监督索引号53011100135700401000

昆明市官渡区博物馆2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市官渡区博物馆成立于1984年,负责收藏、保护我区出土文物、社会流散文物以及少数民族文物等人类活动和自然环境的见证物；征集、收藏文物标本，进行科学研究；举办形式多样的陈列展览，向广大人民群众传播历史和科学知识，进行爱国主义和社会主义教育，提高全民族科学文化水平；负责对全区文博工作及重点文物保护单位进行日常性保护管理；指导各乡镇文化站进行文物保护管理工作；对各文物使用单位进行管理监督；负责全区文物考古调查、勘探、清理、发掘及地面文物的维修工作；对文物违法现象根据有关文物法规依法查处。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、藏品保管部、田野考古部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为官渡区文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）向上争取资金

2024年，官渡区博物馆向上争取到博物馆免费开放及文物保护专项资金503.74万元。其中，国家级免费开放补助455.14万元，省级免费开放补助2万元，市级文物保护、免费开放补助经费46.6万元。

（二）文物保护工作

1.文物安全管理与执法

建立健全了文物安全管理制度，明确了各级责任人的职责和权限，同时加强了文物安全巡查力度，及时发现并解决不可移动文物保护中存在的各类问题。

2024年区博物馆共计开展四次文物安全巡查，分别是官渡区（经开区）与嵩明县文博单位安全交叉检查；官渡区文物局2023年第四季度暨2024年春节前文物安全巡查、2024年二季度文物安全巡查、2024年三季度文物安全巡查。巡查过程中，对发现的问题及隐患提出整改要求，并进行复查，做到文物保存现状及安全信息的动态管理。

2.文物保护与修复

在对辖区内的文物保护单位进行了全面检查的基础上，积极推进文物修缮工作，消除安全隐患。开工文物保护修缮工程1项。即省级文物保护单位法定寺修缮工程。完成12项不可移动文物修缮工程的验收。即市级文物保护单位罗衙宝元庵古建筑修缮工程终验、区级文物保护单位关上街道双凤社区九龙庵修缮工程(中殿)终验、官渡区区级文物石泉寺、登记不可移动文物花箐观音寺迁移保护工程初验、区级文物保护单位向旭庵保护工程(二期)初验、区级文物保护单位小板桥(珥琮)向旭庵建筑群彩画复原工程初验、官渡14号市政道路新建工程项目(官渡街道段)一般不可移动文物惠济庵迁移保护(拆卸、运输、保存)及宝光桥构件清理收集验收、一般不可移动文物宏仁村230号民居原址修缮及复原工程竣工验收、一般不可移动文物宏仁村230号民居应急排水工程竣工验收、一般不可移动文物后所村文氏祠堂原址抬高修缮工程初验、官渡区一般不可移动文物双凤螺蛳墩村老民居北院原址抬升及南院复原工程验、一般不可移动文物关上街道双凤社区安国寺复原工程竣工初验。

开展10项不可移动文物的日常保养及修缮指导工作。即全国重点文物保护单位妙湛寺金刚塔除草、省级文物保护单位巫家坝机场旧址民国时期候机楼文物保护工作指导、官渡监狱大树倒塌致龙泉寺受损险情处置、市级文物保护单位妙湛寺东塔塔身倾斜监测及除草、市级文物保护单位宝象庵修缮工程、登记不可移动文物斗姆阁修缮工程竣工验收专家咨询、官渡区桂语东方小区KCGD2023-4-A2号住宅地块建设项目对一般不可移动文物龙华桥的影响评估报告专家评审、登记不可移动文物官渡古镇观音寺修缮工程检查、小板桥街道义路村218号民居隐患整改指导、一般不可移动文物援华美国空军医院修缮保护工程专家咨询。开展文物消防工程1项，即全国重点文物保护单位凤凰山天文台消防工程。

3.开展全国第四次不可移动文物普查工作

配合官渡区第四次全国文物普查领导小组办公室召开培训会，培训人数55人；开展文物线索征集工作，共计发放《官渡区关于征集不可移动文物线索的公告》海报132份；开展线上及线下文物线索收集，目前收集文物线索34处；依托全国文化遗产日、科普活动日启动仪式等开展全国第四次不可移动文物普查宣传，提高了公众对文物保护工作的认识和重视程度。

4.第五批区级文物保护单位保护范围及建设控制地带线划定

根据2023年3月8日《昆明市官渡区人民政府关于公布第五批区级文物保护单位的通知》官政发〔2023〕4号文件，公布后所村小寺、朝阳庵、义路村云路庵三处古建筑为第五批区级文物保护单位，按照《中华人民共和国文物保护法》及相关工作规范，区文物保护管理所拟定了上述3处区级文物保护单位的保护范围及建设控制地带线划定方案。

（三）博物馆工作

1.成功举办了多个主题展览：区博物馆以文化遗产日、传统节庆为节点，结合5·18国际博物馆日主题宣传活动，组织筹办展览活动。目前已开展“写春联·送祝福 博物馆里过大年”、“古韵新赏——官渡区博物馆藏砖雕石刻展”“助残甲马拓印活动”“非遗联展甲马拓印”“科普活动周启动仪式”“昆明花事知多少——官渡凌云工笔画苑第二季花鸟画作品展”等多场线下活动。

2.羊甫头文物分配工作扎实开展：根据云南省文物局《关于官渡区羊甫头墓地出土器物指定收藏的批复》（云文物复〔2022〕9号）的工作要求，2023年12月——2024年7月，完成羊甫头墓地出土器物分配工作，共分配器物4000余件，是对官渡区博物馆馆藏的重要补充。目前清点、核对工作已近尾声。

3.引入了数字化展览技术，开展“古艺新赏：官渡区博物馆藏砖雕石刻”展网上数字展厅设计制作，采用720°HDR全景技术与成熟的HTML5技术，构建区博物馆藏砖雕石刻展线上数字展厅，将藏砖雕石刻等珍贵文物以数字化的形式全面、立体地呈现给观众，实现了文物的数字化保护和展示。

4.开展了丰富多彩的公众教育活动，持续开展2024年官渡区博物馆流动进校园，目前已走进官渡区关上实验学校、官渡区民航路小学、官渡区福德小学，加强了与学校的合作，提高了学生的文化素养。

5.建立馆藏文物管理系统，充分考虑了馆藏文物的特殊性，针对性地开发了一套功能齐全、操作简便的文物管理系统。该系统不仅具备文物的基本信息录入、查询、统计等功能，还特别预留了文物的数字化展示和预防性保护等模块。这些功能的定制，使得官渡区博物馆的馆藏文物管理更加科学化、规范化，同时也大大提高了文物管理工作的效率。其次，通过RFID技术的应用，官渡区博物馆实现了对馆藏文物的实时定位、实时监控和实时盘点，极大地提高了文物安全管理水平。同时，RFID手持盘库设备的安装调试，也为博物馆的日常工作带来了极大的便利，大大节省了人力物力资源。

6.开展预防性保护二期方案编制及经费申报工作。目前已完成立项及方案评审、资金申报。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》昆明市官渡区博物馆2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入、也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》昆明市官渡区博物馆2024年度没有国有资本经营收入、也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区博物馆2024年度收入合计5919894.40元。其中：财政拨款收入5919894.40元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加286597.74元，增长5.09%。其中：财政拨款收入增加296597.74元，增长5.27%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少10000元，下降100.00%，主要原因是2024年其他收入0元，2023年上级拨入创文专项经费10000元，2024年减少其他收入10000元。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区博物馆2024年度支出合计5926694.40元。其中：基本支出2124489.83元，占总支出的35.85％；项目支出3802204.57元，占总支出的64.15％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加260662.51元，增长4.60%。其中：基本支出减少110299.71元，下降4.94%；项目支出增加370962.22元，增长10.81%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是上级补助文物维修及博物馆免费开放专项资金的增加造成项目支出增加370962.22元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区博物馆机构正常运转的日常支出2124489.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2032884.57元，占基本支出的95.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费91605.26元，占基本支出的4.31％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区博物馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3802204.57元。其中：基本建设类项目支出3193120.00元。

提前下过2024年国家文物保护资金3193120元，主要用于凤凰山天文台消防工程专项经费，该项目为重点项目经费。

2023年文物安全和巡查项目经费1220元，主要用于辖区内文物巡查专项经费的开支。

2024年博物馆纪念馆免费开放中央补助资金项目经费383600元，主要用于官渡区博物馆免费开放日常管理维修等支出。

博物馆纪念馆免费开放补助资金项目经费181464.57元，主要用于官渡区博物馆免费开放日常管理维修等支出。

博物馆纪念馆免费开放省级配套专项资金项目经费20000元，主要用于博物馆免费开放正常运行经费支出。

2024年度博物馆、纪念馆免费开放市级补助奖金项目经费16000元，主要用于博物馆免费开放日常管理经费支出。

博物馆创文专项经费6800元，主要用于单位创文相关宣传栏制作等经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区博物馆2024年度一般公共预算财政拨款支出5919894.40元,占本年支出合计的99.89%。与上年相比增加296597.74元，增长5.27%,完成年初预算的244.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出5236128.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.45%,完成年初预算的303.73%，主要用于：

2070204文物保护支出3194340.00元，主要用于文物保护专项工作经费；

2070205博物馆支出2041788.83元，主要用于人员工资、社保缴费、水电费以及博物馆工作运行基本工作的业务工作。

造成预决算差异的主要原因是上级补助文物保护及博物馆免费开放专项资金的增加。

社会保障和就业（类）支出354631.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%,完成年初预算的104.82%。主要用于：

2080502事业单位离退休支出125400元，主要用于发放事业单位离休退休人员的生活补助支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出152820.80元，主要用于单位人员的养老保险缴费支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出76410.40元，主要用于单位人员的职业年金缴费支出；

造成预决算差异的主要原因是由于每年对职工保险基数的调查造成社会保障和就业类支出的增加。

9. 卫生健康（类）支出163066.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%,完成年初预算的91.05%。主要用于：

2101102事业单位医疗支出81821.45元，主要用于事业单位医疗缴费支出；

2101103公务员医疗补助支出66064.92元，主要用于行政事业单位公务员医疗缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出15180元，主要用于工伤保险，失业保险，残疾人保障金的支出；

造成预决算差异的主要原因是单位有一名职工退休造成卫生健康（类）支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出166068.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%,完成年初预算的93.48%。主要用于：

2210201住房公积金支出166068.00元；造成预决算差异的主要原因是单位有一名职工退休造成住房保障（类）支的减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少240.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为34200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少240.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少240.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少240.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为34200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，2024年严格落实中央八项规定精神的要求，没有“三公”经费支出，造成一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少240.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少240元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，严格落实中央八项规定精神的要求，没有“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区博物馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是事业官渡区博物馆做为事业单位没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区博物馆资产总额2875348.35元，其中，流动资产177832.57元，固定资产2523968.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资108996.64（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59121.48元，其中固定资产减少138585.74元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值1306650.95元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产55项，账面原值91030.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值1306650.95元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额826800.00元，其中：政府采购货物支出1600.00元；政府采购工程支出590000.00元；政府采购服务支出235200.00元。授予中小企业合同金额826800.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区博物馆无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100135700401111

2024年昆明市官渡区博物馆决算公开