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昆明市官渡区综合行政执法局2025年预算公开

目录

第一部分 昆明市官渡区综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区综合行政执法局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区综合行政执法局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市官渡区综合行政执法局机关是区政府工作部门，为正科级，加挂区城市管理局牌子。贯彻执行党中央关于综合行政执法、城市管理和园林绿化方面方针政策，决策部署和省委、市委、区委工作要求、负责拟订有关综合行政执法、城市管理和园林绿化方面的规范性文件，经批准后组织实施；负责协调全区城市管理综合行政执法工作；拟订综合行政执法、城市管理综合整治和专项整治方案及年度工作计划、并负责组织实施；负责城市市容秩序的监督管理，制定城市市容秩序管理相关制度、办法并监督实施；负责对全区综合行政执法、城市管理（环境卫生、园林绿化）等工作进行业务指导培训、监督检查及考核；负责检查指导全区城市生活垃圾的清运、处置和公共环卫建设实施的规范管理；负责制定区城市照明年度建设和维护计划并组织实施；开展全区工程建设项目附属绿化方案审查及验收；负责全区规划区范围内公园的行业管理；贯彻落实昆明市城市户外广告设施设置管理的地方性法规、政府规章和规划、标准；负责本行业领域的安全生产监管工作；完成区委、区政府和上级不问交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市官渡区综合行政执法局共设置7个内设机构，包括：党政综合办公室、执法监督管理科、市容秩序科、市容管理科、环境卫生管理科、市政设施管理科、园林绿化管理科。所属单位2个。分别是：

1.昆明市官渡区综合行政执法局执法一大队

2.昆明市官渡区城市市容管理中心

（三）重点工作概述

（1）环卫方面。加强道路清扫保洁和环卫基础设施的维护和管养，继续推进垃圾分类试点工作。进一步加大公厕提升改造力度，提高公厕管理服务水平。按照全面覆盖、不留死角的管理要求，督促指导环卫保洁公司及各街道开展卫生死角清理整治。统筹城管部门与街道分工协作，建立考核环卫作业公司及街道城中村保洁效能的全面考核体系。

（2）市容秩序整治方面。按照“主干道严禁、次干道严控、背街小巷规范”的原则，积极推进柔性执法和包容审慎执法。加强对农贸市场周边的综合整治，指导各街道、社区加强“门前三包”工作。严厉打击非法散发、张贴、喷涂小广告行为，加大渣土运输管理，确保路面干净无污染，坚决遏制私拉乱倒行为。

（3）绿化和路灯方面。加强园林绿化科学建设和管养力度，提升绿化品质，开展绿化带提升整治工作，进一步提高绿化管养全覆盖、精细化、规范化，打造经典城市园林绿化景观；加快推进辖区“有路无灯、有灯不亮”问题的补建整改，确保主次干道、背街小巷装灯率达100%、亮灯率达95%以上，按照市级计划，做好路灯整治及管理移交工作。

（4）违建整治方面。健全违建治理指导和督查检查考核措施，完善联动治理工作机制，充分发挥街道、社区、物业在违建治理中的端头管理作用，形成违建治理强大合力，确保违建集中整治的常态化，违建发生源头监管、遏制作用要发力。

（5）探索新手段推进城市管理精细化。继续推动“党建引领城市管理”工作模式，从多维度和多层面对症下药，破解城市管理工作难题。加快建立健全“部门联动、市区联动、运转高效、保障有力”的城市管理综合行政执法体系及公安、城管联合执法常态机制。探索创新工作举措，切实有效地解决市民群众普遍关注的热点、难点问题。拓宽宣传和监督渠道，增进人民群众对城管执法的理解，营造良好执法氛围。

二、预算单位基本情况

昆明市官渡区综合行政执法局编制2025年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制232人，其中：行政编制88人，工勤人员编制25人，事业编制119人。在职实有229人，其中：财政全额保障229人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员123人，其中：离休0人，退休123人。

车辆编制15辆，实有车辆15辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入202,909,671元，其中：一般公共预算202,249,671元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入660,000元。

与上年对比金额增加40,569,072元，主要原因分析机关增加环卫一体化项目经费，其余两家单位经费不变。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入202,249,671元，其中:本年收入202,249,671元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款202,249,671元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比金额增加39,909,072元，主要原因分析机关增加环卫一体化项目经费，其余两家单位经费不变。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出202,249,671元。财政拨款安排支出202,249,671元，其中：基本支出61,364,316元，与上年对比金额增加4,684,477元，主要原因分析因单位调整区执法二大队2025年预算并入区综合行政执法局，人员增加，所以基本支出经费增加；项目支出140,885,355元，与上年对比金额增加35,224,595元，主要原因分析增加环卫一体化项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2080501行政单位离退休1,578,200元，主要用于行政单位离退休人员福利费；

2080502事业单位离退休1,825,800元，主要用于事业单位离退休人员福利费；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出5,239,456元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1,896,155元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

2080801死亡抚恤11,352元，主要用于死亡抚恤；

2101101行政单位医疗1,321,556元，主要用于机关人员医疗保险缴费；

2101102事业单位医疗1,330,000元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助1,828,500元，主要用于公务员医疗补助缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出506,538元，主要用于残疾人保障金和工伤保险；

2120104城管执法58,927,173元，主要用于城管执法经费；

2120501城乡社区环境卫生123,389,929元，主要用于项目支出经费；

2210201住房公积金4,395,012元，主要用于住房公积金缴费。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区综合行政执法局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区综合行政执法局2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区综合行政执法局2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区综合行政执法局2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区综合行政执法局2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区综合行政执法局2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额2,312,150元，其中：政府采购货物预算1,186,150元、政府采购服务预算1,126,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区综合行政执法局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计230850元，较上年减少321,350元，增下降58.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区综合行政执法局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市官渡区综合行政执法局2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。主要原因是没有安公务接人员，无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区综合行政执法局2025年公务用车购置及运行维护费为230,850元，较上年减少321,350元，下降58.19%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费230,850元，较上年减少321,350元，下降58.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为14辆。

减少变化原因：根据厉行节约原则，逐年减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.垃圾处置费补助资金专项经费:依照《昆明市人民政府关于进一步加强环境卫生管理工作的实施意见》（昆政发〔2011〕98 号）中《关于调整城市生活垃圾处理费征收方式实施细则》的要求，我区垃圾全部进入空港垃圾焚烧发电厂、呈贡垃圾焚烧发电厂进行无害化处理，因东郊垃圾焚烧发电厂停厂需将垃圾运至五华焚烧发电厂等进行应急处理。

2.官渡区环卫一体化项目:道路清扫保洁；垃圾收集及清运；垃圾中转站及配套设备的运营管理维护和更新；垃圾房管理维护和更新；环卫车辆的维护更新和环卫车辆设备的租赁；全区公共厕所运营管理维护（包含广告位和配套商铺经营）和涉及车辆设备的维护更新；道路及道路周边主要建筑物灯光亮化管理维护；餐厨垃圾和可回收资源（含废旧家具、电子垃圾等）收集、处置及施工工地代保洁等服务。

3.昆明市官渡区综合行政执法大队重点项目2025年协勤人员工资经费40,200,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区综合行政执法局2025年机关运行经费安排4,890,976元，与上年对比增加191,990元，主要原因分析:因单位调整人员变动，人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区综合行政执法局资产总额1,535,577,631.60元，其中，流动资产39,907,336.1元，固定资产16,123,822.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,434,797.94元，无形资产2,054,019.97元，其他资产1,471,057,654.81元。与上年相比，本年资产总额增加1,442,252,748.46元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100234000111

（汇总）昆明市官渡区综合行政执法局预算公开表20250228024451207