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昆明市官渡区公共就业和人才服务中心

2025年预算公开

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心为昆明市官渡区人力资源和社会保障局所属公益一类事业单位。主要职能如下：

（1）贯彻执行国家、省、市关于促进就业和人事人才方 针政策和法律法规，编制全区促进就业和人事人才发展规划及年度工作计划，组织实施年度促进就业和人事人才目标任务。

（2）贯彻落实促进全区城乡统筹就业的方针政策；组织落实全区劳动力市场发展规划，建立健全劳动就业服务体系，综合开发合理利用配置劳动力资源。

（3）负责完善公共就业和创业服务体系，开展公共就业 服务工作。负责全区就业综合统计、信息工作，发布就业创业和人才服务工作有关信息。

（4）指导全区各级就业服务机构开展就业岗位开发、城 镇新增就业、就业失业登记、就业指导和其它就业服务工作，为失业人员提供免费咨询服务。

（5）负责开展就业援助工作，落实就业援助政策，对高 校毕业生、失业人员等重点群体落实就业再就业扶持政策。兑现落实就业扶持政策和社会保险补贴政策。

（6）承担人才引进、交流、服务等工作。负责人才储备 信息库建设与管理，负责人才流动组织人事关系转接及档案保管。

（7）组织实施全区创业担保贷款工作，指导各经办机构开展创业担保贷款工作，负责对工作人员进行业务知识培训。

（8）负责辖区范围内流动人才的管理和服务。

（9）负责全区就业补助资金预决算管理使用和监督工作。

（10）负责组织实施全区农村劳动力转移就业，组织开展创业培训、技能培训等工作。

（11）指导各街道、社区开展公共就业和人才服务工作。

（12）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、劳动力市场科、促进就业科、就业培训科、基金财务科、稽核科、人才服务科。无所属单位。

（三）重点工作概述

实施更加积极的就业政策，在更大空间和更广领域内不断挖掘就业岗位，拓宽创业渠道。紧密围绕全区调结构、促转型的决策部署，稳定就业岗位，促进充分就业。重点抓就业登记名册等信息资料的基本收集和录入，开展对全区就业援助对象进行摸底调查，组织人员走访慰问就业困难家庭，开发公益性岗位，为就业援助对象送政策、送岗位、送服务、送温暖。举办专场招聘会，为广大求职人员和用人单位搭建对接平台，解决区内企业的用工问题。全面了解掌握农村劳动力的就业状况、培训需求和就业意向以及企业用缺工情况。做好就业信息监测系统录入情况。确保信息的真实性、系统性。开展灵活就业人员社保补贴的发放工作，让每个能享受政策优扶的人群都能享受，确保就业工作的顺利开展和政策资金的有效使用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入8,545,995.14元，其中：一般公共预算8,545,995.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2,371,942.88元，主要原因分析是本年度增加了一般公共预算财政拨款项目收入中的官渡区才创自贸国际创新创业大赛专项经费和高校毕业生来昆留昆就业创业补贴经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入8,545,995.14元，其中:本年收入8,545,995.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,545,995.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2,371,942.88元，主要原因分析是本年度增加了一般公共预算财政拨款项目收入中的官渡区才创自贸国际创新创业大赛专项经费和高校毕业生来昆留昆就业创业补贴经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出8,545,995.14元。财政拨款安排支出8,545,995.14元，其中：基本支出6,159,710.14元，与上年对比增加211,557.88元，主要原因是本年度人员增加，人员经费及机关运行经费增加；项目支出2,386,285.00元，与上年对比增加2,160,385.00元，主要原因分析是增加了官渡区才创自贸国际创新创业大赛专项经费和高校毕业生来昆留昆就业创业补贴经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2080101“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会人力资源和社会保障管理事务（款）－行政运行” 支出4,119,783.00元，主要用于工资福利等支出，反映单位的基本支出。

2.2080106“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－就业管理事务”支出51,700.00元，主要用于就业工作的开展。

3.2080199“社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）－其他人力资源和社会保障管理事务支出”支出1,868,400.00元，主要用于官渡区才创自贸国际创新创业大赛和高校毕业生来昆留昆就业创业补贴支出。

4.2080501“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－行政单位离退休”支出284,800.00元，主要用于离退休人员经费支出。

5.2080505“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出527,086.56元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

6.2080506“社会保障和就业支出（类）－行政事业单位离退休（款）－机关事业单位职业年金缴费支出”支出198,600.00元，主要用于单位职工职业年金缴费支出。

7.2080799“社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）－其他就业补助支出”支出115,185.00元，主要用于创业担保贷款呆账代偿专项资金支出。

8.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗”支出279,884.40元，主要用于单位职工医疗缴费支出。

9.2101103“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助”支出206,828.40元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费支出。

10.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－其他行政事业单位医疗支出”支出55,695.78元，主要用于单位职工大病医疗缴费支出。

11.2130599“农林水支出（类）－普惠金融发展支出（款）－创业担保贷款贴息及奖补支出”支出351,000.00元，主要用于创业担保贷款贴息资金支出。

12.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金”支出487,032.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心本年度无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,700元，较上年减少200元，下降10.53%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化情况。

（二）公务接待费

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2025年公务接待费预算为1,700元，较上年减少200元，下降10.53%，国内公务接待批次为8次，共计接待80人次。

较上年减少原因：认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，规范公务接待活动的范围及标准，本年度减少公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，较上年0减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心本年度无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助（含由我局代编代拨的财政非定额支出），日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

6.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指人力资源和社会保障机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

8.机关事业单位养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度单位缴纳的职业年金支出。

10.公益性岗位补贴：反映财政用于符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的补贴支出。

11.社会保险补贴支出：反映符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2025年机关运行经费安排526,000.00元，与上年对比增加19,131.00元，主要原因是本年度人员增加，人员经费及机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区公共就业和人才服务中心资产总额1,800,466.89元，其中，流动资产1,437,565.83元，固定资产362,901.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加299,974.08元，其中固定资产减少57,308.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100361800300111

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2025年部门预算公开表20250228103443044

昆明市官渡区公共就业和人才服务中心2025年部门重点领域财政项目文本公开