昆明市官渡区五里小学2025年预算公开
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昆明市官渡区五里小学2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市官渡区五里小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市官渡区五里小学2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市官渡区五里小学2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我部门的主要职责是实施义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。培养具有良好思想品德，健康心理品质，具有扎实的文化基础和一定创新能力的小学毕业生。培养具有良好道德素质，良好习惯，能熟练运用普通话，懂得社交礼仪规范，有健康的心理气质，有一定的知识和能力适应社会发展需要的复合型的小学生。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：财务室、教务处、总务处、大队部、安保处、教科研室及工会。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
昆明市官渡区五里小学现有教学班12个，学生551人，其中97%以上为随迁子女。学校有教职工32人，在职教师27人，临聘教师5人。市区级学科带头人、骨干教师、教坛新秀共23人，占全校教师69.7%。近年来，学校在各级党委和政府的关怀下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，确定了“树立服务意识，促进师生成长，推动学校发展”的办学理念，“科学管理、全面育人、持续发展、健康成长”的办学目标，“育人为本，注重养成，为学生的终身发展奠基”的教育理念。
通过多年发展，“云南省体育特色学校”“云南省知识产权教育试点学校””云南省青少年思想道德教育研究实验基地”“官渡区文明学校”“官渡区平安校园”“官渡区篮球网点学校”“官渡区市民学校”等荣誉为这所教育殿堂增添了新的光彩。
快乐篮球，星耀五里。我校是云南省篮球特色学校，官渡区区篮球传统项目学校之一。多年来，我校坚持走创建特色学校之路，提出了“篮球特色，体教结合，引领文化”的指导思想，确立了“合作、竞争、快乐、健康”的体育教学理念，发展篮球特色。学校组织编写了“快乐篮球”的校本课程，每周安排开展一节篮球教学，大力普及篮球知识和基本技能。
2024年学校舞蹈队成绩斐然。5月，在官渡区“童心向党 在阳光下成长”第十九届“金刚塔”杯学生艺术节中表现出色，荣获小学组群舞比赛一等奖。在昆明市第三十五届艺术节群舞比赛中脱颖而出，荣获市级小学组“一等奖”。最终，在云南省第八届中小学生艺术展演活动中，学校荣获艺术表演类（舞蹈）比赛一等奖！
2024年，在官渡区小学生篮球比赛暨昆明市小学生“萌芽杯”篮球比赛中，学校男子篮球队斩获第七名的佳绩并荣膺“体育道德风尚奖”。
2024年，学校学生、教职工在2024年官渡区学生体育大课间暨教职工“工间操”比赛中双双荣获二等奖。在昆明市官渡区红领巾宣讲团比赛中，学校红领巾宣讲团荣获三等奖。
2024年9月，云南省铁路护路联防办公室印发《云南省护路办关于对2024年暑期铁路安全宣传教育竞赛先进个人、集体进行表彰奖励的决定》中，学校荣获“云南省暑期爱路护路宣传先进学校”荣誉称号。
我校2009年组建篮球队至今，历年都在官渡区男子、女子篮球比赛中保持着优异成绩，连续多年参加昆明市“萌芽杯”小学生篮球比赛，都名列前茅。多年来几十上百的孩子通过篮球特长考入理想的中学就读，这样的好成绩得到了社会、家长的大力支持，也赢得了良好的社会声誉。
教学成绩较去年质量稳步提升。五年级参加昆明市质量监测综合6星，三年级参加区质量监测5星。全面、顺利的完成工作目标任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制27人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制27人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入7425152.00元，其中：一般公共预算6984652.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入440500.00元。
与上年对比减少112548.00元，主要原因分析：一般公共预算减少96248.00元，课后服务费减少16300.00元，主要是因为在校学生人数减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入6984652.00元，其中:本年收入6984652.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6984652.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少96248.00元，主要原因分析：在校学生人数减少。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出7425152.00元。财政拨款安排支出6984652.00元，其中：基本支出6874652.00元，与上年对比减少92048.00元，主要原因分析：在校学生人数减少；项目支出550500.00元，与上年对比增加4363000.00元，主要原因分析：2025年增加了义务教育课后服务专项收费资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.“2050202”教育支出-普通教育-小学教育4851374.00元，主要用于保障学校日常运转（办公费、水电费、维修维护费）；工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效，失业保险及工伤生育保险等）；商品和服务支出（办公费、培训费、工会经费、在职福利费、退休走访慰问经费等）。
2.“2050701”特殊教育-特殊学校教育1978.00元，主要用于保障学校日常运转（办公费、水电费、维修维护费）。
3.“2050999” 其他教育费附加安排的支出10260.00元，主要用于商品和服务支出-培训费。
4. “2080502”社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休357000.00元，主要用于退休事业人员经费支出（退休人员生活补助、公用经费、福利费）。
5.“2080505”社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出590000.00元，主要用于教职工基本养老保险缴费支出。
6. “2080506”社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出203040.00元，主要用于教职工职业年金缴费支出。
7. “2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗240000.00元，主要用于教职工基本医疗保险缴费支出。
8. “2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助198000.00元，主要用于教职工公务员医疗补助缴费支出。
9.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出53000.00元，主要用于教职工工伤保险及残疾人保障金支出。
10. “2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6984652.00元，主要用于教职工住房公积金缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
昆明市官渡区五里小学无对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
昆明市官渡区五里小学无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
昆明市官渡区五里小学无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
昆明市官渡区五里小学无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市官渡区五里小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市官渡区五里小学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因（增减都需要进行说明）……。
（二）公务接待费
昆明市官渡区五里小学2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市官渡区五里小学2025年公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市官渡区五里小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
昆明市官渡区五里小学2025年公务用车购置及运行维护费
与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明市官渡区五里小学2025年无重点项目，故无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市官渡区五里小学2025年机关运行经费安排0.00万元。昆明市官渡区五里小学为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市官渡区五里小学资产总额1305120.63元，其中，流动资产265182.19元，固定资产1038327.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.20元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加16170.41元，其中固定资产增加30000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53011100136006300111
附件2：昆明市官渡区五里小学2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表
附件4：昆明市官渡区五里小学重点领域财政项目文本公开
