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昆明市官渡区供销合作社联合社

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区供销合作社联合社2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区供销合作社联合社2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区供销合作社联合社

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻中央、省、市、区有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，研究制定全区合作经济发展战略和发展规划，参与有关法律、法规和政策的拟订，促进合作经济发展。

2.指导合作经济发展，协调合作经济组织与有关部门、社会组织的关系，维护合作经济组织成员和供销合作社的合法权益。

3.指导全区“两社一会”（综合服务社、专业合作社、行业协会）发展，促进现代流通服务体系建设；开拓城乡市场，推动农业产业化经营，为全区合作经济组织和农民提供综合服务。

4.履行组织、指导、协调、服务、监督职责，指导全区供销社系统所属企业的改革与发展；按照政府授权对重要生产、生活资料供应进行组织、协调和管理。

5.行使本级社有资产出资人代表职权，监督社有资产保值、增值。

6.代表官渡区合作经济组织，参与国际合作社联盟活动，与国内外合作经济组织、社会团体、院校等开展经济、贸易、技术、人才交流，签订合资合作协议，接受捐赠、资助。

7.组织开展对合作经济组织成员和职工的教育培训。

8.承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：会计统计科、合作经济发展科、党政综合办。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.继续做好党建、党风廉政工作

区供销社将以开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手，全力抓好抓实党员干部的学习培训，认真学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神、治国理政新理念新思想新战略和关于供销合作社的重要指示精神，用以武装头脑、指导实践、推动工作。严守党的政治纪律和政治规矩，全面落实中央、省、市、区委的各项决策部署，进一步突出党组领导核心，规范党组决策运行，坚定必胜信心、强化使命担当。

2.抓好主营业务经营工作

一是持续做好资产经营工作，加大资产盘活力度、充分挖掘资产潜力、增加资产效益。对所有资产结合市场情况变化，逐一进行深入研究，找准进一步盘活资产、增加效益的切入点，采取租赁、承包、转让等多种方式，多渠道进行盘活。继续做好承包经营管理工作，在承包经营过程中，充分考虑市场行情、人工成本、效益水平等各项因素及时调整承包费，确保承包收入稳步得到提升。加大房租、承包费的收取力度，防止拖欠行为发生；二是继续做好全区农业生产物资供应工作，充分发挥我们农资经营的主渠道作用，提高为农服务质量，保持并扩大农资市场占有率。结合我区全域城市化的推进速度，按照市场需求，研究、探索新的营销方式和营销网络，努力扩大购销。

3.狠抓安全生产和食品安全，维护企业稳定

坚持“预防为主、安全第一”和“谁主管、谁负责”的原则，层层落实责任制，将安全生产工作纳入本单位年度重要工作之中，定期研究、部署、检查、实行目标管理，做到领导到位、职能到位、责任到位，以保证安全生产目标管理任务的实现。

4.开拓渠道，加大招商力度

进一步加大工作力度，从本行业实际出发，与意向企业加强沟通与交流，深度聚焦重点产业、重点领域，精准招商，招大引强，狠抓项目落地，同时采取“请进来”和“走出去”相结合的方式，开展招商引资情况考察，多渠道谋求投资信息，积极寻求合作机会，积极抓好跟踪落实，确保完成招商引资各项工作任务任务。

5.加强与上级部门的沟通与交流

积极向上级部门持续反映我社目前存在的困难和问题，争取在市级和区级两个层面存在的问题得到上级部门更多的帮助和支持。深入及时了解掌握全国、省市商务、供销社等部门对流通服务领域的扶持政策，争取在贷款贴息、无偿资助、以奖代补等方面得到上级部门更多的支持和帮助。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,735,167.03元，其中：一般公共预算2,735,167.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加479,740.38元，主要原因分析：一是2025年预算基本支出人员经费中增加；二是项目支出中业务工作经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,735,167.03元，其中:本年收入2,735,167.03元，上年结转收0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,735,167.03元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加479,740.38元，主要原因分析：一是2025年预算基本支出人员经费中增加；二是项目支出中业务工作经费增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,483,167.03元。财政拨款安排支出2,483,167.03元，其中：基本支出2,438,167.03元，与上年对比增加232,740.38元，主要原因分析：根据区根据官组调[2024]8号、官组调[2024]11号调入人员2名，使2025年预算人员经费增加；项目支出45,000.00元，与上年对比减少5,000.00元，主要原因分析：2025年减少了项目支出业务工作经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2080501”行政单位离退休支出255,800.00元，主要用于行政单位实（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出182,222.99元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出74,475.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

“2101101”行政单位医疗支出99,552.59元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险；

“2101103”公务员医疗补助支出92,660.06元；主要用于财政部门安排的公务员医疗补助；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出23,595.39元；主要用于财政部门安排的工伤生育保险和残疾人就业保障金；

“2160201”行政运行1,579,905.00元，行政事业政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出及项目支出；

“2210201”住房公积金支出174,956.00元，主要用于行政事业单位单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区供销合作社联合社无区对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

昆明市官渡区供销合作社联合社2025年无政府采购预算。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区供销合作社联合社2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区供销合作社联合社2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

昆明市官渡区供销合作社联合社2025年因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

昆明市官渡区供销合作社联合社2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

昆明市官渡区供销合作社联合社2025年公务接待费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

昆明市官渡区供销合作社联合社2025年公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区供销合作社联合社2025年项目支出为业务工作经费，预算绩效目标是贯彻落实官渡区委、区政府《关于深化官渡区供销合作社综合改革的实施意见》文件精神，严格按照上级社的安排部署，全力推进综合改革试点工作。履行组织、指导、协调、服务、监督职责，指导全区供销社系统所属企业的改革与发展，全面完成2025年区委、区政府及上级社下达的各项工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

2.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出公用支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区供销合作社联合社2025年机关运行经费安排198,200.00元，与上年对比增加13,536.00元，增加的原因为根据官组调[2024]4号调出人员一名，根据区根据官组调[2024]8号、官组调[2024]11号调入人员2名，使机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区供销合作社联合社资产总额18,310,176.34元，其中，流动资产18,310,176.34元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加313.66元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53011103200300111

附件1：昆明市官渡区供销合作社联合社部门预算公开表20250227034334158

附件2：昆明市官渡区供销合作社联合社2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：重点领域财政项目文本公开（昆明市官渡区供销合作社联合社）