监督索引号53011100174201000

昆明市官渡区文明实践工作推进办公室

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展理想信念教育、社会主义核心价值观培育和践行，推进社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德建设；

2.开展移风易俗、弥扬时代新风行动，大力倡导简约适度、健康文明的生活方式；

3.积极推进新时代文明实践中心（所、站、点）的建设，指导各街道、社区组织开展新时代文明实践活动，传播新思想、引领新风尚；

4.积极宣传“文明健康，有你有我”，倡导科学文明健康的生活方式，宣传普及工作生活、社会交往、人际关系、公共场所等方面的文明礼仪规范；

5.大力开展移风易俗、弘扬时代新风行动，破除陈规陋习、传播文明理念、涵育文明乡风；

6.完成区委宣传部交办的其他工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.“四个聚焦”强力推进，筑牢文明实践工作根基

聚焦目标任务，实施“一把手”工程，着力打造以“指挥指导”为重要功能的文明实践阵地。

聚焦各方资源，实施“一盘棋”布局，着力打造以“统筹调配”为重要功能的文明实践中心。

聚焦项目策划运行，实施“一系列”探索，着力打造以“特色活动”为重要功能的文明实践阵地。

2.“五项举措”重点突破，不断营造未成年人成长良好环境。

3.持续发挥道德模范榜样引领作用，凝聚社会发展正能量。

4.以文明细胞建设为抓手，开创精神文明建设工作新局面。

5.开展各项文化文艺活动，推动文明新风入万家。

6.建立健全长效机制，巩固提升文明城市创建成果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、文明实践一科、文明实践二科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区文明实践工作推进办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市官渡区文明实践工作推进办公室

纳入昆明市官渡区文明实践工作推进办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区文明实践工作推进办公室2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区文明实践工作推进办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出，《无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区文明实践工作推进办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区文明实践工作推进办公室2023年度收入合计127.12万元。其中：财政拨款收入127.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1.21万元，下降0.94%。其中：财政拨款收入减少1.21万元，下降0.94%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少0万元，下降0%。主要原因是2023年度财政资金紧张，未下达下半年项目支出指标导致项目支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区文明实践工作推进办公室2023年度支出合计128.53万元。其中：基本支出109.81万元，占总支出的85.44％；项目支出18.72万元，占总支出的14.56％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加25.23万元，增长24.42%。其中：基本支出增加28.90万元，增长35.71%；项目支出减少3.67万元，下降16.39%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因是根据官人社通〔2023〕15号文件调入5人，导致基本支出增加。2023年度财政资金紧张，未下达下半年项目支出指标，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区文明实践工作推进办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出109.81万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出107.66万元，占基本支出的98.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.15万元，占基本支出的1.96％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区文明实践工作推进办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.72万元。其中：基本建设类项目支出0万元。新时代文明实践工作经费18.72万元。具体项目开支及开展工作情况：云南省第二届新时代文明实践大赛经费6.63万元；志愿新时代共筑新官渡新时代文明实践推动日活动3.95万元；新时代文明实践中心活动经费8.14万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区文明实践工作推进办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出128.53万元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加25.23万元，增长24.49%,主要原因是根据官人社通〔2023〕15号文件调入5人，导致基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出98.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.73%。

支出列“2013350”主要用于事业运行支出，金额为98.62万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出12.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%。

支出列“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额为8.45万元；

支出列“2080506”主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，金额为4.29万元；

9.卫生健康（类）支出7.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。

支出列“2101102”主要用于事业单位医疗支出，金额为4.47万元；

支出列“2101103”主要用于公务员医疗补助支出，金额为2.66万元；

支出列“2101199”主要用于其他行政事业单位医疗支出，金额为0.52万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出9.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。

支出列“2210201”主要用于住房公积金支出，金额9.53万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.63万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.63万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区文明实践工作推进办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.63万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.63万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0万元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区文明实践工作推进办公室2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。主要原因是，昆明市官渡区文明实践工作推进办公室为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区文明实践工作推进办公室资产总额8.72万元，其中，流动资产8.72万元，固定资产0万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.75万元。其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区文明实践工作推进办公室2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

文明实践办3467554(1)

监督索引号53011100174201111