昆明市官渡区鸣泉小学2025年预算公开
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昆明市官渡区鸣泉小学2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区鸣泉小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区鸣泉小学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区鸣泉小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1、实施小学义务教育，促进义务教育发展；小学学历教育及相关社会服务。
2、完成国家规定的阶段和阶段的教育、教学任务，促进基础教育发展。
3、加强教育法律法规的学习宣传，完善依法治校措施，使我校逐步步入法制化轨道。
4、培养学生的创新和实践能力，积极探索并按照教育规律办学，面向全体学生，全面推进素质教育，全面提高教育质量，造就全面发展的社会主义建设者和接班人。
5、培养和团结教职员工，充分发挥教职工的主动性、积极性、创造性，不断提高他们的业务能力和思想道德水准。
6、加强我校民主管理力度，实行民主监督，科学决策。
（二）机构设置情况
我校共设置2个内设机构，包括教务处、总务处。我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
第一、以党建为引领，以意识为抓手，提高责任担当，弘扬奉献精神
本年初，学校认真制定了支部年度工作计划，并按计划认真落实“三会一课”、主题党日活动，让全体党员教师及时学到党的新理论，了解党的新动态，进一步提高思想认识。党支部在二十大精神的引领下，以党建引领为抓手，层层带动，压实责任，在抓实抓好党员队伍建设的同时，促进教师队伍的发展，让党的领导、党的方针政策、党的作用真正与学校的发展、学校的运营紧密结合起来。
在学校发展的进程中，老师们争做攻坚克难的尖兵，爱岗敬业的模范、无私奉献的榜样，从而营造出了党员干部带头，普通教师紧跟的良好局面。
第二、以质量为中心，以双减为抓手，规范教学行为，提高教学质量
1.严格执行计划，认真落实课程管理。在开足开齐的基础上，力求上足教好各科课程。严格课程管理，做到总课表、班级课程表和教师任课表三表统一，坚持不占不让。
2.积极落实“双减”，做好课后延时服务。认真学习“双减”的内容和办法，健全作业管理机制、分类明确作业总量、提高作业设计质量，有效减轻学生的作业负担。同时做好课后延时服务，坚持学生自愿、安全至上的原则，结合我校实际，提供丰富多彩的课后服务内容，为学生提供学习和发展空间，让减负真正落到实处。
3.加强过程监控，尽力提高学科质量。充分发挥教务处、教研组、备课组的功能，不定期地对各年级进行质量调研、质量抽测。每次检测后都会组织召开教学质量分析会，找出存在问题，落实改进措施，尽最大努力提高学科质量。
4.研课促提升，赛课共成长。为进一步落实教体局“研课、磨课、赛课”相关文件精神，充分调动全校教师“研课、磨课和赛课”的积极性，充分发挥名优教师、优质课程等辐射引领作用，大力提升学校教育教学质量，更好满足学生对优质基础教育资源的需求，学校开展了教研课公开展示活动，经各教研组前期层层推荐选拔而出的十二名教师参加教坛新秀评选，获得区级教坛新秀4人（王星迪、惠硕、周熙然、张杨舒然）。
5.持续开展读书活动，让读书成为一种习惯。学校继续组织全体语文教师利用假期从各年级教材推荐书目中精选出120本适合1—6年级同学阅读的经典书目，开展“每两周共读一本书”活动，并要求各班语文教师制定读书计划，带领班上同学每两周同读一本书，在每周四的读书交流会上组织同学们交流分享，而后写好读书笔记，并利用课余时间根据书的内容每两周自己设计一张手抄报。学校有检查有督促。为迎接“世界读书日”的到来，进一步打造书香校园，增加学生的阅读量，让学生手中阅读完闲置的图书流动起来，12月，学校组织全校33个班级举行“书香满校园 图书漂流”活动。为进一步促进学生在读书中感悟人生，陶冶情操，各班级举行“好书推荐”活动。
第三、以德育为亮点，以体验为抓手，丰富校园活动，提升育人特色
不积跬步，无以至千里，不积小流，无以成江河！2025年，我校根据学年初德育工作计划，以学生的日常行为规范教育为基础，加强对学生的思想道德、行为规范和礼仪常规教育，坚持"突出重点，注重实效"，积极开展各类主题教育活动，使学生学会做人，学会求知，学会生活，学会劳动，学会健体，学会审美，努力培养举止文明、品德优良、心理健康且富有创新精神的时代新少年。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制73人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入20392664元，其中：一般公共预算19223064元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1469600元。
与上年对比2025年部门财务收入减少了1759236元，主要原因分析：2025年羊甫分校一、二、三年级学生并入星耀学校，学生人数减少，人员经费、公用经费减少，预算收入就减少了1759236元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入19223064元，其中:本年收入19223064元。上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19223064元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。
与上年对比2025年部门财政拨款收入减少1481636元，主要原因分析：2025年学校人员减少，财政拨款收入减少1481636元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出20392664元。财政拨款安排支出19223064元，其中：基本支出18893664元，与上年对比2024年学校财政拨款安排支出20704700元，其中：基本支出20342900元，对比支出减少了1449236元，主要原因分析：2025年羊甫分校一、二、三年级学生并入星耀学校，学生人数减少，人员经费、公用经费减少，预算收入就减少了1449236元；2025年项目支出329400元，与上年2024年项目支出361800元对比减少了32400元，主要原因分析：由于学生人数减少了，2024年义务教育课后服务财政补助经费比2024年减少32400元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面：
1.“2050202”小学教育支出14119930元，主要用于学校在职在编教师工资福利支出、商品和服务支出、课后服务费项目财政补助经费支出。
2.“2050701”特殊学校教育费支出5934元。主要用于学校残疾学生特殊教育费支出。
3.“2050999”其他教育费附加安排的支出27740元。主要用于学校义教阶段家庭经济困难学生生活补助费支出。
4.“2080502”事业单位离退休714000元，主要用于学校退休教师生活补助费支出、以及退休活动费和福利费（国家法定的七个节日和一个生日慰问）慰问支出。
5.“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1095000元，主要用于学校在职在编教师事业单位基本养老保险缴费。
6.“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出548960元，主要用于学校在职在编教师事业单位职业年金缴费。
7.“2101101”行政单位医疗缴费721000元，主要用于学校在职在编教师事业单位医疗保险缴费。
8.“2101103”公务员医疗补助缴费442900元，主要用于学校在职在编教师事业单位公务员医疗补助缴费。
9.“2101199”其他行政事业单位医疗支出233600万元，主要用于学校在职在编教师事业单位工伤保险缴费、残疾人保障金缴费。
10.“2210201”住房公积金缴费1314000元，主要用于学校在职在编教师事业单位住房公积金缴费。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区鸣泉小学2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
昆明市官渡区鸣泉小学2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
昆明市官渡区鸣泉小学2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区鸣泉小学2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区鸣泉小学2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项”。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额518400元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算518400元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区鸣泉小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区鸣泉小学2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市官渡区鸣泉小学无因公出国（境）费。
（二）公务接待费
昆明市官渡区鸣泉小学2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区鸣泉小学无公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区鸣泉小学无公务车。2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区鸣泉小学无公务用车购置及运行维护费。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区鸣泉小学无重点项目，也无重点项目预算绩效。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区鸣泉小学2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因分析：昆明市官渡区鸣泉小学属于事业单位，2025年无机关运行经费安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区鸣泉小学资产总额6814047.85元，其中，流动资产552840.48元，固定资产6261207.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。2024年资产总额6814047.85元与上年2023年资产总额6403900元相比，本年资产总额增加了410147.85元，原因是购置了设备，增加了固定资产。其中2024年固定资产6261207.37元与上年2023年固定资产6250200元相比，增加了11007.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。
监督索引号53011100136005600111
附件2：昆明市官渡区鸣泉小学2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区鸣泉小学重点领域财政项目文本公开
