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昆明市官渡区总工会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.根据党的路线方针政策，党在各个时期的中心任务以及区委、市总工会的中心工作，确定全区工会工作的方针和任务，指导全区工会工作。

2.依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导基层各级工会坚定不移地走中国特色社会主义工会发展道路，推动党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针的贯彻落实。

3.指导基层工会开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制。

4.负责全区工会的组织建设和规范化管理，巩固工人阶级地位。协助区委和区级有关部门党组织管理工会干部;协同有关部门研究制定全区工会干部的管理制度和教育培训规划，并组织实施。

5.做好职工群众维权工作,切实维护职工群众合法权益。会同有关部门对贯彻《中华人民共和国劳动法》的情况进行监督检查;参与企业劳动争议处理，指导各级工会劳动法律监督委员会的建设，协调劳动关系，调解劳动争议，为职工及基层工会提供法律咨询服务和法律帮助;受理职工来信来访;配合有关部门处理在职工群众中发生的突发性事件。

6.动员和组织职工积极参加建设和改革,努力促进经济、政治、文化、社会和生态文明建设，开展经济技术创新活动，开展劳动和技能竞赛、合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。

7.做好职工群众思想引领，教育职工践行社会主义核心价值观,不断提高思想道德素质、科学文化素质和技术技能素质，推进产业工人队伍建设改革，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8.弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，做好劳动模范和先进生产(工作)者的推荐和管理工作。

9.通过阵地建设、职工活动等大力实施职工慰问、帮扶、救助等服务。

10.负责全区工会经费的收支核算、使用、管理、审查和审计工作，管理工会财产，监督财经法规的贯彻执行情况和工会经费合理使用。

11.完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合办公室、组织建设业务科。

所属单位1个，是：官渡区总工会职工服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 昆明市官渡区总工会

纳入昆明市官渡区总工会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为我部门所属事业单位官渡区总工会职工服务中心未独立核算，由昆明市官渡区总工会统一进行核算，故纳入部门决算编报的单位仅昆明市官渡区总工会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在区委和市总工会的领导下，区总工会和全区基层工会全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记在同全总新一届领导班子集体谈话时的重要讲话，贯彻落实中国工会十八大、省总十三届二次全会市总十六届四次全会的工作部署，深刻把握工会工作时代主题，坚持服务经济社会发展大局，聚焦工会维权服务主责主业，突出产改重中之重工作要求，深入开展5个专项行动，扎实推进 6 个方面重点工作，团结带领广大职工为全区高质量发展贡献了工会力量，各项工作开创新局面、迈上新台阶。

一是巩固拓展主题教育成果，把握新时代工会工作的正确政治方向。主题教育扎实开展，通过党组会、理论学习中心组、周例会等多种形式，组织学习讲话精神20余次，围绕 7 个选题深入开展大调研，形成了调研报告、工作专报、政协提案和对策建议，帮助基层工会和职工群众解决切身利益问题。思想政治引领有声有色。2024年10月，在中铁八局集团昆明建设有限公司昆明市第十五水质净化厂工程2标段项目经理部举行省级劳模工匠助企行宣讲，鼓舞了广大职工学习劳模精神、工匠精神，鼓舞精神奉献，于平凡岗位造就不平凡业绩职业追求。意识形态工作牢牢把握。充分发挥“两微” 作用，讲好工会故事，发出工会声音，全年发布转发微博300余条、微信16条。在工人日报、人民网等国家级媒体上刊登官渡区总工会亮点工作6次；在云南日报、云岭职工等省级主要媒体上刊播创新工作6次；在“昆明工会”新媒体平台发布工作信息27条；在“官渡先锋”新媒体平台发布工作信息4条，“官渡发布”新媒体平台发布工作信息43条；“廉韵官渡”新媒体平台发布工作信息1条。

二是围绕中心大局，组织动员广大职工为“六个春城”建 设建功立业。深入推进产业工人队伍建设改革。官渡区现有区级产改试点15家，市级产改试点 12 家,新增市级试点1家：云南玛兰林农贸发展股份有限公司。广泛开展劳动和技能竞赛。以“暖企聚力•技能强区”为主题开展了官渡区2024年职工“72行大练兵•360行出状元”劳动和技能竞赛，共计12场约4500名职工参与，竞赛项目涵盖跨越境电商、养老护理、餐饮业、服务业、汽车网约服务、消防、医护等行业，职工群众参与度高，覆盖面广，示范带动“劳动光荣”社会正能量氛围强。积极选树先进典型。向昆明市委、市政府成功推荐4名昆明市第二十四届劳动模范和1名先进工作者。向省市级以上各类评先树优工作推荐出拟推荐人选争取荣誉，推荐参评第八届云岭工匠6人、第七届职工创新工作室2人、1人省级劳模创新工作室由三星级争创升级四星级、参评五一劳动奖章5人、参评云南省工人先锋号称号3家企业。此外，全区22名优秀岗位职工列为区级评先树优秀涵养名单。

三是紧盯维权服务，用心用情用力办好职工群众的民生实事。强化职工权益维护。前全区共签订集体协商合同156个，覆盖企业 3312个,覆盖职工65278人，签订区域性集体协商合同15个，覆盖企业2915个，覆盖职工36886人，行业性集体协商合同2个，覆盖企业125个，覆盖职工179人。自12351维权热线运行以来，区总工会共接收并承办工单296件，处理率达100%，涉及人数350余人，共追回损失共计77万余元，真正做到了职工诉求件件有着落，事事有回音。聚焦职工急难愁盼。常态化开展节日送温暖等品牌活动， 2024年共筹集资金77.45万元慰问新就业形态劳动者、困难职工、消防职工、公安干警、劳模代表、社区一线职工、货车司机、网约车司机、外卖员、快递员等2088人。聚焦苦脏累险行业的一线职工、高温作业的一线职工，筹集资金8.2万开展“夏送清凉”活动，走访慰问各行各业一线职工911人。不断拓展职工疗休养的覆盖面和受益面，投入资金33.36万元组织来自全区各基层工会的120名职工及劳模工匠分别赴大理州职工疗休养基地进行疗休养活动。构建和谐劳动关系。建立官渡区劳动法律监督“一函两书”暨劳动争议多元化解协作联动机制，发挥工会、法院、检察院、人社、司法行政职能优势，同向发力，协同推进“一函两书”工作落地见效。

四是紧抓工会改革，奋力推进新时代工会工作高质量发展区总工会共成立6家街道新就业形态劳动者工会联合会，发展新就业形态劳动者会员5917名，2024年共发展新就业形态劳动者会员1677名，其中货车司机526名。共建有工会驿站86个，成功通过市级验收评定星级80个，其中5星级10个，4星级20个，3星级30个，2星级20个，另有未评定星级区级管理驿站6个，覆盖服务职工群众超20万人，日服务户外劳动者500多人次。选优配强基层工会领导班子，开展全区工会干部岗位培训，新招6名工会社工人才，为基层工会工作提供了人才保障。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区总工会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

昆明市官渡区总工会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区总工会2024年度收入合计2296014.18元。其中：财政拨款收入2296014.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加185551.34元，增长8.79%。其中：财政拨款收入增加185551.34元，增长8.79%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加 0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。主要原因是人员经费及公用经费收入支出较上年增加，原因为我单位2024年根据官组调〔2024〕9号、官组调〔2024〕64号和官组调〔2024〕65号，调入3名人员。根据官组调〔2024〕85号调出1名人员，根据官干〔2024〕272号提前退休1名人员。公务员人数较2023年增加1人。退休人数较2023年增加1人。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区总工会2024年度支出合计2296014.18元。其中：基本支出2296014.18元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加183551.34元，增长8.69%。其中：基本支出增加365241.04元，增长18.92%；项目支出减少181689.70元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是我单位2024年根据官组调〔2024〕9号、官组调〔2024〕64号和官组调〔2024〕65号，调入3名人员。根据官组调〔2024〕85号调出1名人员，根据官干〔2024〕272号提前退休1名人员。公务员人数较2023年增加1人。退休人数较2023年增加1人。相关人员工资、社保费用、公用经费较上年增加。2024年由于财政资金紧张，全年预算项目指标下达，支付申请不能正常审批，项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2296014.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2162121.54元，占基本支出的94.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133892.64元，占基本支出的5.83％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区总工会2024年度一般公共预算财政拨款支出2296014.18元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加185551.34元，增长8.79%,完成年初预算的102.81%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1524762.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.41%,完成年初预算的98.82%。主要用于行政运行支出1524762.88元；造成预决算差异的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减行政运行支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出427238.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.61%,完成年初预算的108.49%。主要用于行政单位离退休支出174786.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出168301.76元，机关事业单位职业年金缴费支出84150.88元。造成预决算差异的主要原因是我单位2024年根据官组调〔2024〕9号、官组调〔2024〕64号和官组调〔2024〕65号，调入3名人员。根据官组调〔2024〕85号调出1名人员，根据官干〔2024〕272号提前退休1名人员。公务员人数较2023年增加1人。退休人数较2023年增加1人。

9.卫生健康（类）支出179766.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%,完成年初预算的115.12%。主要用于行政单位医疗支出90644.83元，公务员医疗补助支出75636.85元，其他行政事业单位医疗支出13484.98元。造成预决算差异的主要原因是我单位2024年根据官组调〔2024〕9号、官组调〔2024〕64号和官组调〔2024〕65号，调入3名人员。根据官组调〔2024〕85号调出1名人员，根据官干〔2024〕272号提前退休1名人员。公务员人数较2023年增加1人。退休人数较2023年增加1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出164246.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%,完成年初预算的117.10%。主要用于住房公积金支出164246.00元。造成预决算差异的主要原因是我单位2024年根据官组调〔2024〕9号、官组调〔2024〕64号和官组调〔2024〕65号，调入3名人员。根据官组调〔2024〕85号调出1名人员，根据官干〔2024〕272号提前退休1名人员。公务员人数较2023年增加1人。退休人数较2023年增加1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为11400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为11400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年度无“三公”经费相关支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区总工会2024年机关运行经费支出133892.64元，比上年增加15833.32元，增长13.41%,主要原因是我单位2024年根据官组调〔2024〕9号、官组调〔2024〕64号和官组调〔2024〕65号，调入3名人员。根据官组调〔2024〕85号调出1名人员，根据官干〔2024〕272号提前退休1名人员。公务员人数较2023年增加1人。退休人数较2023年增加1人，水费、福利费、其他交通费用等支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出2310.00元，水费支出3200.00元，邮电费支出5040.24元，差旅费11137.00元， 维修(护)费344.00元，工会经费7020.00元，福利费43861.00元，其他交通费用60150.00元，其他商品和服务支出830.40元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区总工会资产429.68元，其中，流动资产429.68元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加422.52元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区总工会2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100156401111

1.区总工会2024年度部门决算公开表（全）20251022