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附件2

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2025年预算公开目录

第一部分 昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展以社区为范围、以家庭为单位、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民为重点，以解决社区主要卫生问题，以满足基本医疗卫生服务需求为目的，融六种服务为一体的基层卫生服务。

2.做好社区预防工作。社区预防主要包括疾病预防、传染病管理、卫生监督管理、饮用水安全、慢性病管理等。

3.做好社区医疗工作。社区医疗主要包括社区常见病和多发病的诊断与治疗，是社区卫生服务的主要内容。在提供医疗服务的同时，社区卫生机构还应同上级医疗机构建立双向转诊制度。

4.做好社区保健工作。社区保健主要包括妇女、儿童、老年人和残疾人的健康保健，以及针对不同人群的生理、心理特点实施有针对性的健康保健措施。

5.做好社区康复工作。社区康复涵盖急性病发作期的身体、心理和社会功能的恢复过程。

6.做好社区健康教育工作。健康教育可以针对个体，也可以针对群体，包括卫生知识的宣传教育，普及日常生活卫生与疾病预防知识，帮助居民建立健康的行为和生活方式。

7.做好社区计划生育技术服务工作。计划生育技术服务主要包括优生优育的宣传咨询、技术指导以及出生缺陷监测等。

8.完成上级部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：预防保健科、全科诊室、中医科、内科、口腔科、B超、化验室、中西药房、放射科、财务科、行政办公室、中医骨伤科、针灸医疗科、妇科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

2.对辖区居民免费提供基本公共卫生服务。

3.对辖区医疗机构提供业务指导、监督、考核、评价。

4.对辖区医疗机构基本公共卫生服务项目工作进行指导、监督、考核、评价。

5.实施基本药物制度，不断完善基本药物制度。

6.协调相关部门的工作，完成各上级部门交办的各项常规及临时性工作。内科、口腔科、B超、化验室、中西医药房、放射科等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制85人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制85人。在职实有77人，其中：财政全额保障77人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入58488106.51元，其中：一般公共预算17739405.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入39748701.02元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1000000.00元。

与上年对比增加38565343.68元，主要原因分析：2025年增加事业收入37889043.02元，增加其他收入1000000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入17739405.49元，其中:本年收入17739405.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17739405.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少323699.34元，主要原因分析：本年一般公共预算公用收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出58488106.51元。财政拨款安排支出17739405.49元，其中：基本支出15253350.32元，与上年对比减少537077.51元，主要原因分析：一般公用支出减少1010772.00元；项目支出2486055.17元，与上年对比增加213378.17元，主要原因分析：基本公共卫生项目资金预算增加，新增严重精神障碍患者监护人”以奖代补“经费51840.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于下列支出：

（1）“2080502”事业单位离退休支出742400.00元，主要反映事业单位离退休人员相关支出。

（2）“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出1591645.32元，主要反映医疗卫生与计划生育支出基层卫生机构城市社区卫生机构的人员基本养老保险缴费支出。

（3）“2080506”职业年金缴费支出579040.00元，主要反映医疗卫生与计划生育支出基层卫生机构城市社区卫生机构的人员职业年金缴费支出。

（4）“2100301”基层医疗卫生机构城市社区卫生机构的支出9556429.00元，主要反映医疗卫生与计划生育支出基层医疗卫生机构城市社区卫生机构的人员、公用经费支出。

（5）“2100408”基本公共卫生服务支出2434215.17元，主要反映基本卫生服务补助资金支出。

（6）“2101102”事业单位医疗支出669597.00元，主要反映事业单位人员医疗保险缴费支出。

（7）“2101103”公务员医疗补助支出506911.00元，主要反映事业单位人员公务员医疗补助缴费支出。

（8）“2101199”其他行政事业单位医疗支出124884.00元，主要反映反映事业单位人员其他医疗补助缴费支出。

（9）“2210201”住房公积金支出1534284.00元，主要反映事业单位人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2025年无与中央配套区对下转移支付事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2025年无与省级配套区对下转移支付事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2025年无与市级配套区对下转移支付事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2025年无按既定政策标准测算补助区对下转移支付事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2025年无经济社会事业发展区对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额3691141.50元，其中：政府采购货物预算3691141.50元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15390.00元，较上年减少293410.00元，下降95.02%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。增减变化原因：本年没有安排因公出国（境）人员，故无此项支出。

（二）公务接待费

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化。增减变化原因：本年没有安排公务接待，故无此项支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为15390.00元，较上年减少293410.00元，下降95.02%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15390.00元，较上年减少293410.00元，下降95.02%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：公务用车运行维护费减少293410.00元，因按照定额核拨标准公务用车购置及运行维护费比上年减少293410.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析：昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心资产总额23047685.87元，其中，流动资产16268857.84元，固定资产15835034.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4424613.05元，其中固定资产增加76679.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100336101300111

附件1：昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2025年部门预算公开表20250227031235571

附件2：昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区金马街道社区卫生服务中心2025年重点领域财政项目文本公开