工商联引荐的环球数码集团、云南翼窝鸟动漫有限公司两家公司到官渡街道进行了现场考察及洽谈，官渡街道对其进行了持续地跟踪服务。2023年9月6日，官渡区人民政府与环球数码媒体科技研究（深圳）有限公司签订了框架协议，共同推进数字科技创新产业中心项目落地，探索M0新型用地开发建设新模式。
3、征地拆迁工作
（1）宝丰村三旧改造连片开发项目
宝丰村三旧改造连片开发项目共计完成民房测绘1191栋，签订民房拆迁补偿协议1178栋，签约公建54宗，签约率99.1%；拆除民房1158栋，公建55宗，拆除率97.4%，拆除总面积98万平方米。
（2）官渡街道文化生态新城项目
2023年10月已完成市政道路官渡14号路（古滇大道）官渡段征地拆迁各拆迁先关的招投标工作及签订合同等工作，完成该路段红线范围内民房调查，并测算相关资金需求上报区级部门。2023年11月已完成惠济庵、宝光桥文物保护招投标相关工作。
（3）官渡古镇三期项目
项目启动至今，一标、二标项目已签订补偿协议664栋，完成599栋民房门窗拆除工作，民房、公建共完成拆除面积约31.5万平方米，建筑面积38.34万平方米，公建签约26宗，建筑面积18.64万平方米。12号地块于2019年启动建设，预计建设回迁房3416套，目前有8栋楼已完成主体施工，建筑面积15.77万平方米，其中住宅套内面积11.55万平方米，共1538户；预计2024年5月底完工；11号地块预计建设1834套回迁房，暂未启动建设，预计2025年前完成分房和交付工作。
（4）2023年官渡街道文化生态新城项目及宝丰村三旧改造连片开发项目回迁安置房选房分房工作
2023年，街道已开展两次选房工作，其中宝丰社区民房总户数1160户，已签订民房拆迁协议需回迁安置户数为1144户，回迁面积312350.62平方米，未签订拆迁协议户数15户，预估回迁面积约4433.59平方米；龙马社区涉及回迁户数87户，完全回迁80户，已选择回迁房面积17162.22平方米，剩余7户未完全回迁，7户已选择回迁房523.92平方米,剩余776.08平方米未回迁；罗衙社区5、6组加后所7户涉及回迁户数179户，完成回迁170户，已选择回迁房面积40630.57平方米，剩余9户未完全回迁，9户已选回迁房1005.69平方米，剩余850.87平方米未回迁；罗衙社区加后所3户涉及回迁户数155户，完成全回144户，已选择回迁面积42023.38平方米,剩余11户未完全回迁，11户已选择回迁房1837.05平方米，剩余1221.14平方米未回迁。
（5）宝丰村三旧改造连片开发项目
已完成昆明市第十五水质净化厂项目范围内《昆明市2018年度城市建设用地官渡区第四批次农用地转用及土地征收实施方案》及《官渡区2023年度第三批次城镇建设用地》的征地工作。
（6）官渡文化生态新城项目
已完成KCGD2022-7号地块总用地面积74.19亩（49457.63平方米），控规净用地面积为70.25亩（46831.16平方米）土地交易，顺利供地。
4、社会建设工作
国家卫生城市复审迎检、健康县城创建工作方面。一是按照国家卫生城市创建要求对标开展各项整治活动，完善辖区内13个社区爱国卫生组织管理台账，紧紧围绕国家卫生城市复审和“7个专项行动”数据评价指标和年度考核细则，做好健康街道、健康单位以及健康社区的创建。二是加大健康教育和健康促进宣传力度，联合官渡卫生院开展讲座及辖区居民健康检查，更换辖区健康教育宣传栏等。三是整改辖区内市容环境卫生、河流河道、市场经营不达标不规范区域。共组织开展大扫除活动25次，清理卫生死角253个，清掏沟渠16900余米，清理乱停乱放共享单车13400余辆，清运垃圾12954.96吨，开展垃圾分类活动18次。联合市场监管所对街道下辖七小行业开展联合执法检查20次，下达整改通知35家；完善病媒生物防治工作，委托第三方开展病媒生物消杀防治工作，截止目前街道13个社区社区全范围消杀工作已开展完成。整治辖区内餐饮服务单位、单位食堂、餐饮食品摊贩470余家，出动食品安全协管员40人。
垃圾分类工作。官渡街道现已打造垃圾分类示范小区4个，分别为翠逸园小区、云岭星河庄园、边防家园小区和官南城小区，其中边防家园小区成为垃圾分类示范小区典型观光点，在内召开过昆明市第三次生活垃圾分类工作联席会、昆明市垃圾分类汇报会等会议。截止11月22日，街道共组织开展垃圾分类宣传活动80余次，参与垃圾分类相关活动人次达1500余人，开展示范小区垃圾分类调研11次，垃圾分类入户率达33%，示范小区居民垃圾分类知晓率达100%，分类准确率达80%以上。
社会事务方面。截至目前，街道城乡居民养老保险参保人续缴费7483人；医保参保缴费40167人，完成率102.28%。提供有效就业岗位2227个，城镇新增就业完成数4431人，完成率139%。全年协调处理辖区内农民工及企业员工举报投诉讨薪案件188起，共计涉及欠薪人数约1050余人，涉及欠薪金额约2447.80余万元，目前通过各级协调处理已化解欠薪金额约665.00余万元。截止11月份共计发放低保、残疾、临时救助、特困供养等各类救助资金84.75万元，低保新申请办理4户，残疾证办理35本。发放高龄补贴20205人次，共计133.99万元，办理老年优待证1030本，街道下辖4家社区养老服务中心稳步运行，发放社区养老服务中心补助资金33.00万元。
违法建设治理方面。2023年“两违”治理总任务面积14.50万平方米，截止10月31日，拆除面积14.80万平方米，完成总任务100%，拆除各类私搭乱建50起，面积约2309平方米。
5、生态文明建设工作
2023年至今，街道河长完成巡河检查24次、社区河长完成巡河212余次，共发现问题70件，现场及时处置69件，上报区河长办1件。2023年“十年禁渔”工作共计开展1952次联合巡查行动，出动6107人，常态化执法检查222个水产品销售点和83个渔具店经营点。全面整改河道“四乱”现象，集中清理姚安河两岸林地垃圾60余吨；清理官渡段景观河道占道经营小摊点350米，打捞河道垃圾230吨；打捞新宝象河漂浮垃圾及洪水垃圾510吨。街道下辖十三个社区排查堵塞点221个，完成20169米沟渠的清理工作，清淤6502.4立方米，清淤完成率100%。
6、社会治理工作
安全生产工作方面。街道按照“党政同责，一岗双责”的原则，狠抓安全生产工作的责任落实，与社区、重点企事业单位分别签订《2023年度安全生产、消防安全、交通安全和自然灾害应对工作目标管理责任书》、《2023年度安全生产工作“一岗双责”责任书》31份，与辖区重点经营场所签订《2023年度生产经营单位安全生产、消防安全和应急管理责任书248份。检查经营场所827家次，排查隐患2023条，整改隐患1416条；检查出租房5972栋，小作坊532家，清理电动车4600辆，整治消防通道142处。开展岁末年初安全整治、安全大检查、电动车专项整治等专项行动15次。参与全区火情处置47起（其中官渡街道30起，支援其它街道17起）。
社会治安维稳综合治理工作方面。为有效整合基层社会治理力量，巩固“四中心”融合建设成果，推动形成矛盾联调、问题联治、工作联动、平安联创的工作合力，官渡街道借鉴吸收“3+N”工作机制的成功经验，在街道综治中心推行“2+3（1）+N”机制实体化试点运行工作，制定实体化运行试点工作方案，成立以街道政法委员、街道副主任为指挥长的实体化运行指挥部。指挥部负责及时将区综治中心下发的“六类风险隐患”以“三单一涵”的形式推送至各相关主管部门及属地责任单位，经过周研判、月会商、季分析，落实交办的工作任务情况，对存在的隐患做出风险研判，同时将其纳入“七个闭环”管理。自指挥部成立以来街道共推送14件“六类风险隐患”至各相关部门，现已完成化解5件，其余9件已纳入“七个闭环”管理。同时，街道结合普法强基补短板专项行动，以“法律六进+N”为主要载体，大力宣传常态化扫黑除恶的成效和举报渠道，联合社区开展普法强基补短板专项行动、宣传扫黑除恶《反有组织犯罪法》宣传活动35次，共发放宣传资料4000余份，开展反恐演练7次，反恐宣传11次。2023年1月至今街道共受理信访件83件，已办结81件，未办结2件（正在调查处理中）。街道辖区内刑事发案数共计1380件，同比上升9%，电信诈骗发案数462件，同比下降9%，治安案件发案数2002件，同比下降28%，总警情下降28%。
7、严格落实意识形态工作责任制
一是街道党工委高度重视意识形态工作，认真落实主体责任，将意识形态工作作为一项重点工作，纳入民主生活会、班子成员述职报告、干部年度考核、机关党建工作述职评议的内容；二是严格落实班子成员意识形态“一岗双责”，督促领导干部做好分管领域意识形态工作，及时分解细化年度任务，将意识形态工作与街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设工作同部署、同落实、同检查、同考核；三是严格落实意识形态领域工作分析、研判、评估、通报制度，做好每季度意识形态领域情况分析工作，每半年向区委意识形态工作领导小组办公室专题汇报意识形态工作，切实把意识形态工作责任制落到实处。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展科、基层党建办公室（加挂工会、团委、妇联牌子）、社会建设办公室、社会治安维稳综合治理办公室，所属单位8个，分别是：
1、昆明官渡区人民政府官渡街道办事处（本级）
2、城市管理综合服务中心
3、社会保障综合服务中心
4、文化综合服务中心
5、为民服务中心
6、综合执法队
7、项目推进中心
8、应急管理服务站
（二）决算单位构成
纳入昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1、昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处（本级）
纳入昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处2023年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是所属单位中城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、文化综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、项目推进中心、应急管理服务站不单独核算。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处部门2023年末实有人员编制94人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制2人），事业编制61人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员53人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处部门2023年度收入合计4508.58万元。其中：财政拨款收入4152.35万元，占总收入的92.10%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入356.23万元，占总收入的7.90%。与上年相比，收入合计增加30.72万元，增长0.69%。其中：财政拨款收入增加30.72万元，增长0.75%；上级补助收入0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是财政拨款基本支出人员基本工资调增，政府性基金财政拨款收入较上年增加17.49万元。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处部门2023年度支出合计4536.72万元。其中：基本支出3073.71万元，占总支出的67.75％；项目支出1463.01万元，占总支出的32.25％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1516.38万元，下降25.05%。其中：基本支出增加301.80万元，增长10.89%；项目支出减少1818.58万元，下降55.42%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是减少区级各部门下拨资金1800.00余万元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处正常运转的日常支出3073.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2938.63万元，占基本支出的95.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费135.08万元，占基本支出的4.39％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1463.01万元。其中：基本建设类项目支出5.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：
1、街道妇联业务工作经费根据官财字〔2023〕20号文件下达预算指标1.00万元，实际支出1.00万元。主要是下拨社区妇联业务工作经费，预算执行率100%。
2、人大代表履职经费根据官财字〔2023〕86号文件下达预算指标4.16万元，实际支出4.16万元，全部是支付人大代表履职费，预算执行率100%。
3、国有企业退休人员社会化管理补助资金预算指标共计105.17万元，分别是年初预算指标68.99万元，官财字〔2023〕166号下达预算指标0.18万元，官财字〔2023〕18号下达预算指标2.13万元，昆财资〔2022〕120号下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金预算30.94万元万元，昆财资〔2021〕268号下达2022年国有企业退休人员社会化管理补助资金预算2.93万元，实际使用14.45万元，主要用于支付退休人员工资0.26万元，党员活动经费6.28万元，社保费等7.91万元，预算执行率13.74%。
4、基层公共文化服务运行机制建设经费根据官财字〔2023〕105号、官财字〔2023〕163号下达预算指标13.99万元，实际支出13.99万元，主要用于拨付社区文化活动经费，预算执行率100%。
5、优抚对象补助经费预算指标共计29.59万元，分别是昆财社〔2023〕61号下达2023年第一批优抚对象中央补助经费预算1.50万元，昆财社〔2023〕82号下达2023年省级优抚对象补助经费预算0.70万元，官财字〔2023〕14号、官财字〔2023〕73号下达非民生类其他优抚支出资金预算2.90万元，官财字〔2023〕74号下达其他优抚支出专项经费预算 0.72万元，官财字〔2023〕138号下达2023年优抚对象及现役军人家属八一慰问经费预算1.95万元，昆财社〔2023〕24号下达2023年中央优抚对象补助经费预算3.98万元，昆财社〔2023〕70号下达2023优抚对象市级补助经费预算5.77万元，昆财社〔2022〕67号下达提前下达2022年中央优抚对象补助经费预算0.41万元，昆财社〔2022〕58号下达2022年优抚对象市级补助经费预算0.72万元，官财字〔2023〕191号、官财字〔2023〕190号、官财字〔2023〕72号下达其他优抚支出专项经费预算2.16万元，昆财社〔2023〕26号下达2023年中央优抚对象医疗保障经费预算6.07万元，昆财社〔2022〕8号下达提前下达2022年中央优抚对象医疗保障经费预算2.65万元，实际支出29.19万元，全部用于支付优抚对象生活及医疗补助，预算执行率98.63%。
6、林业和草原监测、保护、防治专项资金根据官财字〔2023〕50号下达预算指标0.73万元，实际支出0.73万元，主要用于购买鸥粮尾款0.37万元，购买红火蚁防治药0.36万元，预算执行率100%。
7、社区居家养老服务中心运营经费下达预算指标33.00万元，分别是根据昆财社〔2022〕132号下达2022年社区居家养老服务中心运营补贴省级补助资金预算8.12万元，官财字〔2023〕203号下达社区居家养老补助经费预算24.88万元，实际支出33.00万元，主要用于支付中营、西庄、官渡社区养老中心运营补贴，预算执行率100%。
8、县级补助基层团组织建设经费根据官财字〔2023〕39号下达预算0.50元，实际支0.50万元，全部用于支付征订中国青年报，预算执行率100%。
9、基层团干部补贴经费根据官财字〔2023〕38号下达预算2.34万元，实际支出2.34万元，全部用于支付团干部补贴，预算执行率100%。
10、安全生产监督员补助即四级网络经费根据官财字〔2023〕67号下达预算5.94万元，实际支出5.94万元，全部用于支付安全监督员补贴，预算执行率100%。
11、社会救助服务项目经费预算共计46.13万元，分别是官财字〔2023〕9号下达21.25万元，官财字〔2023〕175号下达24.88万元，实际支出46.13万元，全部用于支付民政事务专员的社保和补贴。预算执行率100%。
12、行政工作经费年初预算指标11.54万元，实际支出11.54万元，全部用于食材配送费，预算执行率100%。
13、农村集体产权制度改革和土地承包试点经费根据昆财农〔2023〕107号下达预算指标2.00万元，实际支出1.65万元，全部用于支付农村集体经济组织成员证书印章制作费，预算执行率82.35%。
14、就业补助资金预算共计48.56万元，分别是昆财社基〔2022〕85号下达中央就业补助资金预算43.91万元，昆财社基〔2021〕101号提前下达2022年中央就业补助资金预算4.23万元，昆财社基〔2022〕38号下达2022年第二批中央就业补助资金预算0.42万元，实际支出48.55万元，全部用于支付公岗人员社保及补贴，预算执行率99.98%。
15、人口变动情况抽样调查“两员”补助经费根据官财字〔2023〕58号下达预算0.50万元，实际支出0.50万元，全部用于支付调查补贴，预算执行率100%。
16、疫情防控专项经费年初预算25.00万元，实际支出12.50万元，分别用于支付采购疫情防控物资4.47万元、2022年购买抗原检测试剂经费4.58万元、采购抗原试剂0.01万元、涉诊人员闭环转运用车交通费1.15万元、隔离酒店保安费用1.98万元、隔离酒店租赁集装箱费用及运输费0.31万元，预算执行率50%。
17、社会经济发展综合经费年初预算22.06万元，实际支出11.03万元，全部用于付社区、小组2022年10月-2023年4月记账服务费，预算执行率50%。
18、社区平台公岗人员经费预算共计8.33万元，实际支出8.33万元，全部用于就业和社会保障平台公益性岗位人员工作补助，预算执行率100%。
19、后勤保障经费年初预算2.31万元，实际支出1.15万元，全部用于支付保安服务费。预算执行率50%。
20、2022年红嘴鸥保护补助资金根据昆财农〔2022〕26号下达预算0.20万元，实际支出0.20万元，全部用于购买鸥粮，预算执行率100%。
21、2021年人民调解工作“以奖代补”考核专项资金根据昆财行〔2022〕111号下达预算3.00万元，实际支出3.00万元，分别用于拨西庄社区、罗衙社区2023年人民调解室规范化建设工作经费。预算执行率100%。
22、社区社建办公经费根据官财字〔2023〕41号下达预算39.00万元，实际支出39.00万元，全部用于支付各社区社建补助，预算执行率100%。
23、防汛专项资金根据官财字〔2023〕183号下达预算7.00万元，实际支出7.00万元，全部用于支付各社区防汛经费补助，预算执行率100%。
24、社区党建工作经费根据官财字〔2023〕81号下达预算54.00万元，实际支出54.00万元，全部用于支付各社区党建经费补助，预算执行率100%。
25、农村公路（区道）养护专项资金根据官财字〔2023〕59号下达预算5.00万元，实际支出5.00万元，全部用于支付拨西庄社区、罗衙社区、龙马社区道路维护经费，预算执行率100%。
26、专职副书记党建工作经费根据官财字〔2023〕126号下达预算2.00万元，实际支出2.00万元，全部用于拨世纪城社区 一核五维经费，预算执行率100%。
27、车辆运行保障资金根据官财字〔2023〕120号下达预算14.03万元，实际支出14.03万元，全部用于支付五中队车辆使用费，预算执行率100%。
28、计划生育服务对象春节慰问市级补助资金根据昆财社〔2023〕5号下达预算0.40万元，实际支出0.40万元，全部用于支付计划生育对象慰问费，预算执行率100%。
29、关爱党员和党组织资金专项经费根据官财字〔2023〕158号下达预算0.90万元，实际支出0.90万元，全部用于支付党员慰问费，预算执行率100%。
30、康复工作专项经费根据官财字〔2023〕104号下达预算1.00万元，实际支出1.00万元，全部用于拨付精防工疗活动经费，预算执行率100%。
31、2021—2022年度耕地保护与恢复工作相关经费根据官财字〔2023〕164号下达预算4.53万元，实际支出4.53万元，全部用于支付耕地复耕种植费，预算执行率100%。
32、彩票公益金支持体育事业专项资金预算共计5.50万元，分别是昆财教〔2023〕59号 下达2023年省级体彩公益金全民健身路径维护更新专项经费预算0.50万元，昆财教〔2023〕3号下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算4.00万元，昆财教〔2023〕103号下达（国球进社区、进公园）2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算1.00万元，实际支出5.50万元，全部拨付给社区进行体育设施建设，预算执行率100%。
33、退役军人事业2023年节日慰问市级补助资金根据昆财社〔2023〕23号下达预算2.70万元，实际支出2.70万元，全部用于区级慰问辖区自主择业军转干部，预算执行率100%。
34、农林水综合业务管理经费年初预算4.38万元，实际支出2.19万元，全部用于购买欧粮，预算执行率50%。
35、文化馆免费开放补助资金预算共计6.82万元，分别是昆财教〔2022〕155号下达2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级配套补助资金预算0.16万元，昆财教〔2022〕231号下达公共图书馆美术馆文化馆站免费开放补助资金预算4.00万元，昆财教〔2022〕232号下达美术馆公共图书馆文化馆站免费开放省级配套专项资金预算 0.20万元，昆财教〔2023〕21号下达美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级配套补助资金预算0.16万元，昆财教〔2022〕37号下达美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助专项资金预算0.20万元，昆财教〔2021〕270号下达2021年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金预算2.10万元，实际支出6.82万元，分别用于购买国旗、宣传费支出及下拨社区，预算执行率100%。
36、义务兵优待金预算共计76.17万元，分别是官财字〔2023〕137号下达义务兵优待金专项经费预算48.64万元，昆财社〔2022〕207号下达2022年义务兵家庭优待金中央补助经费预算27.53万元，实际支出76.17万元，分别是支付家属优待金48.64万元，支付义务兵优待金及进藏补贴27.53万元，预算执行率100%。
37、卫生健康事业发展资金预算共计1.87万元，分别是昆财社〔2022〕85号下达卫生健康事业发展省对下转移支付专项资金预算0.94万元，昆财社〔2023〕54号下达（对下）2023年卫生健康事业发展省对下专项资金预算0.93万元，实际支出1.87万元，全部用于支付计生宣传员补助，预算执行率100%。
38、老电影放映员生活补助经费根据官财字〔2023〕55号下达预算2.26万元，实际支出2.26万元，全部用于支付老电影员生活补贴，预算执行率100%。
39、官渡区机关事业单位离退休人员专项经费预算共计27.69万元，分别是官财字〔2023〕132号下达离休干部居家养老工作经费预算0.11万元，官财字〔2023〕17号下达官渡区机关事业单位离退休人员专项经费预算1.62万元，官财字〔2023〕209号下达官渡区机关事业单位离退休人员专项经费预25.96万元，实际支出27.69万元，分别用于支付离退休干部慰问费 0.11万元，支付退休职工死亡一次性抚恤25.96万元，支付遗属定补1.62万元。
40、艾滋病防治区级工作经费根据官财字〔2023〕194号下达预算2.60万元，实际支出2.60万元，全部是支付社区艾滋病防治经费，预算执行率100%。
41、社区妇联业务工作经费根据官财字〔2023〕20号下达预算1.30万元，实际支出1.30万元，全部用于支付社区妇联工作经费，预算执行率100%。
42、基层政协履职能力提升经费根据昆财行〔2023〕103号下达预算0.50万元，实际支出0.50万元，全部用于支付西庄、官渡社区协商议事活动经费，预算执行率100%。
43、市拨乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作经费预算共计4.00万元，分别是根据昆财行〔2023〕179号下达预算2.00万元，昆财行〔2022〕47号下达市拨乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训工作经费预算2.00万元，实际支出4.00万元，分别用于2023年征订党报党刊2.00万元，支付各社区党校经费2.00万元，预算执行率100%。
44、中央财政残疾人事业发展补助资金根据昆财社〔2023〕10号下达预算6.77万元，实际支出6.54万元，全部用于支付2023年上班年精神残疾人免费服药补助，预算执行率96.69%。
45、官渡街道奖励性既得财力补助资金年初预算134.50万元，实际支出134.50万元，全部用于街道办公经费支付，预算执行率100%。
46、城市综合业务管理经费年初预算23.08万元，实际支出11.54万元，分别用于支付2022年网格中心工作人员经费1.13万元，用于支付环卫站经费10.41万元，预算执行率50%。
47、文明卫生监督岗经费根据官财字〔2023〕64号下达预算13.50万元，实际支出13.50万元，分别用于支付环卫中兴人员工资及社保费1.22万元，支付卫生监督岗、案件处置费用12.28万元，预算执行率100%。
48、河道清淤除障专项资金根据官财字〔2023〕185号下达预算6.00万元，实际支出6.00万元，全部用于拨付各社区清淤除障工作经费，预算执行率100%。
49、业务工作经费根据官财字〔2023〕148号、官财字〔2023〕87号、官财字〔2023〕88号下达预算6.08万元，实际支出6.08万元，分别工作站站点牌匾及上墙制度工作经费0.38万元，人大代表活动经费0.50万元，拨付社区工作经费5.20万元，预算执行率100%。
50、惠民殡葬政策补助经费分别是根据官财字〔2023〕106号、官财字〔2023〕179号、官财字〔2023〕198号、官财字〔2023〕27号、官财字〔2023〕198号下达预算24.00万元，实际支出24.00万元，全部用于支付困难群体火化补助，预算执行率100%。
51、第五次全国经济普查专项经费根据官财字〔2023〕222号下达预算25.86万元，实际支出25.86万元，全部用于五经普两员补贴，预算执行率100%。
52、特殊困难群体火化补助经费预算共计0.30万元，分别是根据昆财社〔2023〕121号下达2023年第一批省级福利彩票公益金特殊困难群体火化补助经费预算0.10万元，昆财社〔2023〕157号下达2023年特殊困难群体火化补助市级资金预算0.20万元，实际支出0.30万元，全部用于支付困难群众火化经费，预算执行率100%。
53、原大队一级离职脱产干部及原公所干部补贴经费根据官财字〔2023〕113号、官财字〔2023〕170号、官财字〔2023〕62号、昆财社〔2023〕53号下达预算30.22万元，实际支出30.02元，全部用于支付农村离职干部补贴，预算执行率99.33%。
54、常态化巩固国家卫生城市成果对下市级补助资金根据昆财社〔2023〕137号下达预算10.40万元，实际支出10.31万元，分别是拨付西庄、艺术家园、官渡社区爱国卫生经费补贴共5.00万元，支付宣传费用0.24万元，购买垃圾桶4.98万元，购买毒饵0.09万元，预算执行率99.17%。
55、计划生育奖优免补区级配套经费根据官财字〔2023〕162号下达预算1.24万元，实际支出1.24万元，全部用于独生子女保健费，预算执行率100%。
56、科普专项资金预算共计3.06万元，分别是根据昆财教〔2023〕16号下达2023年省级科普专项转移支付预算资金 0.64万元，昆财教〔2023〕17号下达 2023年省级科普专项转移支付（第二批）预算资金0.42万元，昆财教〔2022〕168号下达昆明市2022年科普转移支付补助预算资金2.00万元，实际支付3.06万元，全部用于支付社区农函大补助经费，预算执行率100%。
57、环卫工人节慰问经费根据官财字〔2023〕180号下达预算2.00万元，实际支出2.00万元，全部用于支付环卫工人节相关经费支出，预算执行率100%。
58、环卫一体化项目经费根据官财字〔2023〕68号下达预算194.67万元，实际支出194.67万元，分别用于支付社区清洁环卫费111.00万元，支付环卫站费用83.67万元，预算执行率100%。
59、侨情调查经费根据昆财行〔2023〕91号下达预算0.25万元，实际支出0.25万元，全部用于购买办公用品，预算执行率100%。
60、居民小组党建专项工作经费根据官财字〔2023〕82号下达预算7.60万元，实际支出7.60万元，全部用于支付各小组党建工作经费，预算执行率100%。
61、老年福利经费根据官财字〔2023〕204号下达预算3.00万元，实际支出3.00万元，全部用于敬老节慰问费，预算执行率100%。
62、计划生育宣传员生活补贴市级补助经费根据昆财社〔2022〕72号下达预算4.68万元，实际支出4.68万元，全部用于支付计划生育补贴，预算执行率100%。
63、儿童督导员及儿童主任岗位工作补贴资金根据官财字〔2023〕90号下达预算3.36万元，实际支出3.36万元，全部用于支付儿童督导员补助和通讯补贴，预算执行率100%。
64、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金根据昆财教〔2023〕145号下达预算2.50万元，实际支出2.50万元，全部用于开展文化活动经费，预算执行率100%。
65、官渡区“十年禁渔”工作经费根据官财字〔2023〕78号下达预算3.00万元，实际支出3.00万元，全部用于支付十年禁渔宣传材料，预算执行率100%。
66、自建房安全专项整治销号资金根据官财预追加〔2023〕98号预算2.72万元，实际支出2.72万元，全部用于支付劳务费，预算执行率100%。
67、卫生监督员经费根据官财字〔2023〕63号下达预算14.74万元，实际支出14.74万元，全部用于支付补贴，预算执行率100%。
68、新冠肺炎疫苗财政补助资金预算共计11.29万元，分别是根据昆财社〔2022〕53号 下达新冠肺炎疫苗省级财政补助预算资金1.00万元，昆财社〔2022〕169号下达（下级）2021年下半年新冠肺炎疫苗省级接种补助预算资金10.29万元，实际支出112,943万元，分别是社区补助资金6.36万元，购买防疫物资4.93万元，预算执行率100%。
69、社会治安维稳及应急工作经费年初预算11.21万元，实际支出5.60万元，分别用于支付上半年交通安全劝导员补助经费3.84万元，用于拨云秀社区四中心建设经费补助0.52万元，支付禁毒宣传费1.25万元，预算执行率100%。
70、国卫复审工作经费根据官财字〔2023〕172号下达预算资金26.00万元，实际使用26.00万元，全部下拨各社区人居环境提升改造工作经费，预算执行率100%。
71、综治中心平台运行经费年初预算2.77万元，实际支出1.38万元，全部拨云秀社区四中心建设经费，预算执行率100%。
72、社会治保会、调解会专项经费根据官财字〔2023〕128号下达预算2.60万元，实际支出2.60万元，全部用于北京接访费用，预算执行率100%。
73、2022年省级城乡困难群众救助流浪乞讨人员救助补助资金根据昆财社〔2022〕14号下达预算3.00万元，实际支出0.35万元，全部用于支付流浪乞讨人员检查治疗费用，预算执行率11.75%。
74、社会建设综合业务经费年初预算12.65万元，实际支付3.00万元，全部用于支付海宏社区社建经费，预算执行率23.72%。
75、专户转入的上级补助专项项目资金715.07万元，实际支出384.37万元，全部用于支付街道办事处经费补助，预算执行率53.75%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处部门2023年度一般公共预算财政拨款支出4106.52万元,占本年支出合计的90.52%。与上年减少342.23万元，下降7.69%,主要原因是一般公共预算减少，奖励性既得财力减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1824.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.42%。主要用于2010102一般公共服务支出-人大事务-一般行政管理事务支出10.24万元，人大代表履职经费4.16万元、业务工作经费6.08万元；2010299其他政协事务支出0.50万元，用于基层政协履职能力提升经费0.50万元；2010301政府办公厅（室）及相关事务-行政运行支出1523.64万元，用于官渡街道办事处的基本工资及公用经费支出；2010302政府办公厅（室）及相关事务-一般行政管理事务支出181.95万元，用于农林水综合业务管理经费2.19万元、行政工作经费11.55万元、社会治安维稳及应急工作经费5.61万元、社会建设综合业务经费3.00万元、城市综合业务管理费11.54万元、综治中心平台运行经费1.38万元、社会经济发展综合经费11.03万元、街道既得财力支出134.50万元、后勤保障经费1.15万元；2010505专项统计业务支出0.50万元，用于人口变动情况抽样调查“两员”补助经费0.50万元；2010507专项普查活动支出25.86万元，用于第五次全国经济普查专项经费25.86万元；2012902一般行政管理事务支出5.14万元，用于街道妇联业务工作经费1.00万元、社区妇联业务工作经费1.30万元、县级补助基层团组织建设经费0.50万元、基层团干部补贴经费2.34万元；2013101新行政运行经费0.11万元，用于离休干部居家养老工作经费0.11万元；2013102一般行政管理事务2.60万元，用于社会治保会、调解会专项经费2.60万元；2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2.00万元，用于专职副书记党建工作经费2.00万元；2013202一般行政管理事务支出62.50万元，用于居民小组党建专项工作经费7.60万元、社区党建工作经费54.00万元、关爱党员及党组织资金专项经费0.90万元；2013299其他组织事务支出4.00万元，用于2022-2023年全市乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训经费2.00万元、市拨乡镇（街道）党校办学经费及党员教育培训经费2.00万元；2013499其他统战事务支出0.25万元，用于侨情调查经费0.25万元；2013699其他共产党事务支出5.00万元，用于2023年基层综治中心标准化建设示范点位升级打造项目经费5.00万元。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出3.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于2040699其他司法支出3.00万元，用于人民调解员以奖代补考核专项资金3.00万元。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出3.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于2060702科普活动支出3.06万元，用于2023年省级科普专项转移资金0.64万元、2023年省级科普专项转移（第二批）资金0.42万元、昆明市2022年科普转移支付补助资金2.00万元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出25.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于2070109群众文化0.16万元，用于2022年美术馆公共图书馆面免费开放省级补助资金0.16万元；2070199文化和旅游-其他文化和旅游支出20.64万元，用于美术馆公共图书馆面免费开放省级补助资金20.64万元；2070607新闻初版电影-电影支出2.26万元，用于老电影放映员生活补助2.26万元；2079999其他文化体育与传媒支出2.49万元 ，用于中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金2.49万元。
8.社会保障和就业（类）支出1559.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.97%。主要用于2080104人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理支出93.06万，用于其他工资福利支出社区平台人员经费84.73万元、用于社区平台公岗人员经费8.33万元；2080208民政事务管理-基层政权建设和社区治理956.44万元，用于社区建设办公经费39.00万元、其他人员生活补助887.42万元、原大队一级离职脱产干部定期生活补助经费30.02万元；2080299民政事务管理-其他民政事务管理支出49.49万元，用于购买社会救助服务项目经费46.13万元、儿童督导员及儿童主任岗位工作补贴资金3.36万元；2080501行政单位保险支出-行政单位离退休费37.05万元，用于一般公用支出3.30万元、离退休人员支出32.13万元、官渡区机关事业单位离退休人员专项经费1.62万元；2080502行政事业单位养老支出-事业单位离退休费16.31万元，用于一般公用支出2.10万元、离退休人员支出14.21万元；2080505行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出126.10万元，用于社会保障缴费125.80万元、机构改革基本支出预算调整社会保障经费0.30万元；2080506行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出67.09万元，用于社会保障缴费66.94万元、机构改革基本支出预算调整社会保障经费0.15万元；2080704社会保险补贴6.46万元，用于中央就业保障金6.46万元；2080705公益性岗位补贴18.63万元，用于中央就业保障金18.63万元；2080799就业补助-其他就业补助支出23.46万元，用于提前下达2022年中央补助资金支出4.22万元、2021年第二批中央就业补助资金0.41万元、中央就业补助资金18.83万元；2080801抚恤-死亡抚恤27.05万元，用于对个人和家庭补助1.09万元、官渡区机关事业单位离退休专项经费25.96万元；2080805抚恤-义务兵优待77.67万元，用于义务兵优待专项资金48.64万元、2023年第一批优抚对象中央补助经费1.50万元、2022年义务兵家庭优待金中央补助经费27.53万元，2080806抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助0.77万元，用于省级优抚对象补助经费0.77万元；2080899抚恤-其他优抚支出11.91万元，用于其他优抚专项支出7.97万元、优抚对象八一维稳经费1.95万元、2023年中央优抚对象补助资金1.99万元；2080901退役士兵安置支出0.59万元，用于退役士兵安置专项经费0.59万元；2081004社会福利-丧葬支出24.00万元，用于惠民殡葬政策补助经费24.00万元；2081006社会福利-养老服务支出8.12万元，用于2022年居家养老服务中心建设运营补贴省级补助资金8.12万元；2081104残疾人事业-残疾人康复支出6.54万元，用于2022年中央残疾人事业发展补助资金6.54万元；2081199残疾人事业-其他残疾人事业支出1.00万元，用于康复工作专项资金1.00万元；2082001临时救助-临时救助支出1.96万元，其他优抚专项支出1.96万元；2082002流浪乞讨人员救助支出0.35万元，用于2022年省级城乡困难群众救助流浪乞讨人员救助补助资金0.35万元；2082804退役军人管理事务-拥军优属支出2.70万元，用于退役军人事业2023年节日慰问市级补助资金2.70万元；2089999其他社会保障和就业支出-其他2.31万元，用于退休人员社会化管理专项经费2.31万元。
9.卫生健康（类）支出224.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于2100199其他卫生健康管理事务支出0.94万元，用于卫生健康事业发展对下专项转移支付资金0.94万元；2100407其他专项公共卫生支出2.60万元，用于艾滋病防治区级工作经费2.60万元；2100409重大公共卫生服务11.29万元，用于新冠肺炎疫苗省级接种补助资金11.29万元；2100410公共卫生-突发公共卫生事件应急处理支出22.81万元，用于新型冠状病毒肺炎疫情防控补助经费12.50万元、常态化国家卫生城市成果对下市级补助资金10.40万元；2100499其他公共卫生支出26.00万元，用于国伟复审工作经费26.00万元；2100716计划生育事务-计划生育机构支出1.24万元，用于计划生育奖优免补区级配套经费1.24万元；2100799计划生育事务-其他计划生育事支出6.02万元，用于计划生育服务对象春节慰问市级补助资金0.40万元、卫生健康事业发展对下专项资金支出0.94万元、计划生育宣传员生活补贴市级补助资金4.68万元；2101101行政事业单位医疗-行政单位医疗82.56万元，用于社会保障缴费支出82.56万元；2101103行政事业单位医疗-公务员医疗补助44.24万元，用于社会保障缴费44.24万元；2101199其他行政事业单位医疗支出14.11万元，用于社会保障缴费14.11万元；2101401优抚对象医疗-优抚对象医疗补助13.05万元，用于2022年中央优抚对象医疗保障经费支出8.72万元、2023年优抚对象市级补助资金4.33万元。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出241.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于2120102一般行政管理事务2.72万元，用于自建房安全专项整治销号资金2.72万元；2120104城管执法支出14.03万元，用于车辆运行保障缴费14.03万元；2120501城乡社区支出-城乡社区环境卫生支出224.91万元，用于环卫工人节慰问经费2.00万元、环卫一体化项目经费194.67万元、卫生监督员经费14.74万元、文明卫生监督岗经费13.50万元。
12.农林水（类）支出18.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%，主要用于2130135农村农业-农业资源保护修复与利用支出3.00万元，用于官渡区“十年禁渔”工作经费3.00万元；2130199其他农业农村支出1.65万元，用于农村集体产权制度改革和土地承包试点缴费2.00万元；2130211动植物保护0.93万元，用于林业和草原检测、保护、防治专项资金0.73万元、2022年红嘴鸥保护补助资金0.20万元；2130314防汛支出13.00万元，用于防汛专项资金7.00万元、河道清淤除障专项资金6.00万元。
13.交通运输（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，主要用于2140106公路养护支出5.00万元，用于农村公路（区道）养护专项资金5.00万元。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出4.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%，主要用于2200106自然资源利用与保护4.53万元，用于2021-2022年度耕地保护与恢复工作相关工作经费4.53万元。
19.住房保障（类）支出153.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于2210201住房改革支出-住房公积金153.64万元，用于职工住房公积金支出153.64万元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出43.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%，主要用于2240101应急管理事务-行政运行支出37.35万元，用于街道安全生产协管员工资及保险缴费37.35万元；2240106应急管理事务-安全监管支出5.94万元，用于安全生产监督员补助及四级网络经费5.94万元。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.53万元，决算为2.81万元，完成年初预算的11.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25.53万元，决算为2.81万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的11.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25.53万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的11.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25.53万元，决算为2.81万元，完成年初预算的11.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务用车运行维护费用年初按测算标准预算，使用时按车辆实际维修金额支付，2023年车辆维修次数少、维修费用低，致使“三公”经费支出决算数小于年初预算数。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4.22万元，下降60.03%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算增减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少4.22万元，下降60.03%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年车辆维修次数少、维修费用低，致使“三公”经费支出决算数小于上年支出决算数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常执行公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待批0次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处部门2023年机关运行经费支出135.08万元，其中办公费18.23万元、水费4.81万元、电费4.34万元、邮电费1.64万元、物业管理费9.21万元、差旅费12.11万元、维修（护）费12.71万元、培训费2.01万元、工会经费6.63万元、福利费30.37万元、公务用车运行维护费2.81万元、其他交通费用29.13万元、其他商品和服务支出1.08万元。比上年增加21.72万元，增长19.16%,主要原因是差旅费增加8.53万元、维修（护）费增加12.71万元、福利费增加3.94万元。部门机关运行经费主要用于机关日常公用经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处部门资产总额572.60万元，其中，流动资产350.04万元，固定资产222.56万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少691.28万元，其中流动资产减少661.58万元，固定资产减少29.70万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值364.66万元；处置车辆0辆，账面原值502.61万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市官渡区人民政府官渡街道办事处无其他重要事项说明。六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
监督索引号53011100400701111
官渡街道办事处2023年决算公开表
