昆明市官渡区中对龙小学2025年预算公开
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昆明市官渡区中对龙小学2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区中对龙小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区中对龙小学2025年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区中对龙小学
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市官渡区中对龙小学是官渡区最边远的山区寄宿制学校，主要承担小学1-6年级的小学学历教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。我校严格执行政府会计制度，认真履行职责，认真完成月报、预算、决算等会计报表，认真执行预算制度。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：党务办公室、教务处、总务处、德育处、安保处、信息中心。我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
认真贯彻落实党的教育方针，坚持依法办学，认真履行教育法、教师法等法律法规；积极做好教师队伍培训，深入推进课堂教学改革，全面提高教育教学质量；重点做好校园安全和师生的安全教育工作，加强学校校园建设，杜绝各类安全事故；努力完成好各项教育教学任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制37人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制37人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入9374797.00元，其中:一般公共预算9374797.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比收入减少263675.00元，主要原因分析2024年学生人数减少65人，退休1人，临聘教师经费由滇中新区教投公司核发。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入9374797.00元，其中:本年收入9374797.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9374797.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比收入减少263675.00元，主要原因分析2024年学生人数减少65人，退休1人，临聘教师经费由滇中新区教投公司核发。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出9374797.00元。财政拨款安排支出9374797.00元，其中：基本支出9130797.00元，与上年对比减少198675.00元，主要原因分析2024年学生人数减少65人，退休1人，临聘教师经费由空港教投公司核发；项目支出244000.00元，与上年对比减少65000.00元，主要原因分析2024年学生人数减少65人，课后服务费预算减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2050202小学教育支出6186497.00元，主要用于一般公用支出以及在职人员经费5942497.00元（工资福利支出），项目支出（课后服务补助经费）244000.00元。
2050999其他教育费附加安排的支出13300.00元，主要用于培训费支出。
2080502事业单位离退休支出618800.00元，主要用于退休教师生活补助、福利费及退休费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出770000.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出263200.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
2101102事业单位医疗支出350000.00元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
2101103公务员医疗补助支出300000.00元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出73000.00元，主要用于工伤保险和残疾人社会保障金支出。
2210201住房公积金支出800000.00元，主要用于住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
昆明市官渡区中对龙小学无省对下专项转移支付情况。（一）与中央配套事项
昆明市官渡区中对龙小学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区中对龙小学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区中对龙小学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区中对龙小学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区中对龙小学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区中对龙小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区中对龙小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市官渡区中对龙小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区中对龙小学2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护，无此项支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据昆明市官渡区财政局通知要求，因昆明市官渡区中对龙小学2025年无10000000.00元及以上金额的项目，所以本单位无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.预算拨款:指省财政当年安排的资金，包括公共预算拨款和基金预算拨款。
2.事业收入:指科研事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如科研收入、技术收入、试制产品收入、学术活动收入、科普活动收入等。
3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如产品销售收入等。
4.其他收入:指除上述预算拨款、预算外收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。如存款利息收入，捐赠收入、投资收益等。
5.上级补助收入:指科学事业单位从财务主管部门和上级单位取得的非财政补助款。
6.附属单位上缴收入:指科学事业单位收到的附属独立核算的生产、经营和服务单位按照有关规定上缴的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指科学事业单位在预计用当年“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(科学事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金我。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)：指我院的离退人员的支出 。
10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区中对龙小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区中对龙小学资产总额2489344.96元，其中，流动资产1200380.53元，固定资产1288964.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少967134.21元，其中固定资产减少229052.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100136006000111
附件2：昆明市官渡区中对龙小学2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区中对龙小学重点领域财政项目文本公开
