昆明市官渡区文化和旅游局2025年预算公开（本级）
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昆明市官渡区文化和旅游局2025年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区文化和旅游局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区文化和旅游局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区文化和旅游局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟定文化和旅游政策措施。
2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3、管理全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施；指导、推进全域旅游。
4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5、负责公共文化事业发展，推进全区公关文化服务体系建设和旅游公关服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公关文化服务标准化，均等化。
6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。
7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8、拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。
9、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：：办公室、公共文化服务科、市场管理科、产业发展科、智慧旅游科、文博科，所属单位0个。
（三）重点工作概述
推进文化旅游释放活力，夯实基础经济统计数据监测。强化数据监测分析，全流程统计服务，全员抓好数据统计。2024年1-11月，官渡区累计接待游客6783.59万人次，同比增长14%，实现旅游总花费1012.53亿元，同比增长14.876%。旅游接待人数和旅游总花费均居全市第一。立足文旅康养产业集聚发展特性，紧抓特色资源创造性开展招商活动，“请进来”招商10余次；新签订合作协议项目2个（长晟集团喜来登酒店项目、海樵维景酒店）、引进亿元项目1个（厦门市兰峰游乐投资有限公司）；引进省外产业招商到位资金300万元。云南数字文旅产业园稳步推进，截止2024年12月30日，已完成注册企业557家，其中科技型+文旅型+数字经济型企业占比80%，服务机构和其它行业占比20%。招引头部企业6家，累计带动就业人数957人。
提升服务供给，夯实文化繁荣基础。文化活动聚人心，群众生活乐纷呈。组织开展“我们的节日—文化进万家”“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出活动、文化大篷车、“文化走基层”等各类文化活动1200余场次，惠及群众56万余人次；在福保半岛举办大地丰收艺术节“自然半岛 自在福保”，与群众进行文化互动，开展庆祝中华人民共和国成立75周年“祖国在我心中”主题巡演、民间绘画巡展，举办官渡第35期民间绘画创作培训班；与云南省大剧院联动，深入开展文化惠民文艺演出，开展惠民文艺演出39余场次，惠及辖区群众5895人次；加强现有公共文化场馆免费开放工作，运用好图书馆、文化馆总分馆运行管理机制，以及社区综合文化服务中心平台，开展好文化惠民工作，累计服务到馆群众184.77万人次，累计免费开放时长25.93万小时。持续完善全民阅读设施阵地，建成书店179个，农家书屋94个，常态化推进全民阅读系列宣传推广活动，黄家庄社区文化综合服务中心读瓣自习社分中心被评为国家最美公共文化空间。官渡区图书馆被评定为国家一级馆，在全国街道综合文化站评估定级中获评2个特级站，5个一级站，1个二级站。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制13人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员29人，其中：离休0人，退休29人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入8735929元，其中：一般公共预算8735929元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少5395432元，主要原因是2024年机构改革，人员编制减少，各项经费都减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入8735929元，其中:本年收入8735929元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8735929元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少5395432元，主要原因是2024年机构改革，人员编制减少，各项经费都减少。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2025年部门预算总支出8735929元。财政拨款安排支出8735929元，其中：基本支出5770099元，与上年对比减少3614838元，主要原因是2024年机构改革，人员编制减少，各项经费都减少；项目支出2965830元，与上年对比减少1780594元，主要原因是基层公共文化服务运行机制建设项目和旅游发展专项资金项目经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
（1）2070101行政运行，主要用于文化和旅游的支出5822623元。
（2）2070102一般行政管理事务，主要用于文化和旅游一般行政管理事务支出9000元。
（3）2070109群众文化，主要用于文化宣传支出166400元。
（4）2070113旅游宣传，主要用于旅游宣传营销推广50000元。
（5）2070199其他文化和旅游支出，主要用于公共文化免费开放支出410000元。
（6）2070607电影，主要用于老电影放映员支出98640元
（7）2080501行政单位离退休，主要用于行政单位退休人员福利支出1082800元。
（8）2080505机关事业单位基本养老保险，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出300000元。
（9）2080506机关事业单位职业年金，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出115850元。
（10）2101101行政单位医疗，主要用于行政单位人员医疗缴费支出161696元。
（11）2101103公务员医疗补助，主要用于行政单位人员公务员医疗缴费支出212800元。
（12）2101199其他行政事业单位医疗支出，主要用于失业保险，工伤保险缴费支出44120元。
（13）2210201住房公积金主要用于住房公积金缴费支出262000元。
五、省对下专项转移支付情况
昆明市官渡区文化和旅游局机关无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区文化和旅游局机关2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9000元，较上年减少23400元，下降72.22%，具体变动情况如下：2024年公车已经全部报废，公务用车运行维护费减少32400元。
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区文化和旅游局机关2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：因本年度没有产生因公出国（境）费，故增长为0元。
（二）公务接待费
昆明市官渡区文化和旅游局机关2025年公务接待费预算为9000元，较上年增加9000元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：因本年度可能会有公务接待，故申请公务接待经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区文化和旅游局机关2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少32400元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少32400元，下降0%。共计购置公务用车辆，年末公务用车保有量为0辆。
增减变化原因：2024年公车已经全部报废，所以没有公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区文化和旅游局机关无2024年重点项目预算。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2025年本级财力安排官渡区文化和旅游局机关运行经费416440元，主要用于办公经费、培训费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少356670元，主要原因分析：是因为在职人员因机构改革、退休等减少，导致办公经费、培训费、水电费等减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区文化和旅游局机关资产总额23708735.46元，其中，流动资产23655353.44元，固定资产53382.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加元，其中固定资产减少5084.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值118254元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100135700100111
附件1：2025年本级部门预算公开表
