昆明市人民政府机关第二幼儿园2025年预算公开
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昆明市人民政府机关第二幼儿园2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市人民政府机关第二幼儿园2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市人民政府机关第二幼儿园2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市人民政府机关第二幼儿园
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市人民政府机关第二幼儿园是全额拨款事业单位，主要职责是完成对3-6岁在园幼儿的教育教学工作。
昆明市人民政府机关第二幼儿园创建于1988年，是云南省一级三等幼儿园，直属昆明市官渡区教育局。2008年11月30日移交昆明市官渡区政府属地化管理,现由官渡区教育体育局直管，属财政全额拨款单位。
幼儿园是云南省一级三等示范幼儿园，昆明市文明学校，昆明市文明单位，昆明市卫生红旗单位，昆明市现代示范幼儿园。园所绿树成荫，环境优美，设有多功能大厅、创意美工室、幼儿游戏室、舞美室、幼儿图书区、大型游乐场等教学设施，满足每一位幼儿生活、学习的需要，为社区居民创设了安全优美的育人环境。幼儿园以“树立先进的教育理念，科研促教研，教研促质量，质量促效益”构建学园、家园、乐园、花园，以“爱心献给孩子，真心服务家长”为办园宗旨，进一步优化教育资源，使幼儿潜能得到早期开发和充分发挥，形成我园“优教、优育、优质”的办园风格。我园是云南省一级示范幼儿园、昆明市学校督导评估优级幼儿园，云南省绿色学校、昆明市餐饮服务食品安全量化分级管理A级单位、昆明市托幼机构卫生保健合格单位、昆明市平安校园、区级文明校园、云南省“语言文字规范化示范校”。昆明市“节水型”单位、昆明市法律“六进示范点”单位。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：园长办公室、执行园长办公室、副园长办公室、行政办公室、党建办公室、财务室、保健室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、我园坚持以人为本优化校园环境发挥育人作用，以“三重”教育为教育护航在疫情防控的背景下，幼儿园在小班中提出了“重保育、重健康教育、重常规教育”的“三重教育”和“母爱保育”。让孩子们在幼儿园感受到母亲般的关怀，更好地促进孩子的发展。
2、营造幼儿园文化氛围，创设适合幼儿年龄特点的游戏区域环境，丰富幼儿园一日生活。
3、优化户外游戏结构，创设室内运动游戏，尝试3-6岁幼儿活动。
4、创建平安校园，构建安全、舒适、和谐、良好的育人环境，感动家长“关爱每一位幼儿，感动每一位家长，温暖每一个家庭”活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月31日统计，部门基本情况如下：
在职人员编制26人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制26人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入10720741.00元，其中：一般公共预算10720741.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比预算减少626415.00元，主要原因是：1、本单位退休1名教师，在编教师工资及社会保险减少；2、本年公用经费生均办公费减少，导致本年预算比上年度减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入10720741.00元，其中:本年收入10720741.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10720741.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比预算减少626415.00元，主要原因是：1、本单位退休1名教师，在编教师工资及社会保险减少；2、本年公用经费生均办公费减少，导致本年预算比上年度减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出10720741.00元。财政拨款安排支出10720741.00元，其中：基本支出9191317.00元，与上年对比减少492351.00元，减少5.08%，主要原因是：1、本单位退休1名教师，在编教师工资及社会保险减少；2、本年公用经费生均办公费减少，导致本年预算比上年度减少；项目支出1529424.00元，与上年对比减少134064.00元，减少8.59%，主要原因是：2025年预算幼儿招生人数减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，
功能科目分组,主要用于以下方面：
1.一般公共服务（类）支出0.00万元；
2.外交（类）支出0.00万元；
3.国防（类）支出0.00万元；
4.公共安全（类）支出0.00万元；
5.教育（类）支出8295221.00元，其中学前教育支出8285341.00元，主要用于人员经费工资福利支出；教育费附加安排的支出9880.00元，主要用于教师培训支出；
6.科学技术（类）支出0.00元；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；
8.社会保障和就业（类）支出1365920.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出574000.00元，主要用于事业单位教师基本医疗及公务员补助支出；
10.节能环保（类）支出0.00万元；
11.城乡社区（类）支出0.00万元；
12.农林水（类）支出0.00万元；
13.交通运输（类）支出0.00万元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元；
16.金融（类）支出0.00万元；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；
19.住房保障（类）支出485600.00元，主要用于缴纳住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；
23.预备费（类）支出0.00万元；
24.其他（类）支出0.00万元；
25.转移性（类）支出0.00万元；
26.债务付息（类）支出0.00万元；
五、省对下专项转移支付情况
昆明市人民政府机关第二幼儿园2025年无区对下专项转移支付情况。
昆明市人民政府机关第二幼儿园2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市人民政府机关第二幼儿园2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市人民政府机关第二幼儿园2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市人民政府机关第二幼儿园2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市人民政府机关第二幼儿园2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额343600.00元，其中：政府采购货物预算6400.00元、政府采购服务预算337200.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市人民政府机关第二幼儿园2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市人民政府机关第二幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市人民政府机关第二幼儿园2024年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市人民政府机关第二幼儿园2025年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市人民政府机关第二幼儿园2025年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市人民政府机关第二幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市人民政府机关第二幼儿园2025年无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
工资福利支出包括：工资福利支出基本工资、工资福利支出津贴补贴、工资福利支出奖金、工资福利支出绩效工资、工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费、工资福利支出职业年金缴费、工资福利支出职工基本医疗保险缴费、工资福利支出公务员医疗补助缴费、工资福利支出其他社会保险缴费、工资福利支出住房公积金。
商品和服务支出包括：商品和服务支出办公费、商品和服务支出培训费、商品和服务支出工会经费、商品和服务支出福利费、商品和服务支出福利费、商品和服务支出其他商品和服务支出；
对个人和家庭的补助包括：对个人和家庭的补助退休费、对个人和家庭的补助生活补助。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市人民政府机关第二幼儿园2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，主要原因是，我单位为非参公管理事业单，2025年无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市人民政府机关第二幼儿园资产总额653489.98元，其中，流动资产193965.07元，固定资产407376.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产52148.86元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少103754.12元，其中固定资产减少129653.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值128558.00元；报废报损资产1项，账面原值128558.00元，实现资产处置收入1800.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100136003500111
附件1：昆明市人民政府机关第二幼儿园2025年部门预算公开表
附件2：昆明市人民政府机关第二幼儿园2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市人民政府机关第二幼儿园重点领域财政项目文本公开
