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昆明市官渡区第二中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施初高中义务教育及其相关的社会服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：高中部、初中部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入昆明市官渡区第二中学部门2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员145人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，非参公管理事业人员145人（事业管理人员和专业技术人员144人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人）。

我单位2024年末其他人员45人。包括财政拨款开支经费的人员45人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员66人（离休0人，退休66人）。年末学生2431人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

官渡二中创建于1996年。建校初期，在区委、区政府及教育体育局的大力支持下，全员面向社会招聘教师，形成了官渡二中独特的教师队伍构建。一批批优秀的教师来到官渡二中，为学校的可持续发展奠定了良好的人才基础。学校坚持以人为本，人尽其才，物尽其用，实施科学高效的教育教学质量策略，取得了显著的办学成就。2005年，在办学历史仅8年之际，官渡二中晋升为一级三等学校。2018年8月，学校整体搬迁到方旺校区，并恢复初中办学。办学规模得到进一步扩大，现有39个教学班，在校生2009人。教育教学质量连续三年显著提升，高考一本率：2019年32.6%，2020年44.5%，2021年、2022年60%，2023年69.6%。2021年11月，学校顺利晋升为一级二等完中。师生生活学习条件更加优化，教育教学活动更加丰富多彩，学校管理科学化、制度化，办学效益办学水平更上台阶，一所传统名校正焕发勃勃生机，被媒体赞誉为“引领昆明市东部片区教育发展”的品牌名校。

在全校教职工的共同努力下，尤其在2024届全体教师艰苦卓绝的奋斗下，我校2024年中高考硕果连连，2024年高考超额完成了区教体局制定的我校本年度一本上线人数的任务目标，一本上线率76.64%，实现了搬迁至新校区后高考的最好成绩。同时，我校初2024届263人参加中考，一级完中率28%，是目前恢复初中办学以来的最好成绩。一分耕耘，一分收获，在2024年，官二中人辛勤耕耘，踔厉奋发，我们以高效、骄人的办学业绩和鲜明的办学特色，受到了社会的广泛关注，更赢得了政府的赞誉、家长的信赖和学生的喜爱。官渡二中锐意进取，大胆改革，聚焦建设有活力的教师团队，开发有活力的教育课程，培养有活力的学生，成为我校以人立校的基石。“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚德载物”，五千年的精神文明，在官渡二中这所年轻学校焕发出新的生机与活力。在基础教育进入新时代的发展背景下，官渡二中更进一步强化了学校文化的引领作用，大力构建积极向上、奋发有为、团结和谐、富有特色的文化，具体表现为“六个注重”，即：注重学校党建工作品牌的创建，注重学校“一训三风”的提炼与培育，注重校歌、校徽、校旗的创作设计，注重以科学的办学理念凝聚广大师生的价值追求和共同愿景，注重校园环境的绿化与美化，注重校园文化活动的深入开展。把立德树人融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节。学校注重活力教师团队建设。营造良好的教师发展文化，建立有效的合作机制和激励机制确保教师的责、权、利，让每一位教师能充分发挥自己的才能。学校通过“特色与品牌学校”创建工作，逐渐建立了四维育人管理体系，学校在校园文化建设，育人环境建设，育人管理创新以及教育教学质量等各方面有明显提升。1.“三全”管理育人项目 ：学校始终将人的成长和培养放在第一位。认真落实“五育”并举和立德树人的根本任务。在多年的实践与探索中，逐渐构建了“三全”管理。即：全程备考、全员育人、全面管理。2.“三自”育人项目：学生的全面发展是学校教育教学的主体工作。也是学校培养人的根本任务，“三自”项目建设，即：自我管理，自主教育，自信发展，就是将学生的全面发展放在全员育人的中心。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区第二中学2024年度收入合计43748537.16元。其中：财政拨款收入40975349.80元，占总收入的93.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2025684.46元（含教育收费2025684.46元），占总收入的4.63%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入747502.90元，占总收入的1.71%。与上年相比，收入合计增加3033588.63元，增长7.45%。其中：财政拨款收入增加3129377.29元，增长8.27%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入减少52056.08元，下降2.51%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少43732.58元，下降5.53%。主要原因是2024年调整工资基数、我校2022年晋升一级二等高级中学高中学费调整及生均办公经费未完成支付。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区第二中学2024年度支出合计43748537.16元。其中：基本支出38067097.49元，占总支出的87.01％；项目支出5681439.67元，占总支出的12.99％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3012792.56元，增长7.40%。其中：基本支出增加2095937.68元，增长5.83%；项目支出增加916854.88元，增长19.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2023年调整工资基数、我校2022年晋升一级二等高级中学高中学费调整及生均办公经费未完成支付。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区第二中学机构正常运转的日常支出38067097.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36071769.22元，占基本支出的94.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1995328.27元，占基本支出的5.24％。具体情况如下：

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区第二中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5681439.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区第二中学2024年度一般公共预算财政拨款支出40927229.80元,占本年支出合计的93.55%。与上年相比增加3163837.29元，增长8.38%,完成年初预算的96.12%。主要原因是生均办公经费未完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出30727414.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.08%,完成年初预算的96.36%。主要用于是基本工资、津贴补贴、办公费、购置费等教育教学活动支出；造成预决算差异的主要原因是生均办公费没有完成。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5169602.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.63%,完成年初预算的103.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费及离退休人员支出；造成预决算差异的主要原因是社保缴费基数提高。

9.卫生健康（类）支出2435196.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%,完成年初预算的82.74%。主要用于事业单位医疗支出、公务员补助支出及其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出2595016.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.34%,完成年初预算的94.34%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为16200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%0；公务用车运行维护费支出年初预算为16200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为16200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为16200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数没有变化年初预算数的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出没有发生。公务用车运行维护费16126.04元是用高中专项经费支付的。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算没有变化的主要原因是2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出没有发生。公务用车运行维护费16126.04元是用高中专项经费支付的。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区第二中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年对比相等，主要原因是昆明市官渡区第二中学为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区第二中学资产总额186877571.26元，其中，流动资产137293.51元，固定资产186740277.75元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少X5965257.72元，其中固定资产减少5956188.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1618142.43元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1618142.43元。授予中小企业合同金额1618142.43元，其中：授予小微企业合同金额1618142.43元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区第二中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53011100136000501111

昆明市官渡区第二中学2024年度部门决算公开表

昆明市官渡区第二中学2024年度部门决算公开表（国有资产使用情况表）