监督索引号53011100165801000

昆明市官渡区融媒体中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

做好官渡区管辖内的新闻宣传的统一策划和采访报道活动的组织安排；做好新闻刊播登载及供稿工作，做好新闻信息收集整理、建档工作，协助、协调中央及各级媒体的相关采访报道工作，提高对突发事件新闻报道的处理能力，协调负面新闻报道

（二）2023年度重点工作任务概述

今年以来，官渡区融媒体中心围绕区委、区政府中心工作和全区经济社会高质量发展成就，强化内宣、服务中心，加大对主题报道和重大活动的策划和服务力度，定期策划重大选题，细化策划实施方案，深化外宣，主攻亮点热点，同时召开外宣选题策划沟通会，及时形成具有较好新闻性的选题策划向中央、省市媒体报送，完成了全区两会、十二届区委第六次、第七次全会、百舸争流大竞赛、全区街道部门一把手话发展微访谈、等一系列新闻选题策划报道，推出了一批有数量、有质量、出新出彩的新闻作品。截至10月31日，在中央和省、市级主要媒体刊播外宣稿件11443条，其中：中央级1104条、省级5333条、市级5006条；新媒体宣传方面：“昆明官渡发布”抖音平台发布短视频2394条，快手平台发布短视频2650条，头条号发布短视频2394条，“唯美官渡”视频号发布短视频2376条，官渡融媒APP发布4774条，“昆明官渡发布”微信公众号发稿2241篇，@昆明官渡发布微博推送博文19826条。新闻宣传和对外宣传工作取得了明显成效，达到了较好的宣传效果。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入昆明市官渡区融媒体中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.昆明市官渡区融媒体中心。

纳入昆明市官渡区融媒体中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区融媒体中心2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区融媒体中心无政府性基金预算财政拨款收入支出，《无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

昆明市官渡区融媒体中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

                第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区融媒体中心2023年度收入合计512.19元。其中：财政拨款收入512.19万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少56.22万元，下降9.89%。其中：财政拨款收入减少56.22万元，下降9.89%；上级补助收入减少0万元，下降0%；事业收入减少0万元，下降0%；经营收入减少0万元，下降0%；附属单位上缴收入减少0万元，下降0%；其他收入减少0万元，下降0%。主要原因是2023年度财政资金紧张，未下达下半年项目支出指标导致项目支出减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区融媒体中心2023年度支出合计515.51万元。其中：基本支出501.56万元，占总支出的97.29％；项目支出13.95万元，占总支出的2.71％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少52.90万元，减少9.31%。

其中：基本支出减少49.23万元，下降8.94%；项目支出减少3.67万元，下降20.83%；上缴上级支出减少0万元，下降0%；经营支出减少0万元，下降0%；对附属单位补助支出减少0万元，下降0%。主要原因是2023年度财政资金紧张，未下达下半年项目支出指标。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区融媒体中心、下属事业单位等机构正常运转的日常支出501.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出482.80万元，占基本支出的95.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.76万元，占基本支出的4.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障昆明市官渡区融媒体中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13.95万元。其中：基本建设类项目支出0万元。昆明市官渡区融媒体中心工作经费13.95万元。具体项目开支及开展工作情况：人大代表风采视频制作服务费1万元；2023年融媒体会费0.2万元；信息采集费2.2万元；信息技术服务费1.2万元；专题片后期制作配音0.6万元；报刊订阅1.28万元；公岗补贴4.61万元；公岗保险2.86万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款支出515.51万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少52.90万元，减少9.30%,主要原因是2023年度财政资金紧张，未下达下半年度项目经费指标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出371.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.97%。

 支出列“2013350”主要用于事业运行支出，金额为370.01万元；

支出列“2010102”主要用于一般行政管理事务支出，金额为1.01万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）总支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出68.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.29%。

支出列“2080502”主要用于事业单位离退休支出，金额为12.96万元；

支出列“2080505”主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额为31.25万元；

支出列“2080506”主要用于机关事业单位职业年金缴费支出，金额为16.82万元；

支出列“20807”主要用于就业补助支出，金额为7.47万元；

9.卫生健康（类）支出34.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。

支出列“2101101”主要用于行政单位医疗支出，金额为18.89万元；

支出列“2101103”主要用于公务员医疗补助支出，金额为13.03万元；

支出列“2101199”主要用于其他行政事业单位医疗支出，金额为3.01万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出41.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.97%。

支出列“2210201”主要用于住房公积金支出，金额41.07万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.68万元，决算为0.31万元，完成年初预算的2.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.68万元，决算为0.31万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.90%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市官渡区融媒体中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.68万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的2.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为10.68万元，决算为0.31万元，完成年初预算的2.90%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少公务用车使用，节约开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.67万元，下降68.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0.67万元，下降68.37%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车使用，节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区融媒体中心2023年机关运行经费支出0万元，比上年减少0万元，减少0%。主要原因是昆明市官渡区融媒体中心为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，昆明市官渡区融媒体中心资产总额240.63万元，其中，流动资产53.13万元，固定资产99.50万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产88.00万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.52万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额202.18万元，其中：政府采购货物支出14.65万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出187.53万元。授予中小企业合同金额202.18万元，其中：授予小微企业合同金额202.18万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区融媒体中心2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100165801111

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