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昆明市官渡区晓东小学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.全面贯彻、执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持社会主义办学方向，坚持立德树人，依法办学，依法治校。

2.实施小学义务教育，执行国家课程计划和有关规定，促进基础教育发展。

3.制定和实施学校发展规划、教师队伍建设规划、基本管理制度等。组织开展教育研究、教学活动和对外交流与合作。遵循教学规律，深化教学改革，不断提高教育质量。

4.全面负责学校党的建设，确保党的理论和路线方针政策的贯彻落实。深入开展社会主义核心价值观教育，加强师德师风建设。领导和支持学校群团组织建设。

5.保障学生合法权益，加强学生德、智、体、美、劳教育，促进学生全面健康发展。

6.建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故，确保学校平安、健康、和谐发展。

7.完成上级交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

昆明市官渡区晓东小学共设置6个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、教导处、德育处、总务安保处、教科研中心。

昆明市官渡区晓东小学为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市官渡区教育体育局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员67人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员67人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员15人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生1472人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.严格落实党组织领导的校长负责制工作。

学校行政班子在2024年严格落实党组织领导的校长负责制工作。学校党政班子按照按学校规程、书记校长沟通制度、校长办公会和党支部委员会议事规则等规章制度履行和落实工作职责。学校重大重点工作，行政班子均能及时向学校党支部汇报，做到党支部把方向，管大局、做决策、抓班子、带队伍、保落实的领导作用

2.抓好队伍建设，打造敬业、专业、爱业的两支队伍。

2024年，学校党政领导班子加强融合与发展。2024年，学校行政班子坚持以自觉学习、加强团结、勤政务实、廉洁自律为准则，认真贯彻执行党的教育方针和各项政策法规，做到决策坚持教代会、校务会讨论，广泛听取意见，大事集体研究，小事相互通气，难事相互支持。生活上相互关心，思想上经常沟通，消除误解，增进理解，从而能主动地、创造性地去完成分管工作。认真实施校务公开和财务公开，增加学校管理的透明度。

2024年，学校继续加强加大教师队伍建设。我们始终坚持把教师队伍建设放在首位。一年来，陈欢、胡月、肖迪3位老师荣获“官渡区教坛新秀”称号；陈欢老师荣获“昆明市教坛新秀”称号；田佳老师荣获“昆明市学科带头人”和“云南省骨干教师”两个专业称号。在官渡区“卓研杯”竞赛中，山瑞老师荣获官渡区劳动学科一等奖并在全区做课堂展示；袁林丽获得道德与法治学科二等奖；李小蕊老师获得语文学科二等奖。学校校本培训和教研是常规考核均荣获一等奖。

3.深挖“阅读、科技、体育”三大文化特色赛道，提升学校内涵发展。

一是深挖学校阅读文化特色，鼓励师生走进阅读、享受悦读。学校开展了“花开四月·读书香”读书节活动，通过各年级的阅读成果分享，校园里有了浓浓书香；二是深挖学校科技文化特色，推进云南省科普示范校建设。学校2023年荣获云南省科普示范校称号。2024年，昆明市青少年电子制作竞赛，我校获得电路创新设计制作U12男子组第一名和女子组第二名的佳绩；学校余彩霞、杨正国、杨莹、肖迪、崔颖5位老师分别通过了“国家中级科技辅导员”和“国家初级科技辅导员”认证。三是深挖学校体育文化特色，坚持以体育人良好势态。我校为全国校园足球特色学校、官渡区青少年竞技体育项目网点学校，除学校足球和乒乓球两个竞技项目外，从今年开始，学校将春季学期开展篮球班级联赛和乒乓球比赛，秋季学期开展足球班级联赛、体育大课间比赛和综合运动会作为了常态化的工作。我们一直坚持“小场地 大体育”的理念，充分发挥学校体育教师的专业素养和精湛技能，高度重视学生体质健康水平，以体育人，夯实学生身心健康发展根基。2024年，学校参加官渡区青少年运动会夺得团体总分第七名；体育大课间荣获官渡区二等奖；啦啦操竞赛荣获市级区级一等奖。年内，学校将晓东原有“阅读、科技、体育”三大特色项目进行深挖，有效提升了学校内涵发展。

4.扎实推进教育教学教研工作，提升学校教育教学质量。

根据去年课程实施学校自评及考核情况，今年新学期开启时，我校调研了学生、家长及任课教师，以此为基础进行了更科学合理的设计及深层次的提升。学校将国家课程和学校校本课程进行了梳理，除不断规范国家课程的同时，特别关注了学校校本课程的建设。拓展课程分为校级拓展课程及年级拓展课程，校级拓展课程以艺术、体育、心理学类为主，充分挖掘出有艺术体育特长的孩子，给他们培养特长的平台；年级拓展课程以国家基础课程为背景，是国家课程的延续及拓展延伸。通过课程文化的再塑，全体教师共同参与，老师们的课程建设能力得以提升，促教学质量的提升。

学校结合2023年教学质量监控的措施，2024年推进党政班子包保年级学科制，让学校班子进一步将工作重心下沉于教学一线，将新课标和教育教学新理念改革不断推进，特别是协同学校教学主管部门过程化、常态化、细节化督导的落实。定期开展教研组学科组教学设计、作业批改检查；督促学科教学计划和复习计划制定；定期开展学科竞赛，有效应用质量监测数据等。在常规检查中，对于发现的问题及时与相关教师沟通，并督促整改，确保了教学工作的规范性和有效性。我们对学生和家长的反馈意见积极响应，为教学改进提供了有力的依据。2024年学校毕业年级及市区级质量抽测监测年级全学科质量提升明显，均评定为优质均衡。学校被评为官渡区2024年高质量发展集体二等奖。

4.以教学研究能力提升为契机，促质量提升。

长期以来，课题研究一直是制约我校教科研工作高质量发展的“短板”。很多有想法的老师却苦于不知从何入手，尝试后失败又让老师积极性受损。但我们深知：坚持走教育科研常规化道路将是学校质量提升的生命线。2024年，我们正视学校发展短板，通过年级组、班级教师团体的打造，加强教师师训工作，逐步落实学校教师教科研能力提升项目。年内，学校教育教学部门制定了学校教师教科研能力提升3年规划。我们通过聘请专家做培训培训，为老师们指明今后课题研究的大方向、思路及方法；聘请专家到校帮扶，让老师们将教学研究与课题研究相结合，打造学校校级小课题的成长。2024年，学校有了课题零突破，2名教师小课题顺利结题。

5.以专项整治为起点，强化校园安全稳定工作。

年内，学校积极落实食品安全专项整治和联防联动整治工作要点，将学校校园安全和稳定工作放在首位。学校建立健全各项管理制度，加强过程中细节的监督，重视整改的落实。年内，完善并制定了学校食品安全各项制度；对学校围墙和篮球架进行了排危工程；逐步推进学校重要场所，如实验室、配电室的规范管理。学校以各督查为契机，提升学校安全防范各环节，完善了学校安全各专项工作档案资料。学校总务处在学校工程建设、学生中餐、校服采买、教辅材料选购中，严格执行招投标程序，监督服务质量，规范管理。一年来，学校没有发生任何重大安全责任事故和涉及师生和家长的维稳事件。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区晓东小学2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市官渡区晓东小学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；昆明市官渡区晓东小学2024年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区晓东小学2024年度收入合计17404799.68元。其中：财政拨款收入16859173.93元，占总收入的96.87%；无上级补助收入项目；无事业收入项目；无经营收入项目；无附属单位上缴收入项目；其他收入545625.75元，占总收入的3.13%。

与上年相比，收入合计减少1036644.62元，下降5.62%。其中：财政拨款收入减少540139.37元，下降3.10%；无上级补助收入项目；无经营收入项目；无附属单位上缴收入项目；其他收入减少496505.25元，下降47.64%。主要原因是。1.本年度因职务变动、薪级工资增加及相应的社保公积金增加，人员经费比上年增加13.78万元；2.本年度因区级财政资金紧张，优先使用上级补助经费，减少区级资金支出；3.因我单位2024年度下学期收取的课后服务专项收费项目未完成完税工作所以没有计入其他收入。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区晓东小学2024年度支出合计17901340.68元。其中：基本支出15687464.43元，占总支出的87.63％；项目支出2213876.25元，占总支出的12.37％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少254048.36元，下降1.40%。其中：基本支出增加25852.94元，增长0.17%；项目支出减少279901.30元，下降11.22%；无上缴上级支出项目；无经营支出项目；无对附属单位补助支出项目。主要原因是1.本年度因职务变动、薪级工资增加及相应的社保公积金增加，人员经费比上年增加13.78万元；2.本年度因区级财政资金紧张，优先使用上级补助经费，减少区级资金支出；3.因我单位上年度官渡区教体局单独拨入一笔校舍维修款49万元用于校舍维修，工程已完工，本年度资金紧张城乡义务教育公用经费支出减少，无维修，导致项目支出比上年减少27.99万元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区晓东小学机构正常运转的日常支出15687464.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15274385.78元，占基本支出的97.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费413078.65元，占基本支出的2.63％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区晓东小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2213876.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.昆财教〔2023〕141号2023年第二批城乡义务教育补助经费中央和省级直达资金项目经费8250元，主要用于发放贫困生生活补助。

2.昆财教〔2023〕184号2023年义务教育课后服务资金项目经费86272元，主要用于发放上课教师课后服务费。

3.官财字〔2024〕15号义务教育课后服务专项收费资金项目经费545625.75元，主要用于发放上课教师课后服务费。

4.昆财教〔2023〕41号2023年第一批学生资助市级补助资金项目经费1100元，主要用于发放贫困生生活补助。

5.昆财教〔2024〕22号2024年城乡义务教育补助经费（公用经费及生活补助）第一批中央直达资金项目经费865093.75元，主要用于保障学校正常运转、零星支出资金。

6.昆财教〔2023〕94号2023年度昆明市“平安建设”补助资金项目经费25000元，主要用于学校安全设施设备维修改造。

7.官财预追加〔2024〕1号2023年义务教育课后服务专项收费资金项目经费496541元，主要用于发放上课教师课后服务费。

8.昆财教〔2023〕7号2023年城乡义务教育补助经费中央直达资金项目经费45240元，主要用于保障学校正常运转、零星支出资金。

9.昆财教〔2023〕62号2023年城乡义务教育补助经费省级直达资金项目经费3093.75元，主要用于发放贫困生生活补助。

10.昆财教〔2024〕118号2024年第二批城乡义务教育补助中央和省级直达资金项目经费43200元，主要用于保障学校正常运转、零星支出资金。

11.官财字〔2024〕86号2024年保基本民生项目区级配套专项资金项目经费9900元，主要用于发放贫困生生活补助。

12.昆财教〔2024〕171号2024年城乡义务教育公用经费市级配套资金项目经费34560元，主要用于保障学校正常运转、零星支出资金。

13.昆财教〔2024〕87号2024年第一批省级科普专项转移支付资金项目经费50000元，主要用于学校开展科普、科技活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区晓东小学2024年度一般公共预算财政拨款支出16859173.93元,占本年支出合计的94.18%。与上年相比减少540139.37元，下降3.10%,完成年初预算的97.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出12574055.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.58%,完成年初预算的98.14%主要用于小学教育（2050202）的基本工资、津贴补贴等人员经费支出及学校正常运转的日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是财政经费紧张，缩减公用经费的支出。

6.科学技术（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%,完成年初预算的100.00%。主要用于学校开展科普、科技活动支出；无预决算差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1976604.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%,完成年初预算的96.28%。主要用于事业单位离退休办公及福利支出（2080502）414120.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1041656.16元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）520828.08元。；造成预决算差异的主要原因是为机关事业单位基本养老保险缴费基数调整预计后的缴费支出比实际的缴费支出大。

9.卫生健康（类）支出1091176.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%,完成年初预算的97.06%。主要用于事业单位医疗（2101102）573403.07元，公务员医疗补助（2101103）392491.68元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）125281.49元；造成预决算差异的主要原因是为事业单位医疗、公务员医疗补助缴费基数调整后预计的缴费支出比实际的缴费支出大，残疾人就业保障金实际支付时按税务局规定享受优惠，实际支付比预算少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1167338.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%,完成年初预算的87.77%。主要用于住房公积金（2210201）支出；造成预决算差异的主要原因是为住房公积金基数调整后预计的缴费支出比实际的缴费支出大。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区晓东小学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区晓东小学资产总额1497043.76元，其中，流动资产445157.51元，固定资产1051886.25元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少341970.76元，其中固定资产减少276539.42元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额371600.00元，其中：政府采购货物支出19200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出352400.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区晓东小学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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监督索引号53011100136006201111

昆明市官渡区晓东小学2024年度部门决算公开表