云南省昆明市第九中学2025年预算公开
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云南省昆明市第九中学2025年预算公开
目录
第一部分云南省昆明市第九中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分云南省昆明市第九中学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省昆明市第九中学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本，全面发展的办学宗旨，实施初中高中学历教育，促进基础教育发展。组织教育教学，科学研究活动，保证教育教学质量，提供初中高中学历教育及相关社会服务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、德育处、总务处、保卫科及办公室。所属单位0个
（三）重点工作概述
2025年1月，我校高三年级参加专业考试，争取本科率超过2024年；2025年6月，我校顺利完成中高考任务；2025年7月，完成招生工作，争取超额完成各项工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制133人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制133人。在职实有133人，其中：财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入36,990,677元，其中：一般公共预算35,330,904元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入1,101,323元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入558,450元。
与上年对比财务总收入减少729,672元，主要原因分析2025年学生生均区级办公费减少500元人次，学生人数减少其他收入减少，教育部门办公费减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入35,330,904元，其中:本年收入35,330,904元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少751,165元，主要原因分析2025年学生生均区级办公费减少500元人次，学生人数减少，教育部门办公费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出36,990,677元。财政拨款安排支出35,330,904元，其中：基本支出35,330,904.00元，与上年对比减少603,765元，主要原因分析学生生均区级办公费减少500元人次，学生人数减少，教育部门办公费减少；项目支出139,600.00元，与上年对比减少7,800元，主要原因分析我校项目支出资金未义务教育课后服务专项资金，我校义务教育学生主要是外来务工子女，学校周边拆迁导致学生人数减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.2050203初中教育13,417,012.00元。主要用于初中教育支出，商品和服务支出办公费、福利费等，工资福利支出基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险及工伤生育保险等；
2.2050204高中教育10,802,184.00元。主要用于初中教育支出，商品和服务支出办公费、福利费等，工资福利支出基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险及工伤生育保险等；
3.2050999其他教育附加安排的支出50,920.00元。主要用于教师培训费支出。
4.2080502事业单位离退休2,230,400.00元。主要用于对个人和家庭的补助支出离退休人员生活补助；
5.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,627,624.00元。主要用于工资福利支出单位养老保险；
6.2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,157,680.00元。主要用于工资福利支出职业年金缴费支出；
7. 2101102事业单位医疗1,296,292.00元。主要用于工资福利支出单位医疗保险；
8.2101103公务员医疗补助1,035,484.00元。主要用于工资福利支出公务员医疗补助；
9.2101199其他行政事业单位医疗支出74,240.00元。主要用于工资福利支出工伤保险、残疾人就业保障金缴费支出；
10. 2210201住房公积金2,639,068.00元。主要用于工资福利支出单位住房公积金缴费支出；
五、省对下专项转移支付情况
云南省昆明市第九中学无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
云南省昆明市第九中学无与中央配套事项。
（二）按规定标注测算补助事项
云南省昆明市第九中学无按规定标注测算补助事项。
（三）经济社会发展事项
云南省昆明市第九中学无经济社会发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额867,500元，其中：政府采购货物预算93,000.00元、政府采购服务预算774,500元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省昆明市第九中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省昆明市第九中学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因与上年持平，无增减变化。
（二）公务接待费
云南省昆明市第九中学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因与上年持平，无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省昆明市第九中学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因与上年持平，无增减变化。因我单位公务用车属于保留车辆，未做公务用车运行维护费支出预算，所需费用均从办公费列支。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据区财政通知要求，因本单位无1000万元及以上金额的预算项目，云南省昆明市第九中学2025年无重点项目预算的绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省昆明市第九中学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，主要原因：我校2025年无机关运行经费安排
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，云南省昆明市第九中学资产总额35,006,609.27元，其中，流动资产184,717.02元，固定资产14,814,910.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20,006,981.71元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2,308,939.13元，其中固定资产减少1,433,267.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100136000200111
附件2：云南省昆明市第九中学2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：云南省昆明市第九中学2025年重点领域财政项目文本公开
