昆明市官渡区第八幼儿园2025年预算开
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昆明市官渡区第八幼儿园2025年预算开
目录
第一部分 昆明市官渡区第八幼儿园2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区第八幼儿园2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区第八幼儿园2025年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻方针，坚守理想：热爱学前教育事业，秉持职业理想与敬业精神，注重专业发展，提升师德修养，做到为人师表。2.科学管理，践行使命：落实党组织领导，执行“三重一大”决策制度，发挥党支部核心作用，坚持“五育并举”，办人民满意教育。3.亲和文化，营造乐园：以“亲和”文化为核心，培养“品正行雅、体健志强、乐学善思、益美悦劳”的现代儿童，打造“三亲成长乐园”，提供优质教育资源。4.保教结合，培养习惯：重视生活价值，创造快乐成长环境，注重保教结合，培养良好意志品质和行为习惯，保护好奇心，发掘兴趣爱好。5.关爱幼儿，守护健康：将幼儿身心健康放在首位，尊重人格，维护权益，平等对待每一位幼儿，杜绝歧视与体罚，尊重个体差异，满足多样化需求。6.德育启智，传承文化：以“德蒙养正，亲润童心”为理念，将德育贯穿教育全过程，通过红色故事、歌谣、画卷等活动，传承红色文化，弘扬爱国精神。7.以美育人，提升修养：优化艺术区域，丰富创作材料，开展“舞育童心”等活动，提升幼儿艺术修养和审美能力，打造美育特色品牌。8.关注情感，植根品德：注重情感发展与人际交往，创设丰富环境，潜移默化培养良好品德，树立正确价值观。通过以上职责，幼儿园为幼儿提供全面、科学、温馨的教育环境，助力健康成长，培养新时代优秀儿童。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、教研室、财务室、保健室、后勤组、党支部、工会委员会。
我部门所属单位0个。
（三）重点工作概述
昆明市官渡区第八幼儿园以“德蒙养正，亲润童心”为办园理念，系统推进办园质量提升。围绕“一个主旋律”全面贯彻《幼儿园教育指导纲要》《3-6岁儿童学习与发展指南》，通过游戏化教学与户外实践融合的育人模式，夯实幼儿身心和谐发展基础；立足“两个园本化”特色发展，一方面构建园本美育课程体系，依托各类文艺活动深化美育实践，另一方面建立分层师资培养机制，将师德建设与专业成长有机融合，打造高素质教师队伍。
在管理效能方面，严格遵循《学前教育法》《幼儿园工作规程》等法规，形成全园性管理制度、部门工作规范、岗位职责与考核评价体系的三级制度架构，通过制度学习、责任分解、量化考核等机制，将规范要求转化为教职工自觉行动。文化建设注重多维渗透：以传统文化为主题夯实教育根基，创设自然与艺术交融的园所环境，通过礼仪、品德、行为习惯养成体系和多元艺术展示平台，进行协同育人。为保障可持续发展，提升管理效能，幼儿园持续推动科学管理、专业师资、和谐环境、美育特色四大目标的实现，最终形成精神文化引领方向、制度文化规范行为、环境文化提升品位、德育文化营造氛围、活动文化彰显特色的五维文化生态，全面促进幼儿健康成长与园所内涵发展。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制24人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入8242675.00元，其中：一般公共预算8242673.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2.00元。
与上年对比财务总收入减少2284757.23元，主要原因分析2025年我单位退休2人，临聘教师减少19人，经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入8242673.00元，其中:本年收入8242673.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8242673.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比财政拨款收入减少2284757.23元，主要原因分析2025年我单位退休2人，临聘教师减少19人，经费减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出8242675.00元。财政拨款安排支出8242673.00元，其中：基本支出7292273.00元，与上年对比减少2325439.23元，主要原因分析2025年我单位退休2人，临聘教师减少19人，基本支出减少；项目支出950402.00元，与上年对比较增加40682.00元，主要原因分析2025年幼儿人数增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2050201-学前教育支出5620875.00元，主要用于工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、失业保险及工伤生育保险等）；商品和服务支出（办公费、工会经费、福利费等）；项目支出。
2050999-其他教育费附加安排的支出9500.00元，主要用于人员培训支出。
2080502-事业单位离退休支出508300.00元，主要反映事业单位离退休人员福利费、退休人员退休公用经费、离退休干部走访慰问经费、事业单位离退休生活补助。
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出630000.00元，主要反映机关事业单位基本养老保险。
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出188000.00元，主要反映机关事业单位职业年金。
2101102事业基本医疗保险支出356000.00元，主要反映机关事业单位医疗保险。
2101103公务员医疗补助支出230000.00元，主要反映机关事业单位公务员医疗补助。
2101199 其他行政事业单位医疗支出100000.00元，主要反映机关事业单位工伤生育保险及其他社会保障缴费。
2210201住房公积金支出600000.00元，主要反映职工的住房公积金。
五、区对下专项转移支付情况
昆明市官渡区第八幼儿园2025年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区第八幼儿园2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区第八幼儿园2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区第八幼儿园2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区第八幼儿园2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区第八幼儿园2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额182000.00元，其中：政府采购货物预算5600.00元、政府采购服务预算176400.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区第八幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区第八幼儿园2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市官渡区第八幼儿园2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区第八幼儿园2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区第八幼儿园无重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区第八幼儿园2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因分析：昆明市官渡区第八幼儿园为非参公管理事业单位，故无2025年机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区第八幼儿园资产总额5671728.78元，其中，流动资产653280.37元，固定资产5018448.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1498718.84元，其中固定资产增加1296373.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100136003100111
附件2：昆明市官渡区第八幼儿园2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区第八幼儿园重点领域财政项目文本公开
