中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2025年预算公开
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中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2025年预算公开目录
第一部分 中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、区对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、区对下转移支付预算表
十四、区对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会
2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.根据党的路线方针政策、党在各个时期的中心任务以及区委、团市委的工作部署和要求，确定全区共青团工作的指导方针和工作任务，指导全区各街道、各部委办局、企事业单位、非公有制经济组织和社会组织（以下简称“两新”组织）的团组织按照《中国共产主义青年团章程》和团代会的决议，开展青年工作。
2.加强团员青年的思想政治工作，坚持对青年的教育和引导，组织青年学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，广泛开展党的基本路线教育、爱国主义教育、社会主义思想教育，增强青年的民族自信心和自豪感，帮助青年树立正确的世界观、人生观、价值观。
3.团结带领全区团员青年充分发挥青年生力军和突击队作用，实施青年马克思主义培养工程、青年人才培养工程，开展保护滇池等青年志愿服务活动，全面提升青年素质，促进青年建功成才，促进全区经济社会发展。
4.围绕党政中心任务，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务，向各级党政部门反映青年的意见和需求，开展社会监督，维护青少年合法权益。
5.做好全区团干部的教育培训工作，指导好基层团组织开展科技文化及职业技能教育培训，提高基层团干部工作水平。
6.全面加强从严治团，加强基层团组织规范建设，充分发挥基层团组织活力。严格控制团青比例、团学比例，持续抓好“推优工作”。
7.充分履行“全团带队”工作职责，指导全区少先队工作，拓展校外少先队组织阵地，教育培养少先队辅导员，发挥少先队为共青团后备军的作用。
8.高举爱国主义旗帜，团结带领全区各族青年为官渡区发展奋斗，广泛联系青联委员，加强青联组织各界别委员的团结。
9.协调督促青年发展规划落实、服务国家治理体系和法治能力现代化。
10.承担开展官渡区关心下一代工作委员会的各项工作，用马克思主义中国化的最新成果武装青少年，加强青少年身心健康教育，关心关爱弱势青少年，维护青少年合法权益，积极开展“老少共建”精神文明创建活动，动员和组织“五老”人员深入基层，开展对青少年的思想、学习、生活等情况的专题调查研究。
11.努力完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和关心下一代工作科（昆明市官渡区关心下一代工作委员会办公室）。
所属单位1个，是：昆明市官渡区青少年宫。
（三）重点工作概述
2025年，共青团官渡区委将紧扣新目标新使命乘势而上，直面新问题新挑战逆势而进，在守住根基稳住阵脚的基础上积极进取，推动共青团各项工作再上新台阶。一是基层基础要筑牢压实。多举措推进非公领域团组织建设，不断扩大非公领域团建覆盖；强化团干部队伍建设，发挥好“两联”工作机制，夯实团的委员和代表履职平台；巩固提升改革成效，进一步加强县域共青团基层组织改革、城市基层组织改革等共青团改革工作的成果转化。二是思想引领工作要有新突破。提升宣传工作的穿透力，围绕青少年爱国主义教育等话题，善于发现青年热点话题并提高策划能力，从正面激励团员青年；提升团属新媒体协作能力，加强共青团网络新媒体矩阵建设，积极与各级主流媒体合作，扩大宣传影响力。三是青年创业就业行动要全力推进。争取党委、政府支持，做好青年“引、育、留、用”工作，全力服务青年创业创新帮助青年成就事业，促进人才回归、资源回乡、项目回流；发挥好项目办作用，推动西部计划志愿者项目扩容提质增效，力争实现西部计划工作再上新台阶。四是青年发展型城市试点工作要再下功夫。联动更多区级相关部门在青年就业创业、教育健康、社会融入等重点领域出台相关配套政策，在城市规划、建设、管理全过程体现青春元素，充分挖掘好经验、好做法，打造官渡青年工作特色品牌。五是青少年心理健康服务工作要提质增效。配合构建好青少年心理健康市县乡三级服务体系建设，强化官渡区未成年人心理健康辅导站建设，加强与“昆明12355青少年服务台”对接，进一步完善青少年心理健康服务高效运转机制，更好保障维护青少年权益。六是青联改革工作要有效深化。加强对青联深化改革工作的研究，夯实青联组织基础，强化青联的政治功能和社会功能，动员引领广大青联委员在全区中心工作中挺膺担当。七是少先队辅导员队伍建设要持续发力。加大少先队辅导员的培训力度和培训质量，加强团队干部培养基地建设和管理提升少先队辅导员的政治素质和履职能力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入2716342.00元，其中：一般公共预算2716292元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入50元。
与上年对比减少13150元，主要原因一是本年上级补助经费减少。二是其他收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入2716292元，其中:本年收入2716292元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2716292元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加138450元，主要原因一是本年增加1人，导致基本支出增加。二是本年按照《2024-2025年度云南省大学生志愿服务西部计划实施方案》（云青联〔2024〕11号）文件要求将地方项目西部计划志愿者项目经费的生活补助以前由街道编制预算部分转为由我单位统一编制预算，导致项目支出增加。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出2716342元。财政拨款安排支出2716292元，其中：基本支出2288292元，与上年对比增加92350元，主要原因是本年增加1人，导致基本支出增加；项目支出428000元，与上年对比增加46100元，主要原因是本年按照《2024-2025年度云南省大学生志愿服务西部计划实施方案》（云青联〔2024〕11号）文件要求将地方项目西部计划志愿者项目经费的生活补助以前由街道编制预算部分转为由我单位统一编制预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
“2012901”行政运行1,491,617元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
“2012902”一般行政管理事务423550元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；
“2080502”事业单位离退休119000元，主要用于事业单位离退休人员生活补助、福利费等支出；
“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出220000元，主要用于工资福利支出机关事业单位基本养老保险缴费的支出；
“2080506”职业年金缴费支出100475元，主要用于工资福利支出职业年金的支出。
“2080704”社会保险补贴支出4500元，主要用于公益性岗位工伤、生育等社会保险费的支出。
“2101101”行政单位医疗100000元，主要用于机关事业单位职工医疗保障的支出；
“2101103”社会保障缴费-公务员医疗补助75000元，主要用于单位职工公务员医疗补助支出；
“2101199”其他行政事业单位医疗支出22200元，主要用于行政事业单位医疗支出。
“2210201”住房公积金160000元，主要用于单位职工住房公积金支出。
五、区对下专项转移支付情况
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2025年无区对下专项转移支付情况。
（一）与中央配套事项
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2025年无与中央配套区对下转移支付事项。
（二）与省级配套事项
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2025年无与省级配套区对下转移支付事项。
（三）与市级配套事项
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2025年无与市级配套区对下转移支付事项。
（四）按既定政策标准测算补助事项
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。
（五）经济社会事业发展事项
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4000元，其中：政府采购货物预算4000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年减少17100元，下降100%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会因公出国（境）费与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2025年公务接待费预算为0元，较上年减少1900元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
减少的原因是本年按照财政压缩经费预算的要求减少经费预算.
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少15200元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少15200元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
减少的原因是本单位无公务用车，导致系统自动测算的公务用车运行维护费为0。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会无重点项目及其预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会2025年机关运行经费安排161760元，与上年对比增加22816元，增加16.42%，主要原因本年增加1人，导致机关运行经费支出随之增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，中国共产主义青年团昆明市官渡区委员会资产总额322,293.49元，其中，流动资产283,696.34元，固定资产38,597.15元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加106496.30元，其中固定资产减少1405.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。
监督索引号53011100158000111
附件1.2025年部门预算公开表20250303111400019
附件4.2025年重点领域财政项目
