监督索引号53011100120101000

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室部门

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻中央和省委、市委、区委指示，围绕党的中心工作和区委领导的要求开展工作，为区委对全区工作实施领导和决策提供重要情况、依据和建议。

2.收集反馈信息，了解、掌握和综合、报送重要情况。

3.协助区委领导督促检查中央和省委以及市委、区委重大决策和重要工作部署的贯彻落实。检查中央和省委以及市委、区委领导和上级领导机关批示事项及交办事项的办理和落实。

4.承担区委文件的起草、校核，承办报送区委的请示。负责公文处理、文印、传递和有关文电管理及文书档案工作。承担区委党务公开工作和区委规范性文件合法合规性审查职责。

5.承担区委及区委领导文稿的起草、修改。开展调查研究，做好分析与综合。

6.负责区委重要会议和活动的安排、组织、服务以及协调、联络工作。负责重要来宾的公务接待。

7.负责区委值班工作以及重大紧急信息报送、重大紧急事件处置协调调度。

8.负责统一管理区委机要和保密局。

9.负责统一管理全区档案工作。

10.负责区委国家安全委员会办公室日常工作。

11.完成区委和上级部门交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.重要文稿起草及调查研究工作

紧紧围绕区委中心工作，着眼全局创新发展、深入细致调查研究，想大事、谋全局、献良策，着力发挥参谋助手作用。

2.统筹协调及服务保障工作

积极发挥统筹协调作用，对上及时了解掌握全市重要会议、活动，对下加强与各街道、部门之间的协调配合，横向加强与各常委部门办公室的对接联系，切实做到沟通到位、协调有力；严格按照流程要求把关，审核呈签印发各类公文；充分发挥区委办统筹协调作用，高标准筹备区委全会、区委常委会等重要会议；服务文明城市创建、重点产业发展、滇池保护治理等重点工作有序推进，保障各类重要调研活动及区委全会、区两会等重要会议活动顺利举办。

3.目标督查管理工作

优化完善目标管理考评体系，加大对各项重点工作、重点项目的跟踪督办力度，围绕中心抓推进、围绕项目抓落实、围绕工作抓实效，着力优化考核指标体系，高效推进督查工作，持续跟踪工作进展情况，紧盯薄弱环节不放，有力推动各项工作落实。

4.党委信息编报工作

坚持“中心导向、典型导向、资政导向、情报导向、问题导向”，整合信息资源，进一步加强党委信息工作的规范化、制度化建设，充分发挥党委信息“总汇地位”和“主渠道”作用。

5.机要保密工作

全力做好密码通信服务保障，扎实推进密码管理，信息化密码保障、电子政务内网建设等各项任务落实，严格执行24小时值班制度，确保机要密码通信安全、畅通，运转高效；对区属部门开展保密督查检查；参与国家统一考试的试卷押运、保密监管工作；组织区级机关开展文件集中清理销毁工作；积极配合上级部门开展信息创新替代相关工作；继续认真抓好保密要害部门、部位和重要涉密会议活动的日常保密管理；严格对全区涉密载体特别是中央和省委涉密文件进行监督管理，每季度清查各部门文件签收、清退情况，完善档案馆、保密室等保密要害部门部位管理，不留任何隐患；每月组织开展保密自查自评工作，及时排除问题隐患。

6.档案管理工作

全面梳理馆藏档案资源情况，同时扩大接收范围、加大接收力度，不断丰富档案馆藏资源；在全区机关进行扎实的档案业务指导工作，组织档案业务工作培训；扎实开展“6·9国际档案日”等宣传教育活动；积极运用“官渡档案”微信公众号，不断加强官渡区档案事业的宣传展示和开发利用。

7.国家安全工作

积极运用好国家安全情报信息周报送、月度安全风险综合研判等工作机制。以“五进”活动为抓手，在全区党政机关、学校、社区、企业、驻区部队开展“4·15全民国家安全宣传教育周”系列活动。

8.支部党建工作

扎实推进机关党建工作，严格落实组织生活制度，抓好党员干部理想信念教育，将“三会一课”、“支部主题党日”和业务学习与文明单位建设、党风廉政警示教育、理想信念教育等相结合，合理安排集中学习时间，开展主题党日活动，科级以上领导干部“上讲堂”，讲授党课；认真贯彻落实党建工作制度，持续推进党支部标准化规范化建设；召开党员大会、支委会。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：秘书科、综合科、办文法规科、信息科、常委办公室、区委督查室。

所属单位2个，分别是：

1.中国共产党昆明市官渡区委员会办公室

2.昆明市官渡区档案馆

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市官渡区委员会办公室部门2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党昆明市官渡区委员会办公室

2.昆明市官渡区档案馆

纳入纳入中国共产党昆明市官渡区委员会办公室部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室部门2023年末实有人员编制38人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制4人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休1人，退休13人）。

年末其他人员8人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室部门2023年度收入合计965.86万元。其中：财政拨款收入953.12万元，占总收入的98.68%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入12.74万元，占总收入的1.32%。与上年相比，收入合计减少26.19万元，下降2.19%。其中：财政拨款收入减少26.19万元，下降2.18%；上级补助收入减少0.00万元，下降0.00%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00万元，下降0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是2023年在职人员调动，年度内在职人员较上年减少，故用于职工工资及社保支出减少,二是2023年财政资金紧张，进一步压缩项目经费支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室部门2023年度支出合计964.44万元。其中：基本支出760.71万元，占总支出的78.88％；项目支出203.73万元，占总支出的21.12％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少26.72万元，下降2.25%。其中：基本支出减少7.73万元，下降1.36%；项目支出减少12.28万元，下降9.60%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。 主要原因是：一是2023年在职人员调动，年度内在职人员较上年减少，故用于职工工资及社保支出减少,二是2023年财政资金紧张，进一步压缩项目经费支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会办公机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出760.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出715.00万元，占基本支出的93.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.71万元，占基本支出的6.01％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出203.73万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.区委办业务工作经费支出74.03万元，主要用于保障区委领导出差、招商引资、区委办干部培训、保障会议会务、购买办公耗材等。

2.区委办印刷费支出6.65万元，用于保障区委全会材料印刷、大竞赛活动材料印刷等。

3.复印纸采购专项经费支出2.42万元，用于保障区委办日常办公所需复印纸。

4.2022年新招录定向选调生租房补贴经费1.50万元，用于补助2022年新招录定向选调生租房补贴。

5.区委国安办业务工作经费支出1.24万元，用于保障区委国安办日常运转。

6.因公出国（境）业务工作经费0.86万元，用于保障区委书记参加昆明市招商引资团赴香港招商引资产生的相关费用。

7.机要保密局工作经费支出28.78万元、用于保障机要保密局日常运转。

8.关爱党员和党组织资金专项经费0.12万元，用于慰问区委办驻村党员干部。

9.档案馆业务工作及培训专项资金支出3.95万元，用于全区档案工作相关会议费，在职人员外出学习费用，订阅党报党刊、学习书籍、宣传印刷，重大节日慰问基层困难党员及孤寡老人等费用。

10.档案局后勤保障专项经费支出12.00万元，用于保障档案局、档案馆全体职工日常就餐。

11.上级转移支付下达2023年中央就业补助资金项目支出4.26万元，用于发放公益性岗位就业安置人员每月生活补助及缴纳公益性岗位人员社会保险。

12.国有资本经营预算支出国有企业退休人员社会化管理补助支出67.92万元，用于购买国有企业退休人员社会化管理档案服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室部门2023年度一般公共预算财政拨款支出885.20万元,占本年支出合计的91.78%。与上年相比减少93.61万元，下降9.56%,主要原因是：一是2023年在职人员调动，年度内在职人员较上年减少，故用于职工工资及社保支出减少；二是2023年财政资金紧张，进一步压缩项目经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出663.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.94%。主要用于：

2012601工资、津贴、补贴、奖金等行政运行支出147.43万元；

2012602一般行政管理事务支出15.95万元；

2013101工资、津贴、补贴、奖金等行政运行支出384.37万元；

2013102一般行政管理事务支出83.95万元；

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出30.02万元；

2013202一般行政管理事务0.12万元；

2013299其他组织事务支出1.50万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出119.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.52%。主要用于：

2080501行政单位离退休福利费26.43万元；

2080502事业单位离退休福利费10.08万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.60万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.30万元；

2080704公益岗社会保险补贴0.04万元；

2080705公益性岗位补贴4.23万元。

9.卫生健康（类）支出49.74 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于：

2101101行政单位医疗支出19.71万元；

2101102事业单位医疗支出5.95万元；

2101103公务员医疗补助支出19.11万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出4.97万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出52.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于

2210201住房公积金缴费支出52.44万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.24万元，决算为2.23万元，完成年初预算的11.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为7.50万元，决算为0.86万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.57%，完成年初预算的11.47%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.24万元，决算为1.37万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.43%，完成年初预算的32.31%；公务接待费支出年初预算为7.50万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.24万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的11.59%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为7.50万元，决算为0.86万元，完成年初预算的11.47%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.24万元，决算为1.37万元，完成年初预算的32.31%；公务接待费支出年初预算为7.50万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位本年度未发生公务接待业务。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.82万元，增长57.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.86万元，增长100.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.04万元，下降2.92%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度增加了因公出国（境）费（该项费用为区委书记参加昆明市招商引资团赴香港开展招商引资产生的相关费用）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：区委书记参加昆明市招商引资团赴香港开展招商引资产生的相关费用。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障区委领导参加上级会议、到基层调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室部门2023年机关运行经费支出40.95万元，比上年减少14.54万元，下降26.20%,主要原因是本年度区委办人员较上年度有所减少2.96万元、因机构改革区档案馆由参公单位变为事业单位导致机关运行经费减少11.58万元。单位机关运行经费主要用于办公费6.44万元、水费0.53万元、邮电费2.35万元、培训费0.27万元、工会经费1.87万元、福利费8.37万元、公务用车运行维护费1.37万元、公务交通补贴19.75万元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市官渡区委员会办公室部门资产总额778.89万元，其中，流动资产3.35万元，固定资产775.54万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少122.57万元，其中固定资产减少117.01万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额9.09万元，其中：政府采购货物支出2.42万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出6.67万元。授予中小企业合同金额9.09万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100120101111

中国共产党昆明市官渡区委员会办公室2023年度部门决算公开报表20241024093556298