昆明市官渡区文化和旅游局2025年预算公开（汇总）
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昆明市官渡区文化和旅游局2025年预算公开目录
第一部分 昆明市官渡区文化和旅游局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区文化和旅游局2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区文化和旅游局2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟定文化和旅游政策措施。
2、统筹规划文化事业、文化产业和旅游发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3、管理全区性重大文化艺术活动，指导全区重点文化设施建设，组织全区旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施；指导、推进全域旅游。
4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5、负责公共文化事业发展，推进全区公关文化服务体系建设和旅游公关服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公关文化服务标准化，均等化。
6、指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全区智慧旅游建设。
7、负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8、拟定文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。
9、完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
昆明市官渡区文化和旅游局共设置6个内设机构，包括：办公室、公共文化服务科、市场管理科、产业发展科、智慧旅游科、文博科。所属单位4个。分别是：
1.昆明市官渡区文化和旅游局（机关）
2.昆明市官渡区文化馆
3.昆明市官渡区图书馆
4.昆明市官渡区博物馆
（三）重点工作概述
推进文化旅游释放活力，夯实基础经济统计数据监测。夯实指标数据，推动旅游品牌创建。强化数据监测分析，全流程统计服务，全员抓好数据统计。2024年1-11月，官渡区累计接待游客6783.59万人次，同比增长14%，实现旅游总花费1012.53亿元，同比增长14.876%。旅游接待人数和旅游总花费均居全市第一。招商驱动，延伸文旅特色产业链条。立足文旅康养产业集聚发展特性，紧抓特色资源创造性开展招商活动，“请进来”招商10余次；新签订合作协议项目2个（长晟集团喜来登酒店项目、海樵维景酒店）、引进亿元项目1个（厦门市兰峰游乐投资有限公司）；引进省外产业招商到位资金300万元。云南数字文旅产业园稳步推进，截止2024年12月30日，已完成注册企业557家，其中科技型+文旅型+数字经济型企业占比80%，服务机构和其它行业占比20%。招引头部企业6家，累计带动就业人数957人。
树立“党建+”理念，不断提升业务工作质效。“党建+教育”，增强干部引领力。“党建+廉政”，加强干部凝聚力。“党建+意识形态”，巩固干部凝聚力。“党建+业务”，强化干部服务意识。
提高站位强组织，抓好人才队伍建设。强化组织领导，加大政策支持。培养文旅骨干，形成人才聚集合力。积极开展“追赶超越强文旅、建功立业新时代”“文旅融合、协调发展”等为主题的岗位大练兵活动，充分发挥业务骨干“传、帮、带”作用，形成“干中学、学中干”互推互促良性局面，有效地促进了本系统从业人员素质能力的全面提升；组织辖区文化、旅游相关单位工作人员43人赴浙江大学参加为期一周的研修学习，学习文旅工作新的思路和方法，为官渡文化队伍集中“充电”；对有学习需求的官渡区人大代表进行了为期三周的艺术培训，内容涵盖声乐、舞蹈、小品等，歌舞《官渡故事》、方言小品《阖家健康》两个节目参加了汇报演出；持续为辖区群体提供不同种类的文艺辅导，打造“文化馆里学才艺”群众公益文化学堂，开展各类文艺培训35期，培训4890人次；联合云南省大剧院开展2期“午间文化一小时”舞蹈培训，50余名文艺爱好者参训；成立文化志愿者艺术团，开展多种文化文艺培训，为官渡区文化事业注入更多力量。官渡区非物质文化遗产代表性名录现有63项，新增区级第六批非遗代表性名录5项，市级第六批非遗项目5项；代表性传承人85人（离世11人，现有74人），新增第六批区级代表性传承人17人、第七批省级代表性传承人8人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制83人，其中：行政编制13人，工勤人员编制4人，事业编制46人。在职实有64人，其中：财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。
车辆编制3辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入22682589.53元，其中：一般公共预算22682589.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比减少5151176.47元，主要原因是2024年机构改革，人员编制减少，各项经费都减少，2025年部门基层公共文化服务运行机制建设项目和旅游发展专项资金项目经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入22682589.53元，其中:本年收入22682589.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22682589.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少5151176.47元，主要原因是2024年机构改革，人员编制减少，各项经费都减少，2025年部门基层公共文化服务运行机制建设项目和旅游发展专项资金项目经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出22682589.53元。财政拨款安排支出22682589.53元，其中：基本支出18686721.4元，与上年对比减少3542521元，主要原因机构改革，官渡区文化和旅游市场综合执法大队转隶至综合行政执法局，各项支出都有所减少；项目支出3995868.13元，与上年对比减少1729408元，主要原因是2025年基层公共文化服务运行机制建设项目和旅游发展专项资金项目经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
（1）2070101行政运行，主要用于文化和旅游的支出5822623元。
（2）2070102一般行政管理事务，主要用于文化和旅游一般行政管理事务支出9000元。
（3）2070104图书馆，主要用于图书馆的人员和业务等支出3672740元。
（4）2070107艺术表演团体，主要用于文化馆的人员和业务等支出3512230元。
（5）2070109群众文化，主要用于文化宣传支出166400元。
（6）2070113旅游宣传，主要用于旅游宣传营销推广50000元。
（7）2070199其他文化和旅游支出，主要用于公共文化免费开放支出410000元。
（8）2070204文物保护，主要用于文物保护项目经费的支出586347.13元。
（9）2070205博物馆，主要用于博物馆人员经费和项目经费的支出1928877元。
（10）2070607电影，主要用于老电影放映员支出98640元。
（11）2080501行政单位离退休，主要用于行政单位退休人员福利支出1082800元。
（12）2080502事业单位离退休，主要用于事业单位退休人员福利支出953700元。
（13）2080505机关事业单位基本养老保险，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1324795.2元。
（14）2080506机关事业单位职业年金，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出491850元。
（15）2101101行政单位医疗，主要用于行政单位人员医疗缴费支出161696元。
（16）2101102事业单位医疗，主要用于事业单位在职在编人员医疗保险支出458880元。
（17）2101103公务员医疗补助，主要用于行政单位人员公务员医疗缴费支出621376元。
（18）2101199其他行政事业单位医疗，主要用于失业保险，工伤保险缴费支出151235.2元。
（19）2210201住房公积金，主要用于住房公积金缴费支出1179400元。
五、省对下专项转移支付情况
昆明市官渡区文化和旅游局无省对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额727347.13元，其中：政府采购货物预算6000元、政府采购服务预算9000元、政府采购工程预算712347.13元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区文化和旅游局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24390元，较上年减少214210元，下降89.78%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区文化和旅游局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：因本年度没有产生因公出国（境）费，故增长为0万元。
（二）公务接待费
昆明市官渡区文化和旅游局2025年公务接待费预算为9000元，较上年增加9000元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：为加强行业交流与合作，可能会有接待上级部门调研、兄弟单位学习交流等。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区文化和旅游局2025年公务用车购置及运行维护费为15390元，较上年减少223210元，下降93.55%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费15390元，较上年减少223210元，下降93.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：公务用车减少3辆，严肃财经纪律、加强单位内部控制，减少申报三公经费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据区财政局通知要求，因本单位无1,000万及以上金额的项目，故重点项目预算绩效目标表为空。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区文化和旅游局2025年机关运行经费安排416440元，与上年对比减少356670元，主要原因分析：是因为在职人员因机构改革、退休等减少，导致办公经费、培训费、水电费等减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区文化和旅游局资产总额37907954.56元，其中，流动资产24946584.82元，固定资产12770756.68元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产126062.06元，其他资产64551.00元。与上年相比，本年资产总额增加2597615.22元，其中固定资产增加405156.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值118254元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100135700111
附件1：2025年部门预算公开表
