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中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室主要职能是:

(1)围绕区委中心工作，负责对全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设和全面深化改革等全局性、战略性和改革开放中重大问题进行调查研究，提出意见建议，供区委决策参考。

(2)负责区委全面深化改革委员会日常工作，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，制定全面深化改革中长期规划建议和年度工作要点、台账任务，统筹协调各改革专项小组、各级各部门执行落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求，研究处理重大改革事项及相关请示，组织开展改革目标任务落实情况督察和考核评估。

(3)根据区委指示，承担或组织有关部门起草、修改区委和区委全面深化改革委员会的重要文件、领导讲话稿和其他文稿。

(4)研究国际国内经济社会发展前沿趋势，围绕区委关注的热点、难点、焦点问题开展调查研究，收集整理各级各部门在改革、发展、稳定等方面的工作动态，编撰有关刊物，及时向区委反映新情况、新经验，提供区委领导参阅。

(5)完成区委和区委全面深化改革委员会交办的其他任务。

(6)承担全区经济社会发展重大问题的理论与实践研究，承担全区全面深化改革的基础性、全局性和前瞻性研究；负责开展智库、大学、科研院所的沟通交流、合作协作；举办专题论坛、研讨会、论证会，广纳各方之言、献务实之策，为区委决策提供参考。同时，多渠道，多形式总结推广官渡改革发展经验。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、经济科、社会科、改革督查科、官渡区改革发展研究中心。我部门无下属单位。

（三）重点工作概述

1.强化理论武装，抓好党建工作。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提升政治素质，强化政治引领。一是把党性教育融入日常。抓好警示教育、理想信念教育、政治机关意识教育和对党忠诚教育，持续深入学习党的二十大精神、党章等，严格落实“第一议题”制度，及时传达学习上级文件精神和要求并制定本单位贯彻落实措施，把正确政绩观、总体国家安全观、意识形态安全、风险防控意识、“五史五观五认同”等纳入学习内容。领导干部讲党课5次，按月、按季度开展“三会一课”、主题党日教育，并组织专题学习研讨。二是开展党纪学习教育。按照中央和省委、市委及区委统一部署，以学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》为契机，编制学习计划、方案等，通过日常自学、党员大会、读书班、主题党日等形式，持续开展党章党规党纪集中学习教育，其中开展党员大会学习1次、读书班1次、主题党日1次。三是全面落实党建工作责任制。强化党支部主体责任，支部书记第一责任人责任，领导班子成员“一岗双责”，将党建工作与中心工作同步谋划，认真贯彻落实《2024年官渡区基层党建工作方案》《2024年区直机关党建工作要点》中明确的任务。编制区委政研室2024年党建工作计划和要点，进一步细化工作任务、时间、要求等。严格落实意识形态工作责任制，做好宣传思想文化工作，切实维护意识形态安全。把铸牢中华民族共同体意识贯彻于各项工作中，全力推进民族团结进步事业。坚持以习近平法治思想为指导，认真学习贯彻《官渡区法治社会建设实施纲要(2021-2025年)》和《法治官渡建设规划（2021―2025年）》，深入开展推进依法治区的各项工作。四是把党的纪律挺在前面。加强党风廉政建设，落实主要领导第一责任人责任和领导班子成员“一岗双责”，制定《2024年党风廉政工作计划》及年度工作计划表，召开党风廉政专题会议4次、警示教育4次、节假日前党风廉政工作安排部署会5次，每季度按时谈心谈话共3次，未出现违反党纪党规受到各级处分或通报的情况。

2.聚焦主责主业，抓好各项工作。一是抓好文稿起草。紧扣区委中心工作，起草了区委十二届八次、九次、十次全会报告以及纪委全会、组宣统、省委第六巡视组巡视官渡区工作动员会、“古渡百舸争先赛”推进会、区委理论学习中心组集中学习、区委政法工作会、党的建设工作领导小组会议等重要会议文稿100余篇。二是抓好调查研究。紧跟上级最新政策加强前沿研究，统筹开展调查研究等各项工作，牵头收集全区县处级领导个人调研课题、上报“三张清单”至市委政研室，深入基层完成“无谓证明”、“城市精细化管理”等调研报告，编印《决策参考》3期，充分发挥以文辅政、参谋助手作用。三是抓好深化改革。官渡区承接43项市委全面深化改革工作，除待市级方案文件出台外，其余需下发区级文件和按照上级工作安排推进落实的事项已全部完成，全部推进落实自主开展改革工作35项；官渡区有市场准入效能评估试点、市场采购贸易方式试点2项国家级试点，“院坝协商”工作试点、第三批省级城乡社区治理现代化试点、数字检察试点、审查起诉阶段刑事案件律师辩护全覆盖试点、社会救助“物质+服务”改革创新试点、居家和社区养老服务改革试点、产业工人队伍建设改革第三批省级试点、云南省青年发展型县域建设试点、党建引领基层治理试点9项省级试点，11项试点年度任务现已全部完成。另外，新增街道履职事项清单试点、数据赋能基层治理试点2项省级试点，正在有序推进中。推进落实创新社区闲置资源利用、打造智慧养老示范项目、“线上+线下”创新打造“官小服”营商环境品牌3项首创型改革任务。2024年，深入贯彻落实党的二十届三中全会精神和《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》,制定印发《中共官渡区委贯彻落实<中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定>的实施意见》。《官渡区破解升规达限纳统难题 让经济高质量发展更“有数”》被“昆明改革信息”第6期（总第247期）采用。四是抓好“能力作风提升年”暨“创先争优年”活动工作落实。持续深化作风革命效能革命，深化“对标先进、争创一流”主题实践活动，根据2024年干部队伍“能力作风提升年”暨“创先争优年”活动相关要求，政研室牵头四项工作，印发了《关于报送2024年干部队伍“能力作风提升年”暨“创先争优年”活动相关材料的通知》，并把任务纳入“古渡百舸争先赛”及年度目标管理考核中，每个季度按照评分细则对参加单位进行考核打分，完成区级“比学赶超”方案，牵头收集“对标先进找差距、比学赶超促提升”目标任务表、改革事项清单、部门调研计划选题等工作。

3.做好谋划统筹，加强后勤保障。一是做好固定资产的规范管理工作，加强国有资产的运营管理，规范资产增加、使用、处置手续，确保资产高效使用。二是认真做好干部人事工作、财会、文书档案管理，按照规定做好预决算公开、工会活动、老干部慰问、节日活动等。三是树牢“过紧日子”思想，按照中央八项规定及其实施细则精神，全面落实厉行节约有关规定，严控经费开销和“三公经费”使用管理，认真履行好控制行政成本的责任，为单位高效运转提供保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,994,802.00元，其中：一般公共预算2,994,802.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加290,300.00元，主要原因分析为我单位人员增加2人，故收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,994,802.00元，其中:本年收入2,994,802.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,994,802.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加290,300.00元，主要原因分析为我单位人员增加2人，故收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,994,802.00元。财政拨款安排支出2,994,802.00元，其中：基本支出2,963,452.00元，与上年对比增加330,452.00元，主要原因分析我单位因人员变动调入了2名人员，故增加了基本支出；项目支出31,350.00元，与上年对比减少40,150元，主要原因分析因财政资金紧张减少了项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列为：

“2080501”行政单位离退休84,600.00元，主要用于退休人员生活补助及离退休费用。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出236,000.00元，主要用于单位基本养老保险缴费。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出107,575.00元，主要用于单位职业年金缴费。

“2013101”行政运行支出2,017,277.00元，主要用于政研室行政运行支出，包含基本工资、津贴补贴、奖金及日常公用经费等。

“2013102”一般行政管理事务支出31,350.00元，主要用于机构运行办公业务费用、公务接待费用、党建工作经费。

“2101101”行政单位医疗126,000.00元，主要用于保障职工单位部分医疗保险费用。

“2101103”公务员医疗补助88,000.00元，主要用于保障职工单位部分公务员医疗补助费用。

“2210201”住房公积金266,000.00元，主要用于保障职工单位部分住房公积金缴纳。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出38,000.00元，主要用于保障职工单位部分工伤保险和残保金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,500.00元，其中：政府采购货物预算4,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,350.00元，较上年减少15,350.00元，下降91.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平。

（二）公务接待费

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2025年公务接待费预算为1,350.00元，较上年减少150.00元，下降10.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

减少的主要原因为秉性厉行节约原则，严格遵守中央八项规定精神，控制和减少公务接待人次、次数、规模、标准，勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少15,200.00元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因为2025年我单位无公务用车，因此不产生公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共官渡区委政策研究室2025年无重点绩效跟踪项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室2025年机关运行经费安排217,880.00元，与上年对比减少33,680.00元，主要原因分析我单位增加了人员，故增加了机关运行费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党昆明市官渡区委员会政策研究室资产总额56,772.63元，其中，流动资产0.00元，固定资产56,772.63元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少30,522.04元，其中固定资产减少30,522.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100157400111

附件1：部门预算公开样表20250304103402064