监督索引号53011100400801000

昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行国家、省、市的法律法规和规章以及省、市、区政府的决定、命令，在街道党工委的领导下，制定街道中长期经济社会发展规划、年度工作计划，依法履行职能职责。

2.负责做好优化营商环境，服务辖区经济发展，推进科技创新，提升信息化水平，采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、促进地方财源增长等工作。

3.强化城市网格化综合治理工作，组织开展辖区城市管理、市容环境卫生管理、园林绿化、滇池治理、生态环境保护等工作，改善人居环境。

4.依法履行职责范围内的安全生产、消防安全、食品药品安全、城市更新改造、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区森林防火、防汛、防震、防灾减灾和应急救援等工作。

5.推动开展质量强区工作，重视质量舆论宣传，提高全民质量意识。

6.探索推行一支队伍管执法。

7.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，协调组织完善辖区公共基础设施，保障公共服务有效供给。

8.负责社区居民委员会建设、管理，指导社区居民委员会工作，提升居民自治能力和水平。

9.及时回应、上报、处理辖区居民诉求，培育和发展社会组织，动员社会力量参与辖区治理，形成共建共治共享合力。

10.推动社区群众性文化、体育、旅游、科普以及卫生健康等服务事业的发展，组织开展好相关活动，推动基层公益事业发展。

11.认真贯彻《中华人民共和国义务教育法》有关规定，认真履行义务教育控辍保学主体责任及相关职责。

12.落实人力资源和社会保障、医疗保障、民政、退役军人事务、卫生健康、住房保障、法律援助等民生保障及便民利民惠民政策，关爱帮扶困难群体、弱势群体，做好妇女儿童等工作，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人合法权益。

13.做好辖区社会治安综合治理和维护稳定相关工作，组织开展协调矛盾纠纷多元化解、矛盾纠纷排查调处、社区戒毒、社区康复工作，按权限承担社区矫正及刑满释放人员安置帮教等工作。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室,所属单位4个，分别是：

1.党群服务中心

2.综合行政执法队

3.城市建设服务中心

4.区域发展服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：官渡区人民政府矣六街道办事处。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员87人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员49人，机关和事业工人12人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员190人。包括财政拨款开支经费的人员190人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

车辆编制5辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，矣六街道紧紧围绕区委、区政府的决策部署，聚焦高质量发展与民生福祉，立足实际、主动谋划，各项重点工作取得实效：

1.经济发展稳中求进 项目资源优势显。固定资产投资、一般公共预算收入、规模以上服务业营业收入、外贸进出口额等完成情况较好。优化营商环境，走访1430家企业，收集问题436个，解决问题432个，问题解决率达99.1%，上报新签约招商引资项目1个，引进1个亿元项目，签订飞地招商协议3个。

2.城市建管扩优提质，城乡面貌焕新颜。大力推进城市精细化管理，完成辖区生活垃圾清运处置14.3万余吨，清理背街小巷、卫生死角506个，清理沟渠7700余米，清除违章占道66处，清除小广告5000余条，清除卫生死角80处。常态化开展市容环境巡查，辖区环境卫生秩序保持较高水平。优化绿美乡村，焕新乡村生机。街道申报的21个乡村振兴项目已全面完工。

3.民生保障优中做优，服务发展聚民心。完成城乡居民养老保险续缴费10502人，新增城镇就业人数2909人次，办理云南省老年优待证785本，建成社区居家养老服务中心12家，老年幸福食堂10个。积极解决众需求，启动街道级“书记吹哨”处理案件11条，结案11条；社区级“书记吹哨”处理案件143件，结案130件。

4.落实安全生产、消防安全工作。持续性开展常态化排查整治工作与专项整治工作结合，全年开展安全检查工作出动2600余人，检查辖区施工单位、仓库、建材城等共计955家（次），发现隐患854余条，现场整改621条。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2024年度收入合计69010010.03元。其中：财政拨款收入63160375.53元，占总收入的91.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5849634.50元，占总收入的8.48%。

与上年相比，收入合计减少5498755.50元，下降7.38%。其中：财政拨款收入减少8468912.86元，下降11.82%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴；其他收入增加2970157.36元，增长103.15%。主要原因是2024年度垃圾清运费收入通过零余额账户核算。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2024年度支出合计69010010.03元。其中：基本支出36997465.31元，占总支出的53.61％；项目支出32012544.72元，占总支出的46.39％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少7793141.20元，下降10.15%。其中：基本支出增加4849593.36元，增长15.09%；项目支出减少12642734.56元，下降28.31%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年新进在职在编6人，基本支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36997465.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35791071.18元，占基本支出的96.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1206394.13元，占基本支出的3.26％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32012544.72元。其中：基本建设类项目支出12000000.00元。

官渡区矣六下片区及福保片区村庄排水系统完善工程省级经费项目经费2500000.00元，主要用于矣六下片区及福保片区村庄排水系统完善工程。

官渡区矣六下片区及福保片区村庄排水系统完善工程资金项目经费8000000.00元，主要用于矣六下片区及福保片区村庄排水系统完善工程。

城中村道路保洁经费项目经费1689005.92元，主要用于城中村道路保洁。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2024年度一般公共预算财政拨款支出62914995.20元,占本年支出合计的91.17%。与上年相比减少8038268.24元，下降11.33%,完成年初预算的149.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出14509729.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.06%,完成年初预算的85.78%。主要用于基本支出中的工资福利支出以及街道办事处的日常工作经费。其中2010301 行政运行科目支出14237236.29元；造成预决算差异的主要原因是部分指标下达金额与年初预算存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出16200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。主要用于支付2022年防空警报看守人员守护管理费；造成预决算差异的主要原因是该笔经费为上级部门分享指标。

4.公共安全（类）支出44340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%,年初无此项预算。主要用于矣六司法所省级规范化司法所改造项目；造成预决算差异的主要原因是该笔经费为上级部门分享指标。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出312978.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%,年初无此项预算。主要用于美术馆、公共图书馆、文化馆站免费开放资金补助、基层公共文化服务建设；造成预决算差异的主要原因是该笔经费为上级部门分享指标。

8.社会保障和就业（类）支出25299494.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.21%,完成年初预算的119.14%。主要用于发放社区工作人员、社区基层治理专干、公益性岗位人员补贴，保障社区正常的办公经费；造成预决算差异的主要原因是年初做预算是未明确社区基层治理专干补贴发放渠道，导致社会保障和就业（类）支出决算与年初预算不符。

9.卫生健康（类）支出1413100.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%,完成年初预算的123.90%。主要用于防治艾滋病、计划生育等方面；造成预决算差异的主要原因是部分指标未上级单位分享。

10.节能环保（类）支出11217098.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.83%,年初无此项预算。主要用于列支矣六下片区及福保片区村庄排水系统完善工程经费；造成预决算差异的主要原因是该笔经费为上级部门分享指标。

11.城乡社区（类）支出2897705.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%,完成年初预算的193.18%。主要用于支付城中村道路清扫保洁及环卫车辆的运行保障经费；造成预决算差异的主要原因是2024年度街道非税收入完成情况优于预期。

12.农林水（类）支出2575200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.09%,年初无此项预算。主要用于列支森林防火和乡村振兴工作经费；造成预决算差异的主要原因是该笔经费为上级部门分享指标。

13.交通运输（类）支出1500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%,年初无此项预算。主要用于列支福宜高速公路一期工程城区段征地拆迁经费；造成预决算差异的主要原因是该笔经费为上级部门分享指标。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出1550000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.46%,年初无此项预算。主要用于列支耕地流出整改及恢复耕地工作经费；造成预决算差异的主要原因是该笔经费为上级部门分享指标。

19.住房保障（类）支出1334645.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%,完成年初预算的96.82%。主要用于列支在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是正常测算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出244504.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%,年初无此项预算。主要用于列支应急工作经费及应急人员工资及保险；造成预决算差异的主要原因是该笔经费为上级部门分享指标。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为254800.00元，决算为105905.78元，完成年初预算的41.56%；支出决算较上年增加5955.22元，增长5.96%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为254800.00元，决算为105905.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的41.56%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，增上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5955.22元，增长5.96%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为254800.00元，支出决算为105905.78元，完成年初预算的41.56%，支出决算较上年增加5955.22元，增长5.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为254800.00元，决算为105905.78元，完成年初预算的41.56%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是街道公务用车的维修保养经费增加，导致本年度公务用车运行维护费较上年度增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加5955.22元，增长5.96%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是街道公务用车的维修保养经费增加，导致本年度公务用车运行维护费较上年度增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13.0辆。主要用于公务出行、城管、市容环卫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处2024年机关运行经费支出1206394.13元，比上年减少128670.92元，下降9.64%,主要原因是2024年度街道厉行节俭，严格控制机关运行经费的开支。部门机关运行经费主要用于列支单位办公费、职工培训费、差旅费、办公费、水电费、“三公”经费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处资产总额129175684.00元，其中，流动资产92380877.00元，固定资产23448200.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程13288000.00元，无形资产7.00元（净值），其他资产58600.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加21167321.00元，其中固定资产增加23635763.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值119200.00元，实现资产处置收入12240.00元；出租房屋822.95平方米，账面原值302400.00元，实现资产使用收入8462.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额138605.78元，其中：政府采购货物支出32700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出105905.78元。授予中小企业合同金额138605.78元，其中：授予小微企业合同金额138605.78元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处无其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

昆明市官渡区人民政府矣六街道办事处