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昆明市官渡区退役军人事务局

2025年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区退役军人事务局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区退役军人事务局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区退役军人事务局

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实上级部门下发的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。贯彻落实退役军人特殊保障政策。组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业贯彻落实烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。

组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。组织指导全区拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。承担区双拥工作领导小组日常工作。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部自主就业退役士兵服务管理。

指导全区退役军人事务工作，监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹

完成省委和省政府，市委和市政府，区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、综合业务科。所属单位2个，分别是：

1.官渡区军队离退休干部管理服务中心

2.官渡区退役军人服务中心

（三）重点工作概述

1.坚持推行“阳光安置”。做好2024年夏秋季符合政府安排工作退役士兵接收安置工作，积极主动联系，争取省、市最大支持争取优质安置岗位,确保年度岗位安置任务顺利、圆满、按时完成，做到退役士兵、接收单位、政府三满意。

2.持续做好“两险”工作。积极落实政策，持续做好2019-2024年符合政府安排工作退役士兵和退出消防员待安排工作期间两险接续和部分退役士兵“两保”接续工作。

3.加强复员干部管理服务。做好新接收复员干部安置管理工作。切实做好我区1993年—1999年期间复员干部服务保障和思想稳定工作，及时为复员干部发放临时生活困难救助、医疗救助，购买社保、医保；按季度发放特困生活补助，协助即将退休复员干部办理退休手续；认真开展进家入户、走访慰问复员干部工作；每年开展一次体检。

4.加强宣传营造良好氛围。积极开展双拥宣传工作，悬挂双拥宣传画报，充分利用电视、广播、报刊、互联网、移动网络、学校教育等渠道对双拥工作进行宣传，扩大双拥工作宣传面和影响力；日常维护日新路双拥暨国防教育综合文化长廊、金马街道双拥示范路，营造拥军崇军氛围。

5.开展重点节日慰问活动。做好春节、八一期间慰问工作，及时对接四套班子及驻区部队，统筹协调慰问相关事项，巩固军政团结，促进军民深度融合发展。

6.积极开展各项双拥活动。结合实际，召开军地座谈会，积极解决各驻区部队在建设和发展过程中存在的困难和问题；利用春节、八一、国防教育日等活动，组织开展各项有利于增强国防教育、加强军地交流的活动；扎实开展“送科技、送教育、送文化、送法律、送医疗”五送进军营活动；红色党课面对面，部队进机关上党课，双拥共建结对子，军地携手促融合，加强军地互动沟通，互帮互助，实现军地共享优质资源，巩固军政军民关系。

7.认真落实政策及时发放资金。根据优抚资金发放相关政策，及时对接各街道办事处，督促优抚资金发放工作；加强对各项优抚资金的管理使用，做到合法合规合理使用优抚资金，按季度对“一卡通”平台发放资金开展专项检查。

8.做好重点优抚对象走访慰问。持续做好春节慰问和“八一”慰问活动，关爱优抚对象和现役军人家属，科学合理制定慰问计划，确定慰问时间、慰问对象，确保慰问金和慰问品及时采购发放到位。

9.加强队伍建设提高专业素质。进一步加强优抚政策的宣传，同时通过微博等多渠道推送优抚相关文件政策，加强优抚工作人员业务能力培养，积极主动参加省市组织的相关业务培训，注重对街道办事处优抚工作人员相关业务的培训，提高优抚工作人员的能力和素养，使全区各级优抚相关工作人员准确掌握各项优抚政策。

10.认真落实褒扬优待工作。做好优抚对象政策咨询解答，为优抚对象排忧解难，切实提高优抚工作质效；严格审核符合义务兵家庭优待金发放对象，并做好义务兵家庭优待金的管理和发放；持续做好立功受奖喜报的送达工作。

11.提升服务中心（站）建设水平。持续加强全区退役军人服务中心（站）基础建设，突出“五有”落实难点问题，及时更新服务中心政治文化环境设置；扎实落实省市区关于服务体系建设的指示要求，按时高质量完成各项常态化工作和专项任务；进一步完善沟通交流制度、业务培训制度、疑难问题化解制度、网格化服务管理制度、台账管理制度、平台使用管理和信息更新制度、舆情信息上报制度、资源共享制度。

12.加强服务中心（站）服务能力。不断强化服务中心“接访接待、政策咨询、法律援助、优抚济困、创业孵化、就业培训、共建联谊、活动组织、信息管理、人才培育”十大服务功能，结合每月退役军人议事会，组织街道退役军人服务站专职人员学习政策法规文件；每半年专题组织一次全区退役军人服务站专（兼）职人员业务培训，不断强化提高一线工作人员业务能力；不定期组织街道专职人员组成联合检查组，深入社区退役军人服务站检查指导，促进社区工作人员业务能力提升；年度内分批组织全区退役军人服务中心（站）专（兼）职人员参加党史学习教育、红色文化教育、关爱困难退役军人等活动，树牢服务意识；组织街道、社区退役军人服务站站长工作交流和相互观摩学习，进一步提高全区退役军人服务站服务水平；常态化开展退役军人优待证申领发放工作，重点做好每年增量人群服务，及时处理存量数据；全面准确采集并动态更新退役军人基础信息数据，逐人建档立卡，建立退役军人专项数据库，不断强化区、街道、社区三级退役军人人才队伍建设;每年组织不少于两次《退役军人保障法》宣传工作。

13.积极推进就业创业工作。突出退役军人就业创业，每年至少组织两次退役军人专场招聘会，邀请省内知名企业开展定单式、定向式退役军人招聘，推介适合于退役军人的低风险创业项目；对接知名教育培训机构为退役军人提供职业规划辅导，优选优质、急需岗位，结合实际不定期开展线上临时招聘。

14.认真开展接收安置工作。高度重视军转干部安置工作，加强组织领导，突出重点、狠抓落实，圆满完成市委、市政府下达的军转干部安置任务；完成逐月领取退役金军转干部接收工作，及时接收到我区报到的逐月领取退役金军转干部。

15.严格落实军转干部待遇。及时发放“春节”“八一”慰问金，认真开展“春节”、“八一”走访慰问工作；认真落实自主择业军转干部医疗保险待遇，组织自主择业军转干部参加第十九期医疗互助，做好医疗保险基数调整工作，及时办理自主择业军转干部医保退休；在规定期限内，逐个通知自主择业军转干部，完成2024年自主择业军转干部年度确认工作；及时足额发放企业军转干部困难补助；及时足额核准发放逐月领取退役金军转干部退役金，并为其缴纳医保。

16.做好人员接安置工作。按省市年度计划要求，完成年内接收军休干部、军休士官安置任务，组织召开“三方”见面会并签订移交协议，召开欢迎会介绍中心情况、分配党支部，及时与医保局对接新接收军休干部的医疗保障事宜，第一时间办理医疗保障卡，做到随接随保、随保随用。

17.严格落实政治待遇。采取集中传达或送学上门等形式，组织军休干部学习党和国家重要会议精神，确保军休干部及时了解掌握党的路线、方针和政策以及国家法律法规，针对热点问题适时举办时事报告会；坚持组织生活会、谈心谈话、民主评议、党费日、党员政治生日、支部主题党日、党员积分制管理、党务公开等党内生活制度化经常化规范化，充分发挥军休干部先锋模范作用。

18.严格落实生活待遇。按时发放军休干部、无军籍职工工资，积极办理路费报销和住院生活补助，及时审核发放离世人员丧葬费及一次性怃恤金并协助家属处理后事；结合工作实际，按计划、分批次组织军休干部参加荣誉疗养，组织开展丰富多彩的文体活动、参观红色教育基地等；按照安置地同职级离退休公务员标准，落实军休干部一年一度的健康体检并建立健康档案，同时邀请保健医师和心理专家为其讲解保健知识和心理讲座；春节前对在册的离休干部和长期生病卧床的退休干部进行入户走访慰问。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区退役军人事务局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入76,183,382.72元，其中：一般公共预算58,983,382.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入17,200,000元。

与上年对比部门财务总收入增加13,065,256.4元，其中：一般公共预算与上年对比增加6,165,256.4元，主要原因为本级财政保障全区系统外优抚对象生活补助增加，自主择业军队转业干部医保经费预算增加，2025年需为全区重点优抚对象进行两年一次体检工作，相关预算增加。其他收入与上年对比增加6,900,000元，主要原因为根据2023年全年实际收入9,207,500元，2024年全年实际收入12,765,456元，此项收入主要为军队移交地方离退休干部年度增资经费，按照年度增幅约38%测算，2025年其他收入预算为17,200,000元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入58,983,382.72元，其中:本年收入58,983,382.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款58,983,382.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比一般公共预算增加6,165,256.4元，主要原因为本级财政保障全区系统外优抚对象生活补助增加，自主择业军队转业干部医保经费预算增加，2025年需为全区重点优抚对象进行两年一次体检工作，相关经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出76,183,382.72元。财政拨款安排支出58,983,382.72元，其中：基本支出4,996,582.72元，与上年对比增加，主要原因为新调入行政人员1人，相关人员经费及公用经费预算增加；项目支出53,986,800元，与上年对比增加5,911,175元，主要原因分析本级财政保障全区系统外优抚对象生活补助增加，自主择业军队转业干部医保经费预算增加，2025年需为全区重点优抚对象进行两年一次体检工作，相关经费预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出57,817,952.24元；卫生健康支出836,174.48元；住房保障支出329,256元。

五、对下专项转移支付情况

2025年昆明市官渡区退役军人事务局无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1,644,390元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算1,644,390元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区退役军人事务局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,390元，较上年减少46,410元，下降75.10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区退役军人事务局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市官渡区退役军人事务局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区退役军人事务局2025年公务用车购置及运行维护费为15,390元，较上年减少46,410元，下降75.10%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元；公务用车运行维护费15,390元，较上年减少46,410元，下降75.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因为根据《官渡区2025年人员正常经费定额标准表》调整，按车改后保留的编制内车辆核定。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区退役军人事务局2025年1000万元以上重点项目为“军队移交政府离退休人员安置专项经费”，属于重点民生支出项目。此项目预算绩效目标为做好军队移交政府离退休人员安置的相关工作，通过军休各项经费支出，保障军休干部及其家属、遗属医疗及生活待遇；落实无军籍职工的各项待遇，维护无军籍职工队伍稳定，保障军队建设需要，促进社会和谐。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。其实质是市场竞争机制和财政支出管理的有机结合，其主要特点就是对政府采购行为进行法制化的管理。政府采购主要以招标采购、有限竞争性采购和竞争性谈判为主。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区退役军人事务局2025年机关运行经费安排362,670元，与上年对比增加1,770元，主要原因为2025年增加公共交通专项经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区退役军人事务局资产总额2,345,548.44元，其中，流动资产46,967.05元，固定资产2,298,581.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少282,629.99元，其中固定资产减少329,235.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100377200111

昆明市官渡区退役军人事务局2025年预算公开表20250227101349579