昆明市官渡区白汉场小学2025年预算公开
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昆明市官渡区白汉场小学2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区白汉场小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区白汉场小学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区白汉场小学2025年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。
1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
4. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人生安全。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：总务处、教务处。
所属单位1个。所属单位是昆明市官渡区白汉场小学。
（三）重点工作概述
认贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学，认真履行教育法、教师法等法律法规；积极做好教师队伍培训，深入推进课堂教学改革，全面提高教育教学质量；重点做好校园安全和师生的安全教育工作，加强学校校园建设，杜绝各类安全事故；努力完成好各项教育教学任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制32人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制32人。在职实有32人，其中： 财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2025年单位财务总收入8,974,952.00元，其中：一般公共预算8,794,152.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入180,800.00元。
与上年对比减少789078.00元，主要原因分析：教职工的人员减少3人，导致人员经费增减变动。
（二）财政拨款收入情况
2025年单位财政拨款收入8,794,152.00元，其中:本年收入8,794,152.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,794,152.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少745,878.00元，主要原因分析：教职工的人员减少3人，导致人员经费增减变动。
四、预算单位支出情况
2025年单位预算总支出8,974,952.00元。财政拨款安排支出8,794,152.00元，其中：基本支出8,584,952.00元，与上年对比减少689,078.00元，主要原因分析：教职工的人员减少3人，导致人员经费增减变动。项目支出209,200.00元，与上年对比减少56,800.00元，主要原因分析学生人数减少98人，实施义务教育课后服务减少一般公共预算56,800.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几方面。
1. “2050202”小学教育5,750,952.00元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险、其他工资福利支出等）；商品和服务支出（办公费、工会经费、在职福利费、退休走访慰问经费、课后服务劳务费等）。
2. “2050999” 其他教育费附加安排的支出12,160.00元，主要用于商品和服务支出-培训费。
3. “2080502”社会保障就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休547,400.00元，主要用于退休事业人员经费支出（退休人员生活补助、公用经费、福利费）。
4.“2080505”社会保障就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出750,000.00元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出。
5. “2080506”社会保障就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出240,640.00元，主要用于教职工职业年金缴费支出。
6. “2101102”卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗430,000.00元，主要用于教职工基本医疗保险缴费支出。
7. “2101103”卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助210,000.00元，主要用于教职工公务员医疗补助缴费支出。
8.“2101199”卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出93,000.00元，主要用于教职工工伤保险及残疾人保障金支出。
9. “2210201”住房保障支出－住房改革支出－住房公积金760,000.00元，主要用于教职工住房公积金缴费支出。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市官渡区白汉场小学2025年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区白汉场小学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区白汉场小学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区白汉场小学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区白汉场小学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区白汉场小学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区白汉场小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区白汉场小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区白汉场小学2025年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市官渡区白汉场小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区白汉场小学2025年公务接待费与上年相比无变化。（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区白汉场小学2025公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区白汉场小学2025年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区白汉场小学2025年无重点项目预算的绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区白汉场小学2025年机关运行经费安排0元。与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区白汉场小学资产总额12,966,582.25元，其中，流动资产943,435.73元，固定资产12,023,142.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8189944.04元，其中固定资产增加8720829.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。
监督索引号53011100136005900111
附件2：昆明市官渡区白汉场小学2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区白汉场小学重点领域财政项目文本公开
