附件4：中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2025年重点领域财政项目文本公开（文本格式，单位：元）

附件1：中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2025年部门预算公开表（样表，单位：元）20250227082121087

附件3：中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2025年预算编制说明（文本格式，单位：元）20250227082054582

监督索引号53011100157200000

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党官渡区委员会政法委员会主要承担着全区范围内的政法综治维稳等工作任务，具体如下：一是综治工作暨“平安官渡”建设，指导各街道及各综治成员单位根据社会管理治理相关要求定期深入开展针对各大型公共单位、商业网点、社区及相关重点部位的平安建设和社会治安综合治理工作，推进社会治安混乱地区及治安突出问题地区专项整治，对治安混乱、消防隐患地区挂牌督办、限期整改，消除治安隐患，提升群众安全感、满意度。同时按照平安官渡的相关要求，积极开展预防青少年违法犯罪活动工作，深入推进司法机制体制改革试点工作，落实信访维稳特殊人员、重点人群的稳控工作，开展综治服务站建设，夯实基层基础工作。二是狠抓反邪教工作，推动防范邪教法制宣传教育，着力建设反邪教警示教育基地，举办全区防范和邪教工作人员培训，严厉打击邪教破坏渗透等案件。三是抓好政法机关、政法干警的教育培训工作。抓好执法监督活动，在重大节日和敏感节点稳控涉法涉诉重点人员，同时认真开展国家司法救助工作，对涉法涉诉困难人员及时开展有效的救助。四是大力推动依法治区工作，统筹协调六个专项组依据工作要求稳步推行全区各个领域的依法治理工作，逐步树立依法执政的理念，按照‘十三五’依法治区规划”制定的推进依法行政工作计划，积极做好我区的依法治区中期规划工作。五是认真落实维护社会稳定工作，狠抓矛盾纠纷的排查化解工作，特别是重点矛盾纠纷的排查化解，积极为区委区政府分忧，全力维护辖区社会政治和治安稳定。六是按照加强党对政法工作的领导的相关要求，积极协调政法各部门，做好相关工作发挥各自职能，参与社会治理，完善法制建设，体现公平正义，为建设富强、幸福新官渡做出积极贡献。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、综合督导办公室（专项行动办公室）、基层社会治理办公室、维稳指导办公室、执法监督室、外挂政治部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以筑牢政治忠诚为核心，全面从严治党持续深入。一是强化基层党组织建设。二是深化党风廉政建设工作。三是切实提升干部队伍能力素质水平。

2.以维护社会稳定为根本，政治安全屏障持续稳固。一是强化风险隐患信息预警报送。二是加强舆情监测处置。三是严防渗透破坏。四是妥善处置化解各类影响社会稳定事件。

3.以平安官渡建设为抓手，社会治安环境持续稳定。一是深化治安重点地区和突出治安问题排查整治。二是扎实开展“利剑护蕾”专项行动。三是常态化开展扫黑除恶斗争工作。四是持续做好铁路护路联防工作。五是切实推进见义勇为工作。

4.以新时代“枫桥经验”为落脚，社会治理体系持续完善。一是持续推进“2+3（1）+N”机制实体化运行。二是深入推动矛盾风险大排查大化解工作。三是常态化开展特殊群体服务管理行动。四是扎实推进命案攻坚三年行动。五是抓实群众安全感满意度提升工作。

5.以优化法治化营商环境为牵引，服务保障能力持续提升。一是推动普法强基补短板工作走深走实。二是开展执法司法案事件当事人评价回访。三是持续推进涉法涉诉信访法治化建设。四是扎实推进昆明中央法务区建设。五是提升法律服务质效。六是积极打造政法新媒体名片。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入6,322,993.96元，其中：一般公共预算5,502,993.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入820,000.00元。

与上年对比减少1,147,185.40元，主要原因分析为根据2025年预算安排，厉行节约的原则，严格控制成本，其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入5,502,993.96元，其中:本年收入5,502,993.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,502,993.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加82,814.60，主要原因分析我单位根据官组调【2024】81号文件，我单位2024年调入一人。

4. 预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出6,322,993.96元。财政拨款安排支出5,502,993.96元，其中：基本支出4,702,993.96元，与上年对比增加282,814.60元，主要原因分析我单位根据官组调【2024】81号文件，我单位2024年调入一人；项目支出800,000.00元，与上年对比减少200,000.00元，主要原因分析为根据2025年预算安排厉行节约的原则，严格控制成本，项目经费缩减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

“2013101”行政运行3,230,001.00元，主要用于一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行，主要包括工资福利支出、商品和服务支出等；

“2013102”一般行政管理事务800,000.00万元，主要用于一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务，扫黑除恶斗争工作经费、依法治区经费、见义勇为经费、国家司法救助资金等费用。

“2080501”社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休197,800.00元，主要用于退休人员生活补助。

“2080505”社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出366,456.38元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

“2080506”社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出157,225.00元，主要用于单位职业年金缴费支出。

“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗190,765.48元，主要用于行政单位医疗保险缴费。

“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助143,193.86元，主要用于公务员医疗补助缴费。

“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出39,292.24元，主要用于工伤保险缴费及残疾人保障金缴纳。

“2210201”住房保障支出-住房改革支出-住房公积金37,8260元，主要用于住房公积金缴纳。

5. 省对下专项转移支付情况

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2025年无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额44,300.00元，其中：政府采购货物预算 19,800.00元、政府采购服务预算24,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15,390.00元，较上年减少31,210元，下降66.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年对比无变化。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

较上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为15,390.00元，较上年减少31,210元，下降66.97%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费15,390.00元，较上年减少31,210元，下降66.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因分析为我单位根据2025年预算安排，厉行节约的原则，严格控制支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会无重点项目，故无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会2025年机关运行经费安排317,870.00元，与上年对比减少16,404.00元，主要原因分析为我单位根据2025年预算安排，厉行节约的原则，缩减经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昆明市官渡区委员会政法委员会资产总额510,952.05元，其中，流动资产558,566.45元，固定资产152,368.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产266.56元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少627,753.53元，其中固定资产减少68,087.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100157200111