监督索引号53011100136000401000

昆明市官渡区第五幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况表

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

(一）国有资产使用情况表

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表(支持学前教育发展中央（基建修缮）专项资金）

（四）项目支出绩效自评表(学前教育专项资金）

（五）项目支出绩效自评表（支持学前教育发展中央（政府采购）专项资金）

（六）项目支出绩效自评表（2023年学前教育专项资金追加）

（七）项目支出绩效自评表（家庭经济困难儿童补助金）

（八）项目支出绩效自评表（市级联办体操项目经费）

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我园主要职责是：1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护幼儿园的办园秩序，为幼儿创造良好的入托环境，积极稳妥地推进幼教改革，按幼儿成长规律办事，不断提高保教质量。2.根据幼儿园规模，设置管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。3.坚持一切为了孩子，为了孩子的一切的办园宗旨，加强对幼儿的保教工作，使幼儿养成初步的日常良好习惯。4.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于幼教事业，做好安全防范，保证幼儿的人身安全。

（二）2023年度重点工作任务概述

对外接待任务情况：

2023年官渡区第五幼儿园一共承担了22次（春城大观校区4次，幸福城校区11次，安和校区5次，空港一幼1次，空港二幼1次）对外接待任务，其中全国3次，省级1次，市级3次，区级7次，片区8次。

受省、市、级评估工作情况：

2023年官渡区第五幼儿园幸福城校区通过了市级文明单位实地复检、市级营养健康食堂复检工作；安和校区通过了2023年昆明官渡平安单位、官渡区“6T”食堂达标市级复核验收工作；空港一幼、二幼均通过6T食堂验收工作，其中安和校区、空港一幼“6T”食堂市级复核验收均为“示范”食堂。

校区面貌在文化引领、特色有加的氛围中持续提升，办园效益受到全国、区内外同行的充分肯定和高度赞扬，树立了官渡区第五幼儿园学前教育的良好形象。

集体荣誉获得情况：

教师队伍素质不断增强，本学年官渡区第五幼儿园共获得32次区级及以上集体获奖荣誉，其中获得特等奖1次、一等奖19、二等奖5次、优秀组织奖10次、其余获得2022年度先进基层党组织、2023年昆明市平安校园、昆明平安单位、校本培训考核先进单位等集体荣誉。

教师及幼儿个人获奖荣誉情况：

2023年官渡区第五幼儿园在各项评比活动中教师个人获区级及以上获奖及荣誉共累计516次，其中国家级53人次、省级144人次、市级20人次、区级108人次。官渡区第五幼儿园桂腾佳同志获“昆明市教学名师”荣誉称号，秦琳慧、屠永莲、李隆燕、周亚婷、王源等5人获“市级教坛新秀”荣誉称号、马树廉、段仙涛、陈嫣、赵娅、白雯琳、齐南南、江超等7人获“区级教坛新秀”荣誉称号；张琳、王源、江超等三人获省级“最美教师”、“优秀教师”荣誉；张琼芬、马娅丹等7人获官渡区优秀共产党员、教育工作者、师德先锋等荣誉称号；李婷婷、何昊坤、胡莎等16名教师论文、教学案例在省市区获奖；获体操节排舞一等奖30人次、获第十届全国交通安全主题教育活动、“金刚塔”杯学生艺术节比赛、官渡区第三十二届青少年美术、书法大赛优秀教师指导奖累计250余人次；张祺昱、汤雪梅、吴子怡等多名教师代表幼儿园进行现场活动的展示和交流。

2023年度累计幼儿共有615人次在在全国省市级各项比赛中获奖。其中第十届全国儿童交通安全教育活动402名幼儿获奖、2023年云南省第四届体操节16名幼儿获奖、昆明市科技绘画比赛4名幼儿获奖、官渡区教育体育系统第十八届“金刚塔”杯学生艺术节群舞比赛16名幼儿获奖、官渡区第三十二届青少年美术、书法大赛中177名幼儿获奖，教学质量检测在官渡区所有幼儿园中名列前茅。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党总支办公室、总务部、保教部、后勤部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区第五幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市官渡区第五幼儿园2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区第五幼儿园2023年末实有人员编制81人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制81人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员66人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员98人（离休0人，退休98人）。

年末其他人员60人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员60人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区第五幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，«国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表»为空表，昆明市官渡区第五幼儿园2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，«“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表»为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区第五幼儿园2023年度收入合计2941.71万元。其中：财政拨款收入2941.71万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少551.57万元，下降15.79%。其中：财政拨款收入减少551.57万元，下降15.79%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。，主要原因是由于2023年我单位退休11人，人员经费相对减少较大，另一方面由于三年疫情影响，财政资金紧张，幼儿园本着勤俭持家的理念，在各项日常办公支出中厉行节约，减少不必要的无效支出，有效的提高资金使用效率，也减少了财政资金的投入。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区第五幼儿园2023年度支出合计2941.71万元。其中：基本支出2619.23万元，占总支出的89.04％；项目支出322.48万元，占总支出的10.96％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少551.57万元，下降15.79%。其中：基本支出减少422.70万元，下降13.90%；项目支出减少128.87万元，下降28.55%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是由于2023年我单位退休11人，人员经费支出相对减少较大，另一方面由于三年疫情影响，财政资金紧张，幼儿园本着勤俭持家的理念，在各项日常办公支出中厉行节约，减少不必要的无效支出，有效的提高资金使用效率，也减少了财政资金的支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区第五幼儿园机构正常运转的日常支出2619.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2475.79万元，占基本支出的94.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143.44万元，占基本支出的5.48％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区第五幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出322.48万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。2023年项目支出具体使用情况如下：

(1) 2022年支持学前教育发展中央（基建维修）专项资金92.77万元；该专项资金用于春城大观校区、安和校区、空港一幼校区校园文化建设，户外活动场地改造，幼儿园内部排危维护改造等，改善办园条件，提升幼儿园整体水平；

(2) 学前教育专项经费107.50万元，该笔资金是2023年幼儿园收取的幼儿保教费上缴财政后按比例返还幼儿园的经费，主要是支付幼儿园临时人员的工资支出，幼儿日用品购置，幼儿园环境创设、维修，日常办公水电费、电脑耗材等改善幼儿园办园条件、提升幼儿园环境的支出；

(3) 2022年支持学前教育发展中央（政府采购）专项资金36.31万元，该专项资金用于春城大观校区、安和校区、空港一幼校区复印纸、办公设备的政府采购，提升了幼儿园的办园条件及办园水平。

(4) 2023年学前教育专项资金追加84.81万元，主要是支付我园五个校区食堂临时人员4-12月工资及社保单位缴费支出。

(5) 家庭经济困难儿童补助金0.59万元，对家庭经济困难的儿童提供帮助，让每个适龄儿童都能享受学前教育；

(6) 市级联办体操项目经费0.49万元，主要用于体操项目支出。全面检阅和促进我园学前儿童体育业余训练工作，扩大选材途径，促进幼儿积极参加课外体育活动，培养运动兴趣，增强孩子体质，全面推进素质教育。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区第五幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出2941.22万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少551.57万元，下降15.79%,主要原因是由于2023年我单位退休11人，人员经费支出相对减少较大，另一方面由于三年疫情影响，财政资金紧张，幼儿园本着勤俭持家的理念，在各项日常办公支出中厉行节约，减少不必要的无效支出，有效的提高资金使用效率，也减少了财政资金的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2148.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.06%。主要用于基本支出：

(1)2050101 30199工资福利支出其他工资福利支出为612.76万元；

(2)2050201 30101工资福利支出基本工资为362.63万元；

(3)2050201 30102工资福利支出津贴补贴为0.51万元；

(4)2050201 30103工资福利支出奖金为241.75万元；

(5)2050201 30107工资福利支出绩效工资为498.99万元；

(6)2050201 30112工资福利支出其他社会保障缴费为3.99万元；

(7)2050201 30201商品和服务支出办公费为219.14万元；

(8)2050201 30205商品和服务支出水费为3.59万元；

(9)2050201 30206商品和服务支出电费为4.41万元；

(10)2050201 30207商品和服务支出邮电费为0.12万元；

(11)2050201 30209商品和服务支出物业管理费为36.83万元；

(12)2050201 30213商品和服务支出维修费为51.74万元；

(13)2050201 30216商品和服务支出培训费为0.77万元；

(14)2050201 30226商品和服务支出劳务费为45.99万元；

(15)2050201 30228商品和服务支出工会经费为6.16万元；

(16)2050201 30229商品和服务支出福利费为22.44万元；

(17)2050999 30299商品和服务支出其他商品和服务支出为28.97万元；

(18)2050201 30308助学金为0.59万元；

(19)2050201 31002资本性支出办公设备购置7.33万元；

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出503.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.13%。主要用于：

(1)2080502事业单位离退休316.47万元；

(2)2080505机关事业单位基本养老保险缴费为117.52万元；

(3)2080506机关事业单位职业年金缴费为69.82万元；

9.卫生健康（类）支出158.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.39%。主要用于：

(1)2101102 30110事业单位医疗职工基本医疗保险缴费为68.65万元；

(2)2101103 30111公务员医疗补助缴费为83.05万元；

(2)2101199 30112其他行政事业单位医疗支出其他社会保障缴费为6.79万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出130.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%。主要用于：

(1)2210201 30113住房公积金为130.21万元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区第五幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0增长。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区第五幼儿园部门2023年机关运行经费支出0.00万元，增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区第五幼儿园资产总额3900.94万元，其中，流动资产488.76万元，固定资产3412.18万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3028.14万元，其中固定资产增加2927.83万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额36.31万元，其中：政府采购货物支出36.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额36.31万元，其中：授予小微企业合同金额36.31万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区第五幼儿园2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3、基本支出：指单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53011100136000401111

昆明市官渡区第五幼儿园2023年度部门决算公开表