监督索引号53011103300400000

昆明市官渡区应急管理局

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区应急管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、区对下转移支付预算表

十四、区对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区应急管理局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各街道、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理工作和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实应急管理、安全生产的方针政策、法律法规，组织编制官渡区应急体系建设、安全生产和综合减灾规划,组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立衔接国家、省、市,全区统一的应急管理信息系统。负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担官渡区应对一般及以上灾害指挥部工作,协助区委、区政府指定的负责同志组织一般及以上灾害应急处置。

6.建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,协调指挥各类应急专业队伍，衔接辖区内解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设,负责消防和森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各街道和社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林消防工作规划编制并推进落实,协调指导森林火灾扑救工作。

9.指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调监督检查区级有关部门和各街道安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件，以及有关设备(特种设备除外)、村料、劳动防护用品的安全生产管理工作,负责监督管理工矿商贸行业区属企业安全生产工作，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。指导协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同官渡区粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16.完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

17.职能转变。昆明市官渡区应急管理局应加强、优化、统筹全区应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平站结合的应急管理体制。

18.与相关部门的职责分工另行规定。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构和政治部，包括：综合办公室、应急指挥中心、救援管理科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监督管理科、法规预案科、政治部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

强化源头管控，推进防控风险隐患

1.扎实推进治本攻坚三年行动，防范化解重大风险隐患。一是按照国务院安委会的统一安排部署，制定了《官渡区安全生产治本攻坚三年行动方案》（2024—2026年），全区共形成1个总体方案、31个行业子方案，印发了专班工作机制和挂图作战重点目标任务清单。组织各单位对治本攻坚三年行动信息系统安装、数据统计和工作机制进行了培训，并对治本攻坚三年行动推进情况进行定期通报，促进各部门、各行业对风险隐患心中有数，有力推进全区本质安全水平大提升；二是推进重大隐患挂牌督办整治。深入研判和排查安全风险，按照“政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、群众积极参与”的总体思路，铁腕推进我区重大隐患挂牌督办整治工作，挂牌督办了三批共25家隐患企业，努力做到安全隐患“不增新量、减少存量”，切实防范和化解重大安全风险；三是闭环整改重大事故隐患整治“回头看”。按照市安委办的安排部署，认真组织开展重大事故隐患整治“回头看”工作，对官渡区重大事故隐患专项排查整治2023行动开展以来排查出的重大隐患整改情况开展全面深入自查，对照《重大事故隐患清单》对省、市政府挂牌督办的重大隐患100%“回头看”检查，确保整改闭环到位。

2.强化危险化学品及重点危化企业的监管。督促全区50座加油站、197家危化品代购代销企业、2座油库建立健全了危险作业安全管理、教育培训制度、职工举报安全隐患和违法违规行为奖励制度及落实情况自查自改工作机制；同时督促企业开展重大事故隐患自检自查自改；协同公安等部门加强对64家易制毒化学品企业进行监督管理，并进行联合查处；在开展危险化学品生产使用企业老旧装置安全风险评估的基础上，动态开展带“病”运行排查整治；全面落实石油储备库等大型油气储存基地“一库一策”整改方案，其中，中国航油集团云南石油有限公司羊方凹油库、中石化昆明分公司昆东油库均已制定一库一策，并将隐患录入重大危险源在线监测系统。

3.实施工贸行业企业安全生产分级分类监管。根据上级安排部署，结合我区实际情况制定了《工贸行业企业安全生产分级分类监管名单》，将我区范围内安全风险等级高或较高的50家生产性工贸行业企业分为重点监管企业清单（30家）及一般监管企业清单（20家），列入区应急局年度执法检查计划。已督促28家工贸行业企业建立“两清单一措施”，完成安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作机制建设。

狠抓安全监管，持续提升执法能力

1.结合实际制定年度执法计划。为切实履行监督检查职责，督促生产经营单位严格落实安全生产主体责任，防范和减少生产安全事故，结合工作实际，制定了《昆明市官渡区应急管理局2024年度安全生产行政执法计划》。

2.加强行业领域“打非治违”。一是认真组织开展烟花爆竹“打非治违”专项行动工作，制定下发了《官渡区安全生产委员会办公室关于开展烟花爆竹销售旺季打非治违的通知》；官渡区应急局联合区公安分局等部门重点对新广丰市场及其周边城中村的烟花爆竹非法经营、储存行为开展打非治违工作，在此期间，共查处非法违法销售烟花爆竹20余箱，威慑了一批非法违法经营者，烟花爆竹领域打非治违工作取得一定实效；二是依法查处非法储存、销售危险化学品违法案件。对昆明恒平科学仪器有限公司涉嫌违反安全生产法律法规的行为进行行政处罚罚款；根据群众举报反映，对昆明达辉贸易有限公司未经有关部门许可，经营危险化学品的行为进行立案调查。

3.加强隐患排查执法力度。以落实企业安全生产主体责任为主线，加强重点工贸行业领域执法力度，督促安全风险较高、安全隐患较多、安全生产主体责任落实不到位的企业开展隐患自查自改和整改闭环；以严格的安全生产监管执法为有力抓手，夯实重点行业领域作业安全管理基础。对执法计划内的43家工贸企业进行隐患排查，发现各类隐患134条，下达执法文书97份，督导整改隐患128条；发现重大事故隐患7条，政府挂牌督办的重大事故隐患1条，对7家企业进行立案调查，目前已办结7件，共收缴罚款2.56万元。

4.严格开展事故调查工作。一是积极推进2023年未完结事故案件的办理。针对不同的案件和案情，分别完成了向区人民法院申请强制执行移交工作和应诉准备及执法文书的拟定执行等工作；二是组织生产安全事故调查7起、对相关涉案单位和人员立案处罚共计18起，处罚金额496.12万，实际收缴206.12万，办理完结13起，完结率90%；三是积极参与配合“3·13”较大中毒事故的立案调查和后续处罚工作，对涉及案件的相关单位和人员进行前期调查取证，同时积极参与配合市调查组的询问调查及协调区级各部门的调阅资料等保障工作。

加强应急管理，提升应急救援能力

1.充实应急物资配备，提升应急救援能力。一是按照要求，完成15万元省级防汛应急救灾资金防汛应急物资采购工作，并结合当前工作实际配发至辖区8个街道办事处；二是认真落实基层防灾能力提升项目（国债资金支持项目）工作，为确保官渡区基层防灾能力提升项目所申报的840万元物资装备全部配备到位，积极配合昆明市应急局开展应急物资采购工作；三是按照昆明市应急管理局各县区需组建成立1支“区级综合应急救援队伍”承接市级配发物资的工作要求，着力组建官渡区区级综合应急救援队伍；四是加强街道综合应急救援队伍运行管理，组织对8支街道综合应急救援队伍的运行管理工作进行检查，提升队伍的应急救援实战处置能力。

2.加强应急预案管理及应急演练工作。一是根据市应急局下发的应急预案，结合我区实际，及时编制区级应急预案；二是根据《官渡区主要突发事件专项应急预案计划表》收集各职能部门专项应急预案，加强联动对接；三是以应急演练为抓手，不断强化应急救援体系建设。根据各管辖范围的特点，安委会成员单位及重点企业，进行“安全生产月”演练活动，通过演练提高了各单位报告、调度、抢险、救护等应急工作环节的实战能力，切实提高了应急救援水平。

3.加强应急处置和信息报送工作。一是妥善处置安全生产类和自然灾害类突发事件，加强与住建、公安、消防、街道等部门的沟通对接，在处置官渡区辖区突发事件时，各街道、各职能部门严格按照《突发事件应对法》相关规定及《官渡区安全生产类和自然灾害类突发事件现场应急处置指挥机制》及时、高效、有序处置；二是各部门要严格落实应急值守相关工作要求，值班人员要在岗在位，救援队伍要备勤待命，及时向应急管理部门报告生产安全事故和自然灾害事故信息，确保信息指令畅通和队伍快速反应；三是各部门强化应急联动，做好快速反应和应急处置工作。在日常开展安全隐患大排查工作中，加强与各相关单位沟通配合，强化预测、预警，超前预防，进一步建立健全联动处置机制；四是提高地震、抗洪防汛减灾救灾应急处置能力，最大程度地减少灾害带来的损失和影响，确保生产生活的正常开展。

防灾减灾救灾工作开展情况

一是强化底线思维，提高森林防灭火治理能力。积极参与区森防指办组织森林草原防灭火实战演练，参加森林防灭火工作视频调度会、防汛会商视频调度会，主动在春节、清明前后、两会期间积极协同区防火办、街道先后15次全覆盖督导检查巡查金马、小板桥、矣六街道森林防灭火工作；二是防汛“未雨绸缪”抓实汛期应对准备工作。督促各街道办事处对50个历史易淹积水点开展隐患排查整治，对辖区易淹水点、下穿涵洞、老旧小区、主要路段等的隐患开展检查巡查，按照“一点一策”开展防汛应急处置准备工作，根据气象信息及时做好会商研判并对应启动相应防汛预警响应；三是加强地质灾隐患排查，督促属地街道监测预警，联合相关街道、社区对官渡主城区内7个地质灾害点开展汛前隐患排查检查；四是防范未然，提升地震灾害防范和应对能力。积极与区住建局防震减灾办联动，强化和健全抗震救灾工作体制机制，加强“防”和“救”责任链条的有效衔接，加强区防震减灾隐患排查治理，统筹兼顾防震减灾各项工作任务；五是完成官渡区第一次全国自然灾害综合风险普查成果报告审查工作。统筹相关部门开展风险普查成果报告审查，协同省级报告编制单位对综合报告内容进行了修改和完善，确保最终形成的风险普查成果与官渡区实际情况相符合。

多管齐下，推进各类宣传教育培训。一是春节过后开展生产企业复工复产“安全生产第一课”。组织辖区内重点生产经营单位负责人120余人参加培训，进一步增强了企业安全生产意识。随后，安委办各成员单位、各街道及各重点领域按要求组织了培训，各企业负责人签订了《安全生产承诺书》；二是组织开展防灾减灾宣传活动，举办了主题为“人人讲安全、个个会应急—着力提升基层防灾避险能力”的防灾减灾宣传周启动仪式，向群众发放了防灾减灾宣传手册2000余份；组织专家到辖区95668部队开展防灾减灾宣传活动，有效提升了部队官兵的防灾减灾救灾基础知识；三是落实“谁执法、谁普法”责任制，加强安全生产政策法规宣传。组织“安全生产月”启动仪式暨咨询日宣传活动。活动共设置宣传咨询台30个、悬挂宣传横幅16条，宣传展板12块，发放宣传材料1000余份营造了“人人讲安全，个个会应急”的良好氛围；四是定期邀请法律顾问现场对全局干部职工开展行政执法人员培训暨“以案释法”宣讲会，截至目前，全局执法人员通过线上线下的方式开展了培训12场次；五是开展2024年安全生产、消防安全业务知识培训工作，10月24日至11月8日期间，分别在区应急管理局及全区各街道举办了安全生产、消防安全业务知识培训班，共计开展培训12场次，培训人数1064人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制26人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入26312298.00元，其中：一般公共预算26312298.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入××元，其他收入0.00元。

与上年对比增加14431928.00元，主要原因分析是较上年人数增加13人，且新增一个12000000.00元项目。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入26312298.00元，其中:本年收入26312298.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26312298.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加14431928.00元，主要原因分析是较上年人数增加13人，且新增一个12000000.00元项目。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出26312298.00元。财政拨款安排支出26312298.00元，其中：基本支出14112298.00元，与上年对比增加3125528.00元，主要原因分析是因为人员较上年增加13人；项目支出12200000.00元，与上年对比增加11306400.00元，主要原因分析是因为新增一个12000000.00元的项目，减少一个100000元的项目，其他项目金额有所变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

“2080501”社会保障和就业支出支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休支出240200.00元，主要用于退休人员生活补助及退休费的支出。

“2080502”社会保障和就业支出支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休支出6800.00元，主要用于退休人员生活补助及退休费的支出。

“2080505”社会保障和就业支出支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出835000.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

“2080506”社会保障和就业支出支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出355825.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费的支出。

“2101101”卫生健康支出－行政单位医疗－行政单位医疗支出270000.00元，主要用于本单位行政人员医疗保险的支出。

“2101102”卫生健康支出－事业单位医疗－事业单位医疗支出110000.00元，主要用于本单位事业人员医疗保险的支出。

“2101103”卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助支出280000.00元，主要用于公务员医疗补助的支出。

“2101199”卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出110000.00元，主要用于土地出让收入用于残疾人就业保障金，工伤生育保险。

“2210201”住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出770000.00元，主要用于单位住房公积金的支出。

“2240101”灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－行政运行支出11134473.00元，主要用于行政运行的支出。

“2240102”灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－一般行政事务支出156000.00元，主要用于一般行政管理的支出。

“2240106”灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－安全监管支出44000.00元，主要用于安全监管的支出。

“2240108”灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－应急救援支出12000000元，主要用于应急救援支出。

五、省对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

昆明市官渡区应急管理局2024年无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额12063269.21元，其中：政府采购货物预算19999.21元、政府采购服务预算12043270.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计46170.00元，较上年减少48030.00元，下降50.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区应急管理局因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区应急管理局2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市官渡区应急管理局公务接待费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为46170.00元，较上年减少48030.00元，下降50.99%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费46170.00元，较上年减少48030.00元，下降50.99%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因是本着厉行节约的原则，压缩了公务用车购置及运行维护费的开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

安全生产隐患治理及应急管理经费项目的目标是实现官渡区应急管理局相关业务：安全生产工作，应急管理工作，应急演练，防灾减灾工作及相关培训宣传和其他日常工作中财务咨询，法律咨询，值班餐费等工作正常进行。

业务工作经费项目的目标是实现官渡区应急管理局相关业务：安全生产工作，应急管理工作，应急演练，防灾减灾工作及相关日常工作中财务咨询，法律咨询等工作正常进行。

昆明市官渡区综合应急救援队伍建设经费项目的目标是通过政府采购购买服务的方式组建150人应急救援队伍提升基层应急管理能力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

昆明市官渡区应急管理局2025年机关运行经费安排806070.00元，与上年对比增加217677.00元，主要原因分析是因为在职人员较上年增加13人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区应急管理局资产总额1272203.75元，其中，流动资产8,858.79元，固定资产1,263,344.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程××元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加80235.66元，其中固定资产增加108624.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011103300400111

（昆明市本级）预算公开表20250219035950417