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昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2025年预算公开目录

第一部分昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.开展以社区为范围、以家庭为单位、以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、低收入居民为重点，以解决社区主要卫生问题，以满足基本医疗卫生服务需求为目的，融六种服务为一体的基层卫生服务。

2.做好社区预防工作。社区预防主要包括疾病预防、传染病管理、卫生监督管理、饮用水安全、慢性病管理等。

3.做好社区医疗工作。社区医疗主要包括社区常见病和多发病的诊断与治疗，是社区卫生服务的主要内容。在提供医疗服务的同时，社区卫生机构还应同上级医疗机构建立双向转诊制度。

4.做好社区保健工作。社区保健主要包括妇女、儿童、老年人和残疾人的健康保健，以及针对不同人群的生理、心理特点实施有针对性的健康保健措施。

5.做好社区康复工作。社区康复涵盖急性病发作期的身体、心理和社会功能的恢复过程。

6.做好社区健康教育工作。健康教育可以针对个体，也可以针对群体，包括卫生知识的宣传教育，普及日常生活卫生与疾病预防知识，帮助居民建立健康的行为和生活方式。

7.做好社区计划生育技术服务工作。计划生育技术服务主要包括优生优育的宣传咨询、技术指导以及出生缺陷监测等。

8.完成上级部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：行政办公室、党支部办公室、财务科、公卫科、医务科、中医科、护理部、药房、功能科、慢病管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强党的政治建设，全面落实管党治党责任

党建工作是基层医疗机构高质量发展的有力保障，官渡区太和街道社区卫生服务中心充分发挥党组织领导作用，在提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力上走在前列、作出表率，以决策机制为中心，把讲政治、讲忠诚的要求落实到中心发展全过程。严格落实党组织领导下的院长负责制。中心分设支部书记和行政主任，把党的领导融入中心综合管理各环节。建立完善中心章程，把党建工作融入中心章程中，近一年来，新建修订完善中心各项规章制度，建立完善“三重一大”议事机制，明确议事范围和议事规则，凡属涉及重要资金使用、人事变动管理等重大问题，均按照集体研究、主要领导末位表态、会议决定的原则，由党支部委员会集体讨论、作出决定，并按照分工抓好组织实施。定期按时开展“三会一课”“主题党日”等党建日常工作，2024年开展“主题党日”活动10次，组织生活会1次，支委会会议20次，党员大会3次，党支部书记讲党课3次，不断强化党内生活“仪式感”，增强党员身份认同感；2024年召开党风廉政建设分析研判会3次，开展警示教育3次，签订廉洁行医承诺书47份。在中心全面开展廉政风险防控管理工作，组织中心全体工作人员分层次重点围绕思想道德、岗位职责、制度机制和外部环境等方面查找可能发生腐败的风险点约28个，制定风险防控措施约63条，切实把廉政风险排查防控工作落到实处。不断强化医疗行业“九不准”，督促引导党员职工筑牢廉洁防线，强化党员职工不敢腐、不能腐、不想腐的意识。

2.提升医疗服务质量，增强服务社区水平

中心紧扣“健康守门人”的服务宗旨，通过医护质量考核、慢病管理、家庭医生签约、居家医养服务、国家卫生城市复审等一系列活动，不断提升中心综合服务能力。截至2024年10月31日，医疗收入 742.77万元。

中心持续组织继续医学教育，定期开展业务讲座，结合新理论、新方法、新技术，不断更新医学理论知识，组织医护培训19次，护理技能操作培训4次，理论考核4次，针对慢性病诊疗专科建设邀请云南省老年病医院老师来我中心授课2次，共计400余人次参加培训，通过业务学习，对老年糖尿病诊治、医保报销政策、应急救援、急危重症识别、儿科常用药的选择、国家基本药物制度及合理用药、抗菌药物管理制度与合理应用、行风建设九不准、慢性阻塞性肺疾病诊治、国家基层高血压防治管理指南（2020）、国家基层糖尿病防治管理指南（2022）、病原微生物实验室生物安全概论及相关法律法规、实验室生物安全备案及管理流程等进行培训，提高全中心医务人员业务水平和急诊应急救治水平。

医疗质量和安全是医疗工作的生命线，中心认真贯彻落实《医疗质量管理办法》，并不断把各项核心制度落实到门诊诊疗、健康证体检、妇科诊疗、口腔诊疗、康复理疗等实际工作中。中心遵循《抗菌药物临床应用指导原则》，坚持抗菌药物分级使用，明确各级医师使用抗菌药物的处方权限，开展合理用药培训及教育，每月对中心处方进行用药分析和自评，评价结果报医务科，及时发现、纠正医生不合理用药现象；邀请上级专家进行全科处方点评，抗菌药物应用控制在国家标准线以内。中心所有药品网采率为100%；基本药物配备使用率为69.97%，符合基本药物制度要求的社区卫生服务中心基本药物配备使用率达55%以上要求。

中心与云南省老年病医院签订合作协议，积极落实分级诊疗和双向转诊工作，满足辖区居民医疗服务需求。中心与昆明市第一人民医院、云南省第三人民医院内分泌科、官渡区人民医院签署双向转诊协议，开通就诊绿色通道，方便辖区患者，特别是慢病患者，让急、重慢病患者及时、高效地得到专家指导干预，促进健康。进一步完善双向转诊和分级诊疗工作制度，规范转诊记录登记本、转诊证明、病情知情同意书，督促医生严格按要求填写，并按要求及时上报。2024年共上转患者41 人。

3.加强内部规范管理，完成年度基本公共卫生服务项目

围绕“将服务工作做真、做实、做规范；提升老百姓对服务的获得感和满意度”的工作目标，按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求，全面落实基本公共卫生服务项目。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有37人，其中：财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入19,781,575.03元，其中：一般公共预算7,472,313.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入10,309,261.77元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,000,000.00元。

与上年对比增加12,800,572.46元，主要原因是本年度将事业收入纳入年初预算编制，导致预算收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入7,472,313.26元，其中:本年收入7,472,313.26元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,472,313.26元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加541,310.69元，主要原因是本年依据昆人社（2024）97号文新招聘2人、依据官卫党组（2024）12号调入1人，依据官人社调（2024）5号调出1人，总计人员较上年增加2人，导致本年度财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出19,781,575.03元。财政拨款安排支出7,472,313.26元，其中：基本支出6,534,073.00元，与上年对比减少428,851.43元，主要原因是贯彻执行厉行节约政策，减少公用经费支出；项目支出938,240.26元，与上年对比增加112,459.26元，主要原因是本年度我单位加大项目建设力度，增加项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出707,652.00元，用于在职职工养老保险缴费支出；

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出278,240.00元，用于在职职工职业年金缴费支出；

“2100301”城市社区卫生机构支出4,365,029.00元，用于基层医疗卫生机构人员经费、日常公用经费及离退休人员离退休费支出；

“2100408”基本公共卫生服务支出884,480.26元，用于在开展基本公共卫生项目所用人员经费、日常公用经费等；

“2101102”事业单位医疗缴费支出299,388.00元，用于在职职工医疗缴费支出；

“2101103”公务员医疗补助缴费支出225,768.00元，用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出58,332.00元，用于在职职工其他医疗补助缴费支出。

“2210201”住房公积金缴费支出653,424.00元，用于在职职工住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2025年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2025年无与省级配套事项。

（三）与市级配套事项

昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2025年无与市级配套事项。

（四）按既定政策标准测算补助事项

昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（五）经济社会事业发展事项

昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额196,390.00元，其中：政府采购货物预算28,390.00元、政府采购服务预算168,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,390.00元，较上年减少130,010.00元，下降944.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为15,390.00元，较上年减少130,010.00元，下降944.77%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费15,390.00元，较上年减少130,010.00元00，下降944.77%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是：贯彻执行国家厉行节约政策，结合我单位实际情况，适当减少公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心资产总额6,306,517.91元，其中，流动资产5,090,434.62元，固定资产1,216,083.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3,779,385.26元，其中固定资产减少459,366.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100336101400111

附件1：昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2025年部门预算公开表20250225052252567

附件2：昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

附件4：昆明市官渡区太和街道社区卫生服务中心重点领域财政项目文本公开