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昆明市官渡区住房保障局2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市官渡区住房保障局于2012年4月25日经编办批准成立，为官渡区住房和城乡建设局管理的事业单位，机构规格为副科级，经费形式为财政全额拨款，我单位主要职责是贯彻执行国家、省、市、区住房保障的法律、法规、规章和有关方针政策。负责官渡区廉租住房的建设、分配、管理和发放租赁住房补贴、租金核减等工作，负责官渡区经济适用房申请的初审工作，负责辖区内住房制度改革工作，负责直管公租房的管理和维护，直管公房和廉租住房、公共租赁住房租金的收缴管理，保障性住房的信息数据，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、计划发展科、综合业务科、信息管理科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市官渡区住房和城乡建设局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.城市棚户区改造项目：原项目为昆明市城建投资开发有限责任公司实施官渡区珥季路KCGD2020-33号地块棚户区改造项目，因市城投自身原因无法实施。为确保2023年省、市、区城镇棚户区改造计划任务按期完成，我区于2024年5月17日上报昆明市人民政府,申请将上述 657套城镇棚户区改造计划任务项目调整为官渡区尚雅园（KCGD2020-7号地块）项目，市人民政府于2024年5月25日批复同意调整。该项目由昆明华润置地三联置业有限公司负责实施，项目已验收完成。保障性租赁住房建设项目：子君村欣景花园保障性租赁住房项目158套，由昆明市安居集团有限公司实施，项目为现房，系闲置经济适用住房经市政府批准转为保障性租赁住房，该158套建设任务已完成。

2.2024年度市政府下达官渡区保障性租赁住房任务为632套，原项目为：金域南郡1号地块（南郡荟广场），项目由市安居集团公司通过购买万科公司项目（即金域南郡1号地块（南郡荟广场））实施，因安居集团客观因素无法按计划组织实施，为确保2024年任务按时开工，根据2024年8月22日市政府专题会议、2024年9月3日省住建厅召开的2024年保障性租赁住房项目会商会议精神，由昆明安居集团用其成熟且未列入过以往年度计划的存量公租房、未售商品房等进行项目置换，置换项目为子君惠园（576套），剩余56套保障性租赁住房建设任务指标由市住建局通过昆明安居集团历年来建设的存量房源在全市范围内其他区县统筹实施，目前已按程序上报市住建局，待市政府批准项目置换后，将及时将补助资金拨付项目实施单位，并组织项目联审，开展项目认定相关工作。

3.做好我区保障性住房维修、维护等工作。2024年对各小区住房漏水、设施设备损坏等及时进行维修，确保住户正常使用；完成辖区内各保障性住房小区腾退房屋的维修、改造，确保再次分配；督促、规范保障性住房各小区各类车辆停放、电动车充电等，整治小区环境，改善小区居住环境，提升住户的幸福感，促进社会和谐。

4.督促、协调、指导各项目单位全力推进保障性住房项目建设。保障性住房项目是事关民生的重点建设项目，督促各建设单位以高度的政治责任感来对待项目建设，严格按照建筑工程基本建设程序规定办理相关行政审批手续；始终坚持建设工程“百年大计，质量第一”的理念，加强工程质量监督，强化安全生产监督管理；认真执行预决算审计监督；认真做好信息统计上报工作。

5.认真开展保障性住房分配管理工作

（1）认真做好保障性住房的日常受理工作。按照《昆明市城镇最低收入家庭廉租住房保障办法》(昆明市人民政府公告第7号)的有关文件精神，2024年截止11月共受理辖区各街道办事处廉租住房申请共计15户，审核完成12户，有3户已享受住房保障，另外9户已列入保障计划，计划于12月进行实物配租保障。

（2）全力开展保障性住房分配工作。2024年共开展9批次保障性住房分配，共计分配保租房1036套，区属产权公租房418套，廉租住房6套。

（3）确保租赁住房补贴的正常发放。做好城市最低收入住房困难家庭住房保障工作，及时为最低收入困难家庭发放住房租赁补贴，发挥好解决城市最低收入家庭住房困难的重要作用。按照工作计划做好廉租住房保障家庭的住房租赁补贴发放工作。

6.做好保障性住房后续管理工作。

（1）明确工作责任，理顺工作关系。为完善我区保障性住房管理措施，工作人员加强了与各小区物管，保障对象所属社区、街道之间的联系，积极协调，规范了保障对象的日常管理工作职责。日常管理工作中不继提高动态管理水平，推行上门工作，上门服务，开展好保障对象家庭日常管理协调工作，及时掌握保障对象的动态情况，提高了管理效率。

（2）做好住房保障日常巡查管理工作。在日常管理中听取住户的意见和建议，定期或不定期进行情况摸底，做好巡查记录，针对管理难点问题加大走访调查力度，加强物业与承租户的联系，发现问题，解决问题，积极化解矛盾纠纷，规范小区管理。

（3）抓实安全生产，确保小区和谐稳定。2024年至今，共对保障性住房项目开展了7次安全生产检查，发现消防安全等方面风险隐患24起，针对发现的风险隐患，对项目运营单位下发了2份整改通知，目前，均已完成了整改，为保障性住房小区住户营造了和谐稳定的居住环境。

7.住房补贴发放工作。2024年对官渡区区属机关、财政全额拨款事业单位及铁路划转地方职工住房补贴的发放工作正常开展。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区住房保障局2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区住房保障局2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区住房保障局属于事业单位，无机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无机关运行经费支出数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区住房保障局2024年度收入合计2,443,839.10元。其中：财政拨款收入2,443,839.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少90,125.65元，下降3.56%。其中：财政拨款收入减少90,125.65元，下降3.56%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年无官渡区保障性住房零星修缮维修经费收入。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区住房保障局2024年度支出合计2,443,839.10元。其中：基本支出2,260,843.10元，占总支出的92.51%；项目支出182,996.00元，占总支出的7.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少90,125.65元，下降3.56%。其中：基本支出减少52,344.14元，下降2.26%；项目支出减少37,781.51元，下降17.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年无官渡区保障性住房零星修缮维修经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区住房保障局机构正常运转的日常支出2,260,843.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,136,606.50元，占基本支出的94.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124,236.60元，占基本支出的5.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区住房保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182,996.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

保障性住房业务费专项经费50,000.00元，主要用于支付职工伙食费（单位部分）和住房租赁补贴宣传工作费用。

电信IP专线（50M）租用经费57,996.00元，主要用于支付电信IP专线（50M）租用费用。

保障性住房系统维护专项经费75,000.00元，主要用于支付保障性住房系统维护费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区住房保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出2,443,839.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少90,125.65元，下降3.56%,完成年初预算的96.38%。主要原因是2024年无官渡区保障性住房零星修缮维修经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出326,273.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.35%,完成年初预算的110.21%。主要用于2080502事业单位离退休支出69,600.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出171,115.84元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出85,557.92元；造成预决算差异的主要原因是养老保险基数调整，相应支出经费增加。

9.卫生健康（类）支出162,651.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%,完成年初预算的96.82%。主要用于2101102事业单位医疗支出87,366.08元，2101103公务员医疗补助支出61,502.18元，2101199其他行政事业单位医疗支出13,783.48元；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数调整，相应支出经费减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出1,773,037.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.55%,完成年初预算的94.00%。主要用于21201城乡社区管理事务支出1,773,037.6元，用于基本工资、津贴补贴等人员经费及项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是厉行节约，合理使用经费。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出181,876.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.44%,完成年初预算的98.18%。主要用于22102住房改革支出181,876.00元，用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整，相应支出经费减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为41,800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为41,800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为严格按照厉行节约要求，把控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为严格按照厉行节约要求，把控“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。昆明市官渡区住房保障局使用车辆为房产交易中心所有，我单位为使用单位，年初按照人员预算车辆运行维护费。主要用于日常管理包括租金收缴、日常巡查、投诉查处等后续管理工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区住房保障局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区住房保障局资产总额18,706,519.11元，其中，流动资产18,409,056.49元，固定资产57,729.08元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产239,733.54元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区住房保障局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011103300100301111

昆明市官渡区住房保障局2024年度部门决算公开表（部门决算表）