监督索引号53011100136003801000

昆明市官渡区小板桥中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市官渡区小板桥中学是云南省一级三等初级中学，属于独立核算的全额拨款事业单位。学校主要职责：

1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。

2.实施义务教育阶段初中学历教育及相关社会服务，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。

3.制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。

4.全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。

5.保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。

6.建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保学校平安、健康、和谐发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市官渡区小板桥中学共设置6个内设机构，包括：党务办公室、教务处，总务处，德育处、保卫科、信息中心。

昆明市官渡区小板桥中学为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市官渡区教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员95人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员95人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员13人。包括财政拨款开支经费的人员13人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。年末学生1309人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

进行义务教育阶段初中学历教育及相关社会服务，为下一学段学校输送合格毕业生。

1.以制度建设做导向，进一步规范学校管理，促进学校发展。

严格落实党组织领导的校长负责制，结合学校管理过程中的风险点，我校一律按制度、按规程实施。日常管理中，凡涉及学校各项大型活动、制度变革、人事调整、福利分配、校舍修缮等重大事项，我校都严格执行“三重一大”议事制度。

2.打造学校名师，促进学校优质发展。

在教师队伍建设中，我校抓住师德师风建设和业务能力提升两条主线，学校通过政治学习、业务学习，不断提升教师的师德修养、教学素养和法治意识，提高教师依法治教、平安从教的意识与责任。

3.抓实课堂教学，促进学校质量提升。

教学中重抓教学常规管理，做到备课有规范，讲课有要求，批改有制度，辅导有针对，测试有质量，研究与反思促进质量提升，利用智学网“大数据”进行课堂教学诊断、考试质量分析、学生学情分析。“智学网”平台的使用，有效地推动我校教学向科学化、精准化、智慧化方向发展。

4.善心育人，促进学生健康成长

为加强德育工作领导，完善德育工作管理机制，我校由校长负总责，分管德育副校长把关、定措施，政教处具体抓，实行校长室——德育处——班主任三级管理制度，形成各部门密切配合，班主任和任课教师共同承担的纵向连接的德育工作体系。在校园内营造出“校园无小事，事事兼教育；校园无闲人，人人都是德育工作者”的氛围，做到校内事事讲教育，人人抓德育的工作氛围。

5.落实“五项管理”、“双减”及课后服务工作，促进学校教学质量提升。

我校认真落实课程管理，开足开启各门课程。课后服务，本着学生、家长自愿的原则开展晚自习辅导，落实“5+2”课后服务，实施周一至周五晚自习辅导，对有需要的学生开展个别辅导、自学指导、学业答疑等。

6.抓好安全防范，为学校发展保驾护航。

我校经常组织师生开展安全教育培训，宣传各项安全防范知识及有关安全注意事项，定期组织全校师生开展安全疏散演练活动，不断提高学生的自我保护意识和安全防范和自救、自护能力能力，做到警钟长鸣。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

一、昆明市官渡区小板桥中学2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、昆明市官渡区小板桥中学2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、昆明市官渡区小板桥中学2024年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算安排，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区小板桥中学2024年度收入合计25681427.43元。其中：财政拨款收入25006749.43元，占总收入的97.37%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入674678.00元，占总收入的2.63%。

与上年相比，收入合计减少228610.15元，下降0.88%。其中：财政拨款收入增加62927.45元，增长0.25%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少291537.60元，下降30.17%。主要原因是1、根据人社局、财政局安排进行工资调整及相应社保、职业年金、公积金缴费调整；2、本年度因区级财政资金紧张，优先使用上级补助经费，减少区级资金支出；3、义务教育课后服务课时调整，义务教育课后服务专项收费减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区小板桥中学2024年度支出合计25681427.43元。其中：基本支出23667177.72元，占总支出的92.16％；项目支出2014249.71元，占总支出的7.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少232004.95元，下降0.90%。其中：基本支出减少67552.38元，下降0.28%；项目支出减少164452.57元，下降7.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是1、区级财政资金紧张，减少区级公用经费支出；2、本年度因区级财政资金紧张，优先使用上级补助经费，减少区级资金支出；3、义务教育课后服务课时调整，义务教育课后服务专项收费减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区小板桥中学机构正常运转的日常支出23667177.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23005098.69元，占基本支出的97.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费662079.03元，占基本支出的2.80％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区小板桥中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2014249.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、昆财教〔2024〕118号2024年第二批城乡义务教育补助中央和省级直达资金46188.00元，主要用于保障学校正常运转、零星支出资金。

2、昆财教〔2023〕41号2023年第一批学生资助市级补助资金4020.00元，主要用于发放贫困生生活补助。

3、昆财教〔2024〕171号2024年城乡义务教育公用经费市级配套资金23807.50元，主要用于保障学校正常运转、零星支出资金。

4、官财字〔2024〕86号2024年保基本民生项目区级配套专项资金37560.00元，主要用于发放贫困生生活补助。

5、昆财教〔2024〕22号2024年城乡义务教育补助经费公用经费及生活补助第一批中央直达资金915771.09元，主要用于保障学校正常运转、零星支出资金及发放贫困生生活补助。

6、昆财教〔2023〕7号2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金206910.00元，主要用于保障学校正常运转、零星支出资金。

7、昆财教〔2023〕7号2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金3369.32元，主要用于保障学校正常运转、零星支出资金。

8、昆财教〔2023〕50号2023年城乡义务教育公用经费市级资金2844.00元，主要用于保障学校正常运转、零星支出资金。

9、昆财教〔2023〕180号2023年城乡义务教育公用经费第二批市级资金5958.20元，主要用于保障学校正常运转、零星支出资金。

10、昆财教〔2023〕62号2023年城乡义务教育补助经费省级直达资金17107.50元，主要用于发放贫困生生活补助。

11、昆财教〔2023〕141号2023年第二批城乡义务教育补助经费中央和省级直达资金5836.10元，主要用于保障学校正常运转、零星支出资金。

12、昆财教〔2023〕184号2023年义务教育课后服务资金70200.00元，主要用于发放上课教师课后服务费。

13、官财字〔2024〕15号义务教育课后服务专项收费资金674678.00元，主要用于发放上课教师课后服务费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区小板桥中学2024年度一般公共预算财政拨款支出25006749.43元,占本年支出合计的97.37%。与上年相比增加62927.45元，增长0.25%,完成年初预算的97.47%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出17991700.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.95%,完成年初预算的98.48%。主要用于初中教育（2050203）的基本工资、津贴补贴等人员经费支出及学校正常运转的日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是财政经费紧张，缩减公用经费的支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3397046.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.58%,完成年初预算的99.64%。主要用于事业单位离退休办公及福利支出（2080502）909729.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1658211.84元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）829105.92元。；造成预决算差异的主要原因是为机关事业单位基本养老保险缴费基数调整预计后的缴费支出比实际的缴费支出大。

9.卫生健康（类）支出1836896.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%,完成年初预算的92.93%。主要用于事业单位医疗（2101102）876290.57元，公务员医疗补助（2101103）682070.90元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）278534.57元；造成预决算差异的主要原因是为事业单位医疗、公务员医疗补助缴费基数调整后预计的缴费支出比实际的缴费支出大，残疾人就业保障金实际支付时按税务局规定享受优惠，实际支付比预算少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1781106.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%,完成年初预算的89.06%。主要用于住房公积金（2210201）支出；造成预决算差异的主要原因是为住房公积金基数调整后预计的缴费支出比实际的缴费支出大。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区小板桥中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区小板桥中学资产总额21874265.53元，其中，流动资产494477.62元，固定资产15270969.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6108818.42元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少477480.41元，其中固定资产减少618510.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额359400.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出359400.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136003801111

昆明市官渡区小板桥中学2024年度部门决算公开表