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中共昆明市官渡区委社会工作部

                             2025年预算公开目录

第一部分 中共昆明市官渡区委社会工作部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中共昆明市官渡区委社会工作部2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中共昆明市官渡区委社会工作部

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共官渡区委办公室 官渡区人民政府办公室关于设立中共昆明市官渡区委社会工作部的通知》，设立中共昆明市官渡区委社会工作部作为区委职能部门。根据《中共昆明市官渡区委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》（涉密件），中共昆明市官渡区委社会工作部为正科级，加挂“中共昆明市官渡区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会”牌子。核定行政编制12名。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、基层政权科、“两新”党建科、基层治理和志愿服务科。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

一是坚持强基固本，构建大社会工作格局。探索建立“大社工群团联盟”，促进群团工作从“条块分割、单打独斗”向“联动发展、联合发力”转变，推动群团组织与社会工作深度融合，构建“区委社会工作部+群团组织”大社会工作服务格局。聚焦“两企三新”、人民建议征集等工作，健全社会工作机制，促进社会工作高效统筹协调。

二是坚持赋能蓄力，助力基层治理提质增效。实事求是推进大型社区拆分，谋划做好2026年社区居委会换届选举准备工作，开展“作风效能提升行动”，提高社区工作者队伍服务能力、作风效能，持续破解“小马拉大车”难题。探索出台《官渡区推进社区闲置配套用房盘活工作的实施方案》，盘活闲置资产，激发社区发展内生动力。强化社区基金规范化建设管理，精准实施一批“小而美”的“民生小实事”项目，提升辖区群众幸福感、获得感。

三是坚持凝新聚力，打造新兴领域党建高地。构建大社工党建体系，推动新兴领域党建工作与经济发展、社会治理深度融合。构建“官新暖‘心’”矩阵，结合中央商务区建设，以官渡区11幢亿元楼宇、26幢千万元楼宇为重点打造楼宇党建品牌，以中央法务区建设探索推进“党建+法律服务”工作模式，以区人力资源产业园、电商产业园等园区为重点打造园区党建品牌。用心用情抓好新就业群体关爱保障，推进暖“新”驿站、“骑手友好社区”建设，引导新就业群体融入基层治理。

四是坚持多元共治，提升凝聚服务群众质效。实施城市小区治理三年攻坚行动，探索“社区合伙人”参与社区治理，以居民小区治理提升促进城市治理提效。开展矛盾纠纷排查化解专项工作。依托“大社工群团联盟”平台和志愿服务工作等协调机制，赋能依托“官小服”品牌整合群团志愿服务力量，常态化开展联系服务群众工作，积极探索“社工+志愿者”融合发展模式，打造具有官渡特色志愿服务品牌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,068,337.84元，其中：一般公共预算4,068,337.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加4,030,955.84元，主要原因：根据昆办通〔2024〕9号要求，经区委研究同意于2024年3月11日设立中共昆明市官渡区委社会工作部，作为新成立单位，2024年只追加了机关运行经费37,382.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入4,068,337.84元，其中:本年收入4,068,337.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,068,337.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4,030,955.84元，主要原因：根据昆办通〔2024〕9号要求，经区委研究同意于2024年3月11日设立中共昆明市官渡区委社会工作部，作为新成立单位，2024年只追加了机关运行经费37,382.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,068,337.84元。财政拨款安排支出4,068,337.84元，其中：基本支出1,864,337.84元，与上年对比增加1,826,955.84元，主要原因中共昆明市官渡区委社会工作部为2024年新成立单位，2024年只追加了机关运行经费37,382.00元；项目支出2,204,000.00元，与上年对比增加2,204,000.00元，主要原因为中共昆明市官渡区委社会工作部为2024年新成立单位，2024年没有项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2013901”行政运行1,348,972.00元，主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

“2013902”一般行政管理事务100,000.00元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

“2013904”专项业务2,104,000.00元，主要用于2026年社区居委会换届选举工作、“大社工”群团联盟工、2025年原大队一级离职脱产干部及原公所干部定期生活补贴项目支出。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出153,881.92元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

“2080506”机关事业单位基本养老保险缴费支出66,200.00元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出； 

“2101101”行政单位医疗支出83,307.28元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险； 

“2101103”公务员医疗补助支出51,893.20元；主要用于财政部门安排的公务员医疗补助；

“2101199”其他行政事业单位医疗支出20,835.44元，主要用于财政部门安排的工伤生育保险和残疾人就业保障金；

“2210201”住房公积金139,248.00元，主要用于行政事业单位单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况                                         中共昆明市官渡区委社会工作部无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5,775.00元，其中：政府采购货物预算5,775.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

中共昆明市官渡区委社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共昆明市官渡区委社会工作部2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中共昆明市官渡区委社会工作部2025年因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费 

中共昆明市官渡区委社会工作部2025公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。中共昆明市官渡区委社会工作部2025公务接待费与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费 

中共昆明市官渡区委社会工作部2025公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中共昆明市官渡区委社会工作部2025公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

 八、重点项目预算绩效目标情况

中共昆明市官渡区委社会工作部2025年项目支出为业务工作经费，预算绩效目标是用于完成官渡区委安排的党委、纪检监察、人大、组织、宣传、精神文明建设、统战、团委、妇联、工会等工作。完成区委社会工作部日常工作、文秘、会务、目督、保密、档案、财务、国有资产管理、后勤保障服务等工作。完成实施基层群众自治制度、居民委员会规范化建设，规范社区组织工作事务工作，指导完善社区服务体系建设，指导社区工作者队伍建设和专业能力建设，开展社区工作者培训等基层政权建设工作。完成指导全区“两企三新”党建工作，研究提出加强和改进行业协会商会党建工作的意见建议，指导协调并督促检查有关部门落实党中央关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署及省委、市委、区委工作要求，调查研究行业协会商会深化改革和转型发展中的重大问题等区委“两新”工委日常工作。完成推进党建引领基层治理综合协调工作，统筹规划、协调指导、督促检查志愿服务工作，指导开展社会工作服务和志愿服务培训，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设，承担人民建议征集有关工作，全面完成2025年区委、区政府及上级下达的各项工作任务。 

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释

 1.财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

 2.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出公用支出。 

 3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 中共昆明市官渡区委社会工作部2025年机关运行经费安排161,760.00元，与上年对比增加124,378.00元，主要原因为中共昆明市官渡区委社会工作部为2024年新成立单位，2024年只追加了机关运行经费37,382.00元。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共昆明市官渡区委社会工作部资产总额42,939.12元，其中，流动资产0元，固定资产42,939.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53011100174400111

中共昆明市官渡区委社会工作部2025年部门预算公开表20250304104403523

中共昆明市官渡区委社会工作部2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

中共昆明市官渡区委社会工作部重点领域财政项目文本公开