监督索引号53011100136002901000

云南省昆明市第十六中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

云南省昆明市第十六中学是官渡区教育体育局下属的二级一等完全中学，全额拨款事业单位。现有初中24个班，946名学生，高中在籍学生402名，其中高一、高二年级4个班在集团集中办学，高三年级4个班在本校授课。学校学制初中三年，高中三年。其宗旨和业务范围是“实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育、初中义务教育及相关社会服务。” 培养目标为：培养具有良好道德素质，扎实的基础理论，健康的心理素质，健全的人格素养，全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

学校主要职责为：

1.宣传贯彻执行党和国爱的教育方针政策，法律法规等，坚持依法治教，依法治学，贯彻执行教育相关的规章制度。制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

2.按照教师职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。合理安排教师岗位，完成区管校用、教师交流、帮扶支教等任务。加强教师队伍建设，大力提高教师的教育教学能力。

3.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按课程计划开齐课程、开足课时，认真实施中小学教育教学管理，全面推进素质教育，以学生发展为本，全面提高教育教学质量。发展办学优势，突出办学特色，提高办学效益。

4.落实学校安全责任，完善安全工作管理制度，加强对师生的安全教育，构建安全校园。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我校共设置六个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、信息中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省昆明市官渡区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员144人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员144人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员148人（离休0人，退休148人）。年末学生1348人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、科研先行、有效促教。实施新课程改革、开展教学质量评估。我校在教育教学改革中多方面有突出成绩，已形成自己的独特风格。教师的专业比赛、教研课题、学生的科技竞赛等获得累累硕果，得到教育行政部门和社会的充分肯定和认可，具有推广、运用价值。

2、全面构建大思政格局。

深化学校思想政治理论课改革创新，挖掘教育资源，推动议题式学科课程、导学案和学生成长共同体为载体的课堂教学，促进教师专业成长，充分发挥学科的育人功能。通过教与学，引导学生增强中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，厚植爱国主义情怀，践行社会主义核心价值观，帮助学生树立正确的世界观、人生观、价值观，立足立德树人的根本任务，努力培养担当民族复兴大任的时代新人。

3、建立教师专业发展支持体系

我校现有昆明市学科带头人7人、昆明市骨干教师9人、市级教坛新秀6人、学校有官渡区教学名师5人、区级学科带头人16人、区级骨干教师21人、区级教坛新秀20人，各级多类人才总数为60，占教师总人数的41.4%。一大批优秀人才的不断涌现为学校发展提供了不竭动力。

4.重视德育工作，注重学生发展

德育工作是学校工作的重中之重，对青少年学生健康成长和学校工作起着导向、动力和保证的作用。我校德育工作坚持“管理育人”，切实可行做好德育工作；坚持“阵地育人”，着力营造良好学习环境；坚持“活动育人”，与时俱进优化育人环境；坚持“家教育人”， 密切合作形成教育合力。

5、提升硬件，改善校园环境。新建的听力计算机教室投入使用，生物标本室荣获官渡区青少年科普教育工作室称号。提升校园文化建设、加强安全管理。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省昆明市第十六中学2024年没有政府性基金收入，也无政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。我校2024年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省昆明市第十六中学2024年度收入合计39072070.57元。其中：财政拨款收入38371622.55元，占总收入的98.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入144464.82元（含教育收费144464.82元），占总收入的0.37%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入555983.20元，占总收入的1.42%。

与上年相比，收入合计减少1245079.34元，下降3.09%。其中：财政拨款收入减少777174.87元，下降1.99%；无上级补助收入；事业收入减少205647.67元，下降58.74%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少262256.80元，下降32.05%。主要原因是：本年度教职工减少9人，绩效目标考核标准下降，生均公用经费压缩等原因使财政拨款收入比上年减少777174.87元；因学校高中招生人数持续减少，事业收入下降，比上年减少205647.67元；本年度其他收入为义务教育阶段课后服务经费收入，因本年度课后服务课时减少，其他收入比上年减少262256.80元。

二、支出决算情况说明

云南省昆明市第十六中学2024年度支出合计39440656.63元。其中：基本支出37470827.97元，占总支出的95.01％；项目支出1969828.66元，占总支出的4.99％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3392453.17元，下降7.92%。其中：基本支出减少1850146.60元，下降4.71%；项目支出减少1542306.57元，下降43.91%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：本年度教职工人数减少9人，绩效目标考核标准下降，公用经费开支压缩，故基本支出总体较上年减少1850146.60元。项目支出方面，2023年我校开展了听力计算机教室建设、标准化考场扩建、教学楼排危修缮等等项目，并于2023年完成，故2024年项目支出较上年减少1542306.57元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省昆明市第十六中学机构正常运转的日常支出37470827.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出35095753.34元，占基本支出的93.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2375074.63元，占基本支出的6.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省昆明市第十六中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1969828.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省昆明市第十六中学2024年度一般公共预算财政拨款支出38371622.55元,占本年支出合计的97.29%。与上年相比减少777174.87元，下降1.99%，完成年初预算的96.45%。主要原因是在职人员减少及生均公用经费压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出25790725.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.21%,完成年初预算的96.55%；造成预决算差异的主要原因是教职工减少9人，绩效目标考核标准下降，生均公用经费大幅度压缩等原因。

按部门预算经济科目区分：

30101基本工资7684985.00元;

30102津贴补贴11856.00元;

30103奖金5142872.00元;

30107绩效工资10045978.00元;

30112其他社会保障75300.83元;

30308 助学金137575.00元；

30201办公费2115602.21元;

30216培训费30436.00元;

30228工会经费120120.00元;

30229福利费426000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7096891.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.50%,完成年初预算的99.08%；造成预决算差异的主要原因是本年度教职工减少9人。

按部门预算经济科目区分：

30108机关事业单位基本养老保险缴费2430103.36元;

30109职业年金缴费1215051.68元;

30229福利费（退休）396876.00元；

30201办公费49260.00元;

30305 生活补助3005600.00元。

9.卫生健康（类）支出2820058.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%,完成年初预算的94.05%；造成预决算差异的主要原因是本年度教职工减少9人。

按部门预算经济科目区分：

30110职工基本医疗保险缴费1342667.44元；

30111公务员医疗补助缴费1389282.21元；

30199其他行政事业单位医疗支出88108.82元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2663948.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.94%,完成年初预算的91.53%；造成预决算差异的主要原因是本年度教职工人数减少9人。

部门预算经济科目30113住房公积金2663948.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为32400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是未使用该项预算经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算相等的主要原因是2024年控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次，接待人次0.0人。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省昆明市第十六中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我校2023、2024年均无机关运行经费支出，故增长为0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省昆明市第十六中学资产总额14340346.89元，其中，流动资产537171.79元，固定资产13581306.6元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产221868.5元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1324787.10元，其中：政府采购货物支出5688.12元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1319098.98元。授予中小企业合同金额1324787.10元，其中：授予小微企业合同金额1324787.10元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我校2024年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款、利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

监督索引号53011100136002901111

云南省昆明市第十六中学2024年度部门决算公开表