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昆明市官渡区方旺林场2023年度部门决算

目录  

第一部分昆明市官渡区方旺林场概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 昆明市官渡区方旺林场概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的法律、法规和方针、政策。

2.落实有关森林生态环境建设、森林资源培育保护利用、国土绿化的具体法规、规章和方针、政策。

3.组织、指导林场行政执法和执法监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

昆明市官渡区方旺林场主要以森林防火、造林、育林和森林资源管护为中心工作，在维护生态安全保障中发挥着主体和骨干作用，为水源涵养、空气净化及生态环境改善发挥了不可替代的作用。2023年林场全面开展森林资源管理和森林防火工作、基础设施建设、植树造林、低效林改造、森林病虫害防治等工作，致力于让林场林业发挥出更大的经济、生态和社会效益，为达到林场的三大效益而共同努力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合办公室、财务科、林政科、生产科、防火办公室、板桥林区、清水林区、花菁林区、小哨林区、杨林林区。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区方旺林场单位作为二级预算单位纳入昆明市官渡区方旺林场部门2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区方旺林场2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员21人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附表一）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区方旺林场2023年度收入合计2,735.04万元。其中：财政拨款收入2,699.21万元，占总收入的98.69%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入35.83万元，占总收入的1.31%。与上年相比，收入合计增加173.66万元，增长6.78%。其中：财政拨款收入增加137.83万元，增长5.38%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加35.83万元，增长0.00%。主要原因是人员经费增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区方旺林场2023年度支出合计2,699.21万元。其中：基本支出599.78万元，占总支出的22.22%；项目支出2,099.43万元，占总支出的77.78%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加137.83万元，增长5.11%。其中：基本支出减少41.42万元，下降6.46%；项目支出增加179.25万元，增长8.54%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是调整以前年度非同级财政拨款项目于本年度支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区方旺林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出599.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出571.00万元，占基本支出的95.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.78万元，占基本支出的4.80％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区方旺林场机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,099.43万元。其中：基本建设类项目支出448.85万元。具体项目开支及开展工作情况：

2023年党建工作经费金额3.85万元；

低效林改造项目金额5.00万元；

森林防灭火林下可燃物清除项目金额686.18万元；

林业行政执法司法鉴定费用及工作经费金额16.01万元；

林场业务工作经费金额15.06万元；

林业病虫害防治专项工作经费金额396.83万元；

杨林林区石漠化治理工作经费金额373.24万元；

森林防灭火林火防火通道建设项目经费金额56.92万元；

森林防灭火工作经费金额132.56万元；

林场业务工作专项经费金额15.00万元；

森林防火防扑队伍建设专项经费金额16.10万元；

基建项目方旺林场界桩项目金额13.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区方旺林场2023年度一般公共预算财政拨款支出2,699.21万元,占本年支出合计的87.35%。与上年相比增加137.83万元，增长5.38%,主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出145.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于单位离退休。基本养老保险缴费及职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出45.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于单位医疗保险、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出2,465.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.32%。主要用于林业和草原、森林资源培育、森林资源管理、动植物保护及林业草原防灾减灾；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出43.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于单位缴纳职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，决算为1.23万元，完成年初预算的61.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为1.23万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的61.50%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区方旺林场2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.00万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的61.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为1.23万元，完成年初预算的61.50%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因年初未安排公务用车运行维护费，而我单位有三辆在编车辆。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.77万元，下降38.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.77万元，下降38.50%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据官渡区列行节约，本年度车辆运行维护费较上年减少0.77万元。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于日常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区方旺林场2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，昆明市官渡区方旺林场资产总额5,685.71万元，其中，流动资产3,600.69万元，固定资产1,583.88万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程488.91万元，无形资产12.23万元（净值），其他资产117.78万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,705.05万元，其中固定资产增加1,577.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额751.78万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出751.78万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表三、附表四。

五、其他重要事项情况说明

2023年本单位无1,000万及以上金额的项目，因此无重点项目支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100233601111

昆明市官渡区方旺林场2023年度部门决算公开表（决算报表部分）20241027122325552

昆明市官渡区方旺林场2023年度一般公共预算“三公”经费情况表