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中国共产党昆明市官渡区委宣传部2023年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党昆明市官渡区委宣传部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党昆明市官渡区委宣传部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责意识形态、宣传思想、对外宣传工作，推进精神文明建设工作和文化创意产业发展；认真贯彻执行党的宣传思想领域各项路线方针政策；负责全区宣传干部队伍思想作风建设；承办区委和上级宣传部门交办的各项工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.扎实推进理论武装工作。一是聚焦领导干部“关键少数”。聚焦用党的创新理论武装头脑、指导实践使命任务，研究制定理论学习中心组2023年学习选题计划，开展区委理论学习中心组学习7次，为县处级以上领导干部配备《面对面》等辅助学习资料。成立7个区级理论中心组列席旁听组，对14个重点单位部门理论学习进行旁听指导，示范带动全区各单位落实理论学习有关制度机制，区级部门党委（党组）开展中心组集中学习452次。二是覆盖广大党员“责任总数”。制定《2023年“官渡区领导干部培训日”专题讲座工作方案》，组织专题讲座14次，做到科级以上领导干部全覆盖。

2.强化新闻舆论宣传引导。一是加强正面宣传引导。加强全媒体联动新闻策划，进一步提升新闻舆论工作的质量与效果，形成更大的新闻舆论传播力引导力影响力公信力。

3.深入推进精神文明建设。一是持续推进文明城市常态长效。始终坚持一把手主抓、一条线贯穿、一体化推进，一个专门工作班子抓落实的工作机制，对标全市找差距、补短板，组织开展日检查、周督察、月曝光、季度测评综合考评机制，发出交办通知121期，开展实地督查105次、季度模拟测评3次，有效巩固全国文明城市创建成果。二是深化群众性精神文明创建。大力宣传道德模范的先进事迹，弘扬社会主义核心价值观，引领社会风尚，

4.全面推进文化事业和文化产业繁荣发展。一是夯实产业发展基础。持续完善官渡区文化创意产业发展联席会议制度，构建“区—街道—社区”三级网格化管理工作格局，走访调研文化企业、文创园区、商会、行业协会1029家。

5.压紧压实意识形态工作责任。一是工作责任体系织密织细。持续深化意识形态工作“113468”责任体系，印发《关于进一步健全完善意识形态工作责任落实体系的实施意见》，签订区级意识形态工作责任制责任书75份，召开月度分析研判会12次，报送意识形态周报46份。区委常委会定期研究意识形态工作，全区各级党组织每半年向区委汇报1次意识形态工作领域工作情况，把意识形态工作作为民主生活会和年终述职的重要内容，形成及时沟通、即时响应工作常态。二是意识形态阵地守严守牢。深入开展“扫黄打非”工作，营造清朗文化环境，

6.加强干部队伍建设。始终把全面从严治党的理念贯穿于自身建设中，不断提升宣传思想战线的凝聚力和战斗力。一是强化街道服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、宣传网信科、理论科、文改办、电影和新闻出版（版权）科、文明办。

所属单位3个，分别是：

1.昆明市官渡区融媒体中心（独立核算）；

2.昆明市官渡区文明实践工作推进办公室（独立核算）；

3.官渡区文学艺术界联合会（非独立核算）。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党昆明市官渡区委宣传部2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党昆明市官渡区委宣传部；

2.官渡区文学艺术界联合会（非独立核算）.

纳入中国共产党昆明市官渡区委宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。因昆明市官渡区融媒体中心和昆明市官渡区文明实践工作推进办公室独立核算，不纳入中国共产党昆明市官渡区委宣传部2023年度部门决算编报范围内。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党昆明市官渡区委宣传部2023年末实有人员编制13人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党昆明市官渡区委宣传部2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委宣传部2023年度收入合计1464.96万元。其中：财政拨款收入1416.86万元，占总收入的96.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入48.10万元，占总收入的3.28%。与上年相比，收入合计减少238.12万元，下降13.98%。其中：财政拨款收入减少286.22万元，下降16.81%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入增加48.10万元，增长3.39%。（增长原因市委宣传部拨入第六届南博会社会宣传补助经费5.00万元、市委宣传部拨入第六届云南国际人才交流会社会宣传补助经费4.00万元、市委宣传部拨入云岭大讲坛昆明讲坛经费0.50万元、官渡区应急广播体系建设经费38.50万元、官渡区区直机关工作委员会拨入元旦春节走访慰问经费0.10万元。），主要原因是2023年度财政资金紧张，未下达下半年度项目经费指标。

二、支出决算情况说明

中国共产党昆明市官渡区委宣传部2023年度支出合计1,427.38万元。其中：基本支出457.31万元，占总支出的32.04％；项目支出970.08万元，占总支出的67.96％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少275.69万元，下降16.19%。其中：基本支出增加61.68万元，增长15.59%；项目支出减少337.37万元，下降25.80%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因是2023年度财政资金紧张，未下达下半年项目经费指标。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出457.31万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出430.42万元，占基本支出的94.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.88万元，占基本支出的5.88％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党昆明市官渡区委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出970.08万元。其中：基本建设类项目支出0万元。具体项目开支及开展工作情况：文化产业扶持发展专项资金318.51万元，外宣、媒体专版经费99.96万元，创建工作经费34.84万元，意识形态工作经费11.40万元，区委宣传部机关业务经费14.00万元，省级文化产业发展专项资金94.61万元，省级应急广播体系建设项目奖补资金262.56万元，中央补助地方国家电影事业发展专项资金134.20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党昆明市官渡区委宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出1,282.78万元,占本年支出合计的89.87%。与上年相比减少275.69万元，下降17.69%,主要原因是2023年度财政资金紧张，未下达下半年项目经费指标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出810.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.16%。

支出列“2010406”主要用于社会事业发展规划支出，金额为132.10万元。

支出列“2013301”主要用于行政运行支出，金额为336.17万元

支出列“2013302”主要用于一般行政管理事务支出，金额为341.97万元

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出351.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.39%。

支出列“2070899”主要用于其他广播电视支出，金额为256.79万元；

支出列“2079903”主要用于文化产业发展专项支出，金额为94.00万元；

支出列“2079999”主要用于其他文化旅游体育与传媒支出，金额为0.61万元；

8.社会保障和就业（类）支出63.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。

支出列“2080501”主要用于行政单位离退休支出，金额为18.02万元；

支出列“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额为30.62万元；

支出列“2080506”主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，金额为15.31万元；

9.卫生健康（类）支出29.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。

支出列“2101101”主要用于行政单位医疗支出，金额为15.13万元；

支出列“2101103”主要用于公务员医疗补助支出，金额为11.36万元；

支出列“2101199”主要用于其他行政事业单位医疗支出，金额为2.89万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出27.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.17%。

支出列“2210201”主要用于住房公积金支出，金额27.80万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.04万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.04万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党昆明市官渡区委宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.04万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.04万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.26万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.26万元，下降100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年未发生公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党昆明市官渡区委宣传部2023年机关运行经费支出457.31万元，比上年增加4.36万元，增长0.96%,主要原因是调入3名人员。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党昆明市官渡区委宣传部资产总额118.27万元，其中，流动资产99.12万元，固定资产14.50万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.65万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21.89万元，其中：固定资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
   （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额241.75万元，其中：政府采购货物支出0.99万元；政府采购工程支出240.76万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100157601111

2023年度部门决算公开表样（决算报表部分）(4)