监督索引号53011100158201000

昆明市官渡区政务服务管理局2024年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

昆明市官渡区政务服务管理局承担的主要职责有：

（一）贯彻落实国家、省、市有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革等方针政策，持续深化“放管服”改革，进一步优化营商环境，促进政府职能转变，推进高质量发展。

（二）负责拟订有关政务服务、公共资源交易、投资代办服务、行政审批制度改革、“放管服”改革及优化营商环境的规范性文件，并组织实施和监督执行。

（三）负责做好营商环境建设相关工作，推进营商环境提升优化。对照上级营商环境评价指标，组织开展营商环境评价相关工作，做好上级营商环境督查日常工作。组织开展优化政务服务环境督查工作。

（四）持续深化全区行政审批制度改革工作。牵头组织全区“放管服”改革、行政审批制度改革工作。承担行政审批改革实施意见、对策建议、工作措施、管理制度的拟订和组织实施工作。负责梳理区本级部门权责清单，并依据权责清单，指导、协调、督促区级部门做好行政审批事项的清理、设立、进驻、办理及审批流程调整和优化等工作。组织实施全区行政审批标准化工作。

（五）牵头协调各进驻单位之间、进驻单位与综合窗口之间的工作关系。负责区级有关部门进驻区政务服务中心开展行政审批服务工作。加强对政务大厅、审批大厅及其工作人员的日常管理及监督，做好政治教育、学习培训、后勤保障和年度考核等工作。推进全区各级政务（为民）服务中心标准化建设。

（六）开展“互联网+政务服务+公共资源交易+投资服务+党群服务”及政务服务“一张网”建设。负责或指导全区行政审批业务系统运行和管理。整合行政审批网上服务大厅平台、投资项目审批在线监管平台等资源，依托昆明市“政务云”，开展政务服务网上平台与部门审批自建业务系统互联互通、数据共享、业务协同的相关工作。

（七）加强公共资源交易监督管理工作。履行对公共资源交易统一综合监督管理职责。负责工程建设招标条件备案及招标投标情况报告备案。严格执行综合评价专家库管理的相关规定。管理招标代理工作、投资审批中介超市。推进远程异地评标工作。

（八）推进政务服务、公共资源交易诚信体系建设。调解政务服务、公共资源交易活动中的争议及纠纷并受理投诉。对相关公共资源交易活动中涉嫌违反法律、法规和规定的行为进行调查处理。对公共资源交易领域严重失信主体实施联合惩戒。

（九）负责对全区各级的政务服务、公共资源交易、投资代办服务等业务工作进行指导、监督、督查。

（十）管理官渡区投资服务中心、官渡区政务服务中心。开展党群服务工作。

（十一）开展相对集中行政许可事项的行政审批工作。

（十二）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、行政审批科、政策法规和审批改革科、政务管理和信息技术科、公共资源交易管理和监督科。所属单位1个，为官渡区投资服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个,为昆明市官渡区政务服务管理局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是官渡区投资服务中心预算不独立，不单独编报决算，由昆明市官渡区政务服务管理局统一编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员130人。包括财政拨款开支经费的人员130人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

昆明市官渡区政务服务管理局结合部门职能职责，制定了2024年度重点工作任务，具体如下：

（一）持续优化营商环境

深入落实优化提升营商环境三年攻坚行动、企业服务三年行动，推动营商环境24个指标实现全方位突破，形成一批在全市、全市乃至全国叫得响、立得住、推得开的亮点指标，力保2024年在昆明市营商环境建设进位争先综合考评成绩持续位列第一。再拓官渡特色营商环境观察站“服务版图”，年内新建1个商圈政务服务中心和2个营商环境观察站，与目前现有特色营商环境观察站形成板块链接，切实发挥营商环境观察员职能，健全完善政企交流机制，拓宽政企沟通渠道，实行常态化亲清政商工作制度，持续开展“三个听取三进服务”、“营商环境会客厅”等活动，化解企业生产经营痛难堵点问题，为企业提供常态化、高效率精准家门口服务，切实提升重点商圈营商环境软实力。丰富“营商环境监督员”有关活动，“请进来”与“走出去”相结合，每个月组织一次“营商环境监督员”到部门、街道开展“挑刺”、“找茬”监督活动，对监督员履职情况进行考核。加大营商环境宣传力度，充分发挥各级各类媒体的宣传引领作用，全方位、多层次、立体化的展现官渡区争创一流营商环境、维护各类市场主体合法权益、激发市场主体活力、推动高质量发展等工作上取得的成就，定期推出一批可复制、可推广的经验做法。

（二）打造惠民便企办事高效的政务环境，让企业办事“更省时”

合理配置政务服务资源，不断深化政务服务“一网通办”，持续推动政务服务从“能办”向“好办”转变，持续推动本级政务服务事项全部进驻实体服务大厅、网上服务大厅，全面推行“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口接件”工作模式，深化政务服务中心标准化建设，进一步规范政务服务能力，实现服务标准统一、服务形象统一、服务品质统一的“官渡政务服务新模式”。梳理“街道能办”、“社区能办”、“家门口能办”事项，逐步打造“15分钟政务服务圈”。深入开展“我陪群众走流程”“政务服务体验员”工作。发现问题、解决问题，形成清单发布、应用建设、使用反馈、服务优化的闭环机制。

（三）深入推进“千名干部联万企，暖企兴商促发展”活动

深化“区长接待日”工作举措，畅通沟通渠道，加大问题解决力度；上线“i官渡”小程序，实现服务企业指尖化、信息化；召开专题会议，推进工作落实；强化“官小服”服务企业意识；严格督办，量化考评奖惩。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；本部门2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区政务服务管理局2024年度收入合计16427633.90元。其中：财政拨款收入16190261.90元，占总收入的98.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入237372.00元，占总收入的1.44%。

与上年相比，收入合计减少1258780.30元，下降7.12%。其中：财政拨款收入减少794164.70元，下降4.68%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少464615.60元，下降66.19%。主要原因是：2024年财政资金紧缺，收入随之减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区政务服务管理局2024年度支出合计16427633.90元。其中：基本支出15681120.40元，占总支出的95.46％；项目支出746513.50元，占总支出的4.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1258780.30元，下降7.12%。其中：基本支出减少553435.20元，下降3.41%；项目支出减少705345.10元，下降48.58%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因是：2024年财政资金紧缺，支出随之减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15681120.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15207214.78元，占基本支出的96.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费473905.62元，占基本支出的3.02％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区政务服务管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出746513.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

区政务服务中心大厅水费专项经费10000.00元，主要用于购买政务服务中心大厅饮用水水票；

区政务局机关业务专项经费20941.50元，主要用于保障局机关日常工作正常开展；

区政务服务中心管养维护专项经费24200.00元，主要用于政务服务中心日常管养维护；

办公耗材专项经费55000.00元，主要用于支付办公耗材费用；

“e办通”政务便民服务自助终端采购专项经费399000.00元，主要用于支付5台“e办通”政务便民服务自助终端费用；

丧葬补助费、一次性抚恤金支出237372.00元，主要用于支付丧葬补助费、一次性抚恤金、遗属补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区政务服务管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出16190261.90元,占本年支出合计的98.56%。与上年相比减少794164.70元，下降4.68%,完成年初预算的98.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13440476.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.02%,完成年初预算的97.39%。主要用于2010301行政运行，金额12931334.87元；2010302一般行政管理事务，金额509141.50元；造成预决算差异的主要原因是2024年有人员变动、财政资金紧缺，项目支出无法正常支付；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1587343.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.80%,完成年初预算的101.92%。主要用于2080501行政单位离退休，金额782195.00元；2080502事业单位离退休，金额800.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额536232.48元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出，金额268116.24元。造成预决算差异的主要原因是2024年养老保险、职业年金缴费基数调高。

9.卫生健康（类）支出594249.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%,完成年初预算的104.05%。主要用于2101101行政单位医疗，金额287980.09元；2101103公务员医疗补助，金额266761.97元;2101199其他行政事业单位医疗支出39507.75元。造成预决算差异的主要原因是2024年医疗保险基数调高。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出568192.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%,完成年初预算的98.64%。主要用于2210201住房公积金，金额568192元。造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金基数调低。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为82800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少871.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为79800.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少871.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少871.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为82800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少871.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为79800.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年昆明市官渡区政务服务管理局无因公出国（境）费支出、无公务用车购置费及公务用车运行维护费支出、无公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少871.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年昆明市官渡区政务服务管理局无公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区政务服务管理局2024年机关运行经费支出473905.62元，比上年增加242.10元，增长0.05%,主要原因是2024年有人员调入，机关运行经费支出随之增加。部门机关运行经费主要用于办公费70994.60元、水费2276.00元、邮电费25947.32元、差旅费8954.50元、维修（护）费50664.00元、培训费4500.00元、工会经费25740.00元、福利费162429.20元、其他交通费用122400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区政务服务管理局资产总额4362690.78元，其中，流动资产56666.43元，固定资产2366190.50元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24395.93元（净值），其他资产1915437.92元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少226385.64元，其中固定资产增加119733.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额424996.60元，其中：政府采购货物支出424996.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额424996.60元，其中：授予小微企业合同金额424996.60元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区政务服务管理局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100158201111

昆明市官渡区政务服务管理局2024年度部门决算公开表20251022033124999