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昆明市官渡区东站实验学校2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

昆明市官渡区东站实验学校实施中小学义务教育，促进基础教育发展，完成初中、小学教育工作和相关社会活动。1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。2.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。3.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。4.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业，做好安全防范，保证学生的人生安全。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：小学教务室、初中教务室、总务室、办公室、工会、财务室、退管办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区东站实验学校作为二级预算单位纳入昆明市官渡区东站实验学校 2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

昆明市官渡区东站实验学校 2024 年末实有人员编制123人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人）事业编制123人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员123人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员205人（离休0人，退休205人）。

年末其他人员50人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员50 人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2540人。年末遗属0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

  昆明市官渡区东站实验学校重点工作任务是：全校师生共同践行“做‘始发生命智慧’的本真教育”的办学理念，以“溯本以求源、闻道而学真”为校训，树立“求真、向善、尚美、创新”的校风，教师秉承“兼爱、修身、博学、敏思”的教风，学生遵循“立德、健体、善思、雅行”的学风，努力实现“成为有温度和深度的自己，成就有高度的人生”的育人目标。

2024年，学校按照五年规划制定的发展目标继续稳步前行：以推动高质量发展为主题，以九年一贯制一体化发展为特色，构建以“本真文化”为核心的“善本德育”“生本课程”“学本课堂”体系，形成全员育人、全科育人、全程育人的良好机制，朝着“文化立校、科研兴校、质量荣校、特色强校”方向发展，致力于把学校打造成一所可持续发展的、现代化省级窗口学校。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区东站实验学校2024年度无政府性基金预算财政拨款的收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市官渡区东站实验学校2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；昆明市官渡区东站实验学校2024年度无“三公”经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区东站实验学校2024年度收入合计43925791.45元。其中：财政拨款收入42669278.95元，占总收入的97.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1256512.50

元，占总收入的2.86%。

与上年相比，收入合计增加533283.85元，增长1.23%。其中：财政拨款收入增加871774.35元，增长2.09%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少338490.50元，下降21.22%。主要原因是：本年度课后服务已全部发放；上年度下学期课后服务未发放，由此导致本年其他收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区东站实验学校2024年度支出合计43936103.22元。其中：基本支出33349569.39元，占总支出的75.90％；项目支出10586533.83元，占总支出的24.10％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少999108.50元，下降2.22%。其中：基本支出增加4171464.99元，增长14.30%；项目支出减少5170573.49元，下降32.81%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：基本支出增加1.上年临聘教师费用计入项目支出，本年并入基本支出计281.96万元；2.因为我校本年初中部七年级扩班及本年退休4人导致师资不足，新增招聘临聘教师11人，增加费用79.53万元；3.2024年在职人员薪级工资增加及职称晋级、养老保险及职业年金大幅提高使基本支出增加。

项目支出减少1.1.上年临聘教师费用计入项目支出本年并入基本支出计281.96万元；2.减少北清昆明实验学校23人划转入我校项目“民转公”过渡专项经费支出205.00万元；3.本年减少公办学校办学条件配置教学设备经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区东站实验学校机构正常运转的日常支出33349569.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31902225.82元，占基本支出的95.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1447343.57元，占基本支出的4.34％。年人均公用经费支出8366.15元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区东站实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10586533.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

原企业离退休人员待遇差及生活补助资金项目经费7190525.84元，主要用于发放原企业办学移交地方管理的离退休人员2024年 1-12月份退休金待遇差及生活补助资金。

2024年城乡义务教育补助经费（公用经费及生活补助）第一批中央直达资金项目经费289728.00元，主要用于学校教学正常运行的经费支出。

2022年度城乡绿化美化标杆典型省级财政直接奖补资金项目经费465247.49元，主要用于学校校园绿化建设。

2024年城乡义务教育补助经费（公用经费及生活补助）中央直达资金项目经费576326.19元，主要用于学校教学正常运行的经费支出。

义务教育课后服务专项收费资金项目经费715568.17元，主要用于支付教师课后服务的费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区东站实验学校2024年度一般公共预算财政拨款支出42669278.95元,占本年支出合计的97.12%。与上年相比增加869377.62元，增长2.08%,完成年初预算的99.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出24270872.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.88%,完成年初预算的98.86%主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出12963414.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.38%,完成年初预算的98.78%主要用于主要用于缴纳在职人员2024年养老保险单位承担部分，缴纳在职人员2024年职业年金单位承担部分，退休人员生活补助、活动费支出,企业办学移交退休人员待遇差719.06万元。

9.卫生健康（类）支出2841744.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%,完成年初预算的91.61%。主要用于主要用于缴纳在职及退休人员2024年基本医疗保险单位承担部分，以及缴纳在职及退休人员2024年公务员医疗补助单位承担部分。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出465247.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%,完成年初预算的99.98%主要用于主要用于学校校园绿化建设。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出2128000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%,完成年初预算的96.38%。主要用于职工住房公积金的缴存。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0 .00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0 .00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

昆明市官渡区东站实验学校 2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因昆明市官渡区东站实验学校2024年度无“三公”经费安排及支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是昆明市官渡区东站实验学校2023年度、2024年度均无“三公”经费安排及支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区东站实验学校2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元，增长0%,主要原因是昆明市官渡区东站实验学校为事业单位，无机构运行经费安排。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区东站实验学校资产总额83684624.6元。其中，流动资产6232.22元，固定资产83497651.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产180741.03元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加216100.00元，其中固定资产增加216100.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆 0 辆，账面原值0 .00元；报废报损资产 0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00元，实现资产使用收入 0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出 0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区东站实验学校无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136000101111

昆明市官渡区东站实验学校2024年度部门决算公开表