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附件1

昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处2025年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

附件2

昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针政策和国家的法律、法规。贯彻执行各级党委和政府有关街道工作的方针政策、法律和规章，并在辖区内组织实施。

2.负责党在街道的组织建设、宣传动员、纪律检查和党风廉政建设，管理街道党工委所属的基层党组织，领导街道工会、共青团、妇联等群众团体开展工作，做好街道人民武装、统战、政法和民族宗教等工作。

3.大力开展社会主义精神文明建设，不断提高辖区居民的文明素质和道德修养。大力推进社区建设各项工作，加强社区居委会建设，提高社区干部思想理论水平和业务素质，理顺社区关系，建立与社会主义市场经济体制相适应的社区管理体制和运行机制。

4.根据官渡区经济社会发展规划，拟定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划并组织实施。培育多元性的街道经济，做好辖区各类经济发展的统筹、协调和服务，依法保护其合法权益，抓好产业培育、项目建设，保证各类经济指标的完成，增加街道财政收入，增强街道经济实力。

5.加强基层民主与法制建设，巩固基层政权，维护社会稳定。做好依法行政和普法工作，负责流动人口的管理服务和重点人员禁吸帮戒工作，指导和管理基层社区人民调解工作，加强社会治理，及时化解社会矛盾，保持良好的社会治安。

6.进一步完善城市管理体制，强化街道属地管理职责，做好辖区内市容市貌、绿化美化、环境卫生整治、食品药品、安全监管工作；拆临拆危、城市管理和更新改造工作；防疫检测、防汛防震、防火安全、抢险救灾等工作。按照相关规定，依法做好辖区内城市规划建设管理及国土资源管理相关工作，创建环境优美、秩序井然的文明辖区。

7.组织和协调驻区各单位共同参与社区建设，拓展社区服务领域，加强社会化服务体系建设。做好民政、双拥、助残、扶贫、劳动就业、社会保障、公共卫生、人口和计划生育、环境保护、科学普及等工作，广泛开展群众性文体活动，繁荣社会文化。

8.组织、管理和监督街道办事处预算内外各项财政收支，指导、帮助和监督所属单位和社区做好各项财务工作；管理街道办事处和所属单位的国有资产；做好街道的财源建设以及税协、护协工作。

9.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子）、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、城市建设服务中心、区域发展服务中心。

无所属单位。

（三）重点工作概述

2024年，小板桥街道党工委、办事处在区委、区政府的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届三中全会精神，按照“主动想”、“扎实干”、“看效果”的抓工作“三部曲”，紧紧抓住执行力这个决定因素，结合街道实际，坚持“抓发展、保民生、强治理、提效能”的工作思路，在招商引资、项目建设、安全生产、社会治理、民生保障等方面持续发力，街道各项工作取得新突破和新成效。

经济建设稳中有进。街道坚持狠抓经济发展不放松，用好一切资源，努力抓好税收、招商引资、固定资产投资等主要经济指标，努力实现经济平衡健康运行。2024年各项经济指标完成情况：招商引资工作。完成引进省外产业到位资金6.5亿元，上报新签约招商引资项目4个，实缴类签订飞地招商协议1个。其中云图商业中心为10亿元以上产业项目。全面梳理辖区楼宇资源20处，5月召开楼宇资源对接会，邀请楼宇、市场负责人及多家企业、社区一同参会，解读招商引资政策，支持商业综合体以商招商、培育挖掘优势企业。固定资产投资，2024年全年目标任务数17.8亿元，1—9月累计完成9.76亿元（不含与其他街道分撇项目），占全年目标任务数的54.83%。1-9月新入库非房项目4个。在库项目59个（房地产27个，非房项目32个）。其中:正常上报项目11个（房地产3个，非房8个），已停工项目32个（房地产10个，非房22个），已完工项目16个（房地产14个，非房2个）。跨街道项目12个，在其他街道项目库5个。目前库内多数房地产项目接近完工，投资额减少，支撑最大的巫家坝中央公园项目目前停工，暂无投资额。限额以上社会消费品零售总额，1-10月累计完成8.9亿元，增速17.5%。规模以上工业增加值，在库企业3家，1-9月，累计完成产值8651.9万元，增速-10.3%。经济普查工作，共普查出法人及产业单位12973户，抽样调查个体经营户1992户，一套表企业114户，投入产出企业1户。

片区更新改造工作稳步推进。小板桥是全区征地拆迁工作的主战场，街道一直把征地拆迁工作放在重中之重的位置，竭尽全力为全区土地收储供应、项目建设做出了积极贡献。街道辖区现有云溪片区、巫家坝向化片区（含飞虎大道北段），文化生态新城四甲及中闸片区（含飞虎大道南段）、羊甫郭家村及陈旗营片区、官渡4号路、福宜高速等多个项目征迁工作正在有序推进，截止2024年11月，巫家坝向化片区涉及中闸社区向化一组、向化二组723栋实体民房，已签协议并已完成拆除，占拆除比例的100%，非住宅部分64宗，已签协议64宗，已全部完成拆除，拆除面积约37万平方米。向化片区回迁安置房共计规划建设2819套，目前已签征迁协议村民累计已选回迁安置房1819套（占总量64.5%）；文化生态新城四甲及中闸片区（含飞虎大道南段）民房测绘数累计完成1945栋，签约累计数1944栋（完成比例99.9%）；民房累计拆除1942栋。非住宅测绘166宗，签约159宗（完成比例95.78%）。该项目A地块“悦满欣城”回迁安置房选房1579户共计2147套已完成交房入住；羊甫及郭家小村陈旗营片区已完成大羊甫学校用地地上建构筑物拆迁拆除工作，涉及厂房23宗，拆迁面积3.8万㎡。义路村整村拆迁涉及民房710余栋，地上建（构）筑物测绘工作已全部完成，拆迁补偿协议签约689份，拆除650余栋，正在开展收尾工作；官渡4号路项目共涉及厂房8宗，拆迁补偿协议签订工作已完成，已全部完成拆除；福宜高速彩云北路以东段地上建（构）筑物已完成民房测绘448余栋，厂房27宗，已签协议448余份，正在开展彩云北路以西段房屋签约及拆迁拆除工作。

 安全生产工作常抓不懈。时刻绷紧安全生产这根弦，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强责任落实。一是安全生产抓在日常。逢会必讲，在党工委会、行政办公会、安全生产工作例会上，街道党政主要领导亲自研究部署安全生产工作。2024年与辖区内各类生产经营单位及出租房签订责任书16750份；收集汇总辖区范围内专业市场、仓库、物流城、商务楼宇、加油站、在建工地等19个重点行业领域底数情况，对各类监管底数进行动态更新，建立完整的监管台账，真正做到安全生产基础信息“底数清、情况明”。二是紧盯重点领域整治。街道应急办每天出动2个检查组对辖区专业市场、电动自行车经营停放场所、仓储物流场地、废品回收站点、液化气配送站点、沿街商铺、城中村、居民小组、商业综合体等各类重点场所开展检查工作，累计检查各类场所2125次，督促整改安全隐患2146条。三是重点领域分类分级管理。梳理了《小板桥街道办事处各领域安全生产底数统计表》，将19类主体分为高、较高、中风险3个等级，其中高风险场所206个、较高风险场所415个、中风险场所302个。按照高风险每季度至少1次，较高风险每半年至少1次，开展覆盖检查工作。共检查高风险场所615次、较高风险场所917次、中风险场所534次。四是提前防范安全风险。采取“日常监管与约谈教育”相结合的方式，压实隐患突出、整改缓慢、事故易发企业负责人主体责任。组织各社区开展生产安全、消防安全宣传活动13次，累计发放《小板桥街道致辖区居民的一份安全单》1000余份、《小单位小场所消防安全检查“七查七看”明白卡》1000余份、《燃气安全知识》宣传材料120份。开展演练活动5次，参与演练人数600人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制89人，其中：行政编制32人，工勤人员编制2人，事业编制55人。在职实有86人，其中：财政全额保障86人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入43067202.00元，其中：一般公共预算41067202.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2000000.00元。

与上年对比增加4976316.00元，主要原因分析本年度增加了其他收入收支专用账户资金、社区工作经费、社区工作人员工资及保险、在职在编人员工资及保险。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入41067202.00元，其中:本年收入41067202.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41067202.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加2976316.00元，主要原因分析本年度增加了社区工作经费、社区工作人员工资、在职在编人员工资及保险。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出43067202.00元。财政拨款安排支出41067202.00元，其中：基本支出39067202.00元，与上年对比增加2976316.00元，主要原因分析本年度增加了社区工作经费、社区工作人员工资、在职在编人员工资及保险；项目支出4000000.00元，与上年对比增加2000000.00，主要原因分析其他收入增加2000000.00元，一般公共服务支出增加2000000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：

1. “2010301”行政运行支出16008877.00元，主要用于人员经费（包括工资、社会保险等）日常办公经费支出，保证街道日常工作开展经费。

2. “2010302”一般行政管理事务支出1830000.00元，主要用于行政工作经费、公务接待费、后勤保证经费支出，补足街道日常经费不足，保证街道日常办公。

3. “2010399”其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1111200.00元，主要用于发放招聘人员工资及保险。

4. “2013904”专项业务支出15118400.00元，主要用于发放辖区内社区工作人员工资及保险。

5. “2080501”行政单位离退休支出508500.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休费用。

6. “2080502”事业单位离退休支出260100.00元，主要用于事业单位单位离退休费用。

7. “2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支1950000.00元，主要用于缴纳机关事业单位养老保险。

8. “2080506”机关事业单位职业年金缴费支出719925.00元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金。

9. “2101101” 行政单位医疗支出1045000.00元，主要用于缴纳基本医疗保险。

10. “2101103” 公务员医疗补助支出578100.00元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

11. “2101199” 其他行政事业单位医疗支出53100.00元，主要用于缴纳其他社会保障缴费医疗补助。

12. “2210201” 住房公积金支出1874000.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

2025年昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处无省对下专项转移支付事项

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额128340.00元，其中：政府采购货物预算128340.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计122340.00元，较上年减少168260.00元，下降57.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……。

（二）公务接待费

昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处2025年公务接待费预算为30000.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待310人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处2025年公务用车购置及运行维护费为92340.00元，较上年减少168260.00元，下降64.57%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费92340.00元，较上年减少168260.00元，下降64.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

本年度较上年度减少168260.00元，主要原因为公务用车运行费定额标准减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

1.公务接待专项经费：按照接待标准对公务接待严格把关，坚持勤俭节约的原则，严格控制经费开支，杜绝奢侈浪费，保证在预算范围内开支。

2.广福路示范点打造工作经费：结合海伦国际片区实际，准确掌握辖区内占道经营、流动摊贩、店外经营的特点及规律；对占道经营、流动摊贩、店外经营的商户做好相关法律法规的宣传教育和解释工作；按照前期现场调研情况和片区综合治理问题清单，制订整治工作方案，细化综合治理工作措施；梳理广福路现有阵地资源，对接区级部门参与指导，明确示范点打造内容。强化对广福路沿线社区小区党建、商圈楼宇党建、“两新”组织党建、街区党建等工作指导，推进“一社区一特色”品牌打造工作。

3.行政工作经费：满足街道人员办公经费补助，提高办公效率，提高相关工作质量。为促进街道重点工作推进做出相关办公条件保障，提高为民服务相关设施建设，改善办公条件，提高办事效率，成为服务型政府。

4.街道拆临拆违建和户外整治专项经费：以昆明市2023年临违建筑整治拆除工作方案为指导，深入贯彻《中华人民共和国城乡规划法》、《云南省违法建筑处置规定》等法律、法规，以防违、控违、拆违为重点，坚持“标本兼治、综合治理、突出重点”的原则，开展以主城区、乡镇聚集区重要区域、路域两侧，高速公路、铁路沿线两侧，滇池周边、入滇河道两侧，城乡租地建设的厂房、仓库、市场等临违建筑，以及住宅小区私搭乱建、城中村私搭乱建、 影响消防安全等临违建筑为重点的治理工作目标，深入开展市容环境整治提升，全面强势推进城乡违法违规建筑治理工作，坚决遏制违法违规建设行为，着力改善城乡人居环境和城乡发展面貌。及根据住房城乡建设部《城市户外广告和招牌设 施技术标准》（CJJ/T149-2021）和《昆明市户外广告管理条例》、 《昆明市户外广告设施设置管理办法》、《昆明市户外广告设施设 置专项规划》（2021—2035）规定以及昆明市城市管理局《2023年户外广告设施规范整治提升工作方案》开展工作。

5.小板桥街道办事处食堂运行专项经费：用于食堂日常蔬菜类、配料等副食品及相关人员工资费用的支出，保障食堂正常运转，以满足街道日常就餐需求，为街道各项工作的开展做好“后勤保障”。

6.西部志愿者生活补助经费：生活补助为每人每月2000.00元，全年合计24000.00元；西部计划志愿者作为青年志愿者的骨干力量，积极参加到志愿服务队伍开展河道保护等志愿服务活动中，在公益实践、环保宣传、垃圾分类等工作中都活跃着志愿者的身影。同时，西部计划志愿者协助团区委、志愿者协会开展一系列的志愿服务活动。

7.小板桥街道办部委办局转拨专项资金：完成收支专户的上级补助专项项目资金拨付，保障街道工作正常开展。

8.禁毒公益性岗位人员保险经费：做好部门人员、公用经费保障，按规定落实禁毒公益性岗位人员由单位承担的保险，支持部门人员正常开展工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

固定资产：使用年限在一年以上，单位价值在规定的标准以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产。

无形资产：事业单位持有的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、土地使用权、非专利技术、著作权、商标权等。

工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、养老保险、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出。

商品服务支出：包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费、税金及其附加、其他商品服务费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处2025年机关运行经费安排2475558.00元，与上年对比增加652070.00元，主要原因分析本年度增加社区工作经费650000.00元，新增在职在编人员2名。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处资产总额17945614.36元，其中，流动资产13601852.00元，固定资产6670738.28元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3760102.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4138672.88元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100400600111

附件1：昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处2025年部门预算公开样表（样表，单位：元）——以此件为准20250226032441952

附件4：昆明市官渡区人民政府小板桥街道办事处2025年重点领域财政项目文本公开（文本格式，单位：元）