昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2024年度部门决算
监督索引号53011100361800401000
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局
2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.认真贯彻执行国家、省、市、区城乡社会保障的法律法规和政策、规章；2.负责做好国家、省、市、区城乡社会养老保险政策宣传、咨询、个人账户查询工作；3.负责农村社会养老保险、被征地人员基本养老保险、城镇居民社会养老保险三种社会养老保险的核定、登记、收缴、支付及个人账户管理等具体经办业务工作；4.负责全区城乡社会养老保险的稽核工作，协助审计、基金监督部门对城乡社会养老保险基金违规行为的查处工作；5.负责城乡社会养老保险业务建设、指导和培训工作，检查、监督、督促街道办事处城乡社会养老保险工作情况；6.负责全区城乡社会养老保险有关统计、分析工作，及时向主管行政部门、监督部门通报、报告工作情况；7.完成上级部门交办的其它工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、业务科、稽核科、基金财务科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为昆明市官渡区人力资源和社会保障局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员16人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.超额完成城乡居民基本养老保险参保任务。
2024年市人社局下达给我区的年度目标任务是参保人数达11.12万人，其中实际缴费人数占比达到90.00%，选择最低档次（200 元）缴费人数占比低于62.3%，选择500元及以上缴费档次人员占比高于 30.00%。截止2024年10月31日，我区城乡居民社会养老保险累计参保人数达12.01万人，完成市级下达任务数的108 %，其中实际缴费人数占比达76.11%，选择最低档次（200 元）缴费人数占比63.64%，选择500元及以上缴费档次人员占比30.85%。
2.推进改革完善被征地人员基本养老保障（第二批）工作。
组织开展被征地人员身份确认工作，制定《官渡区被征地人员基本养老保障工作档案管理实施细则》，并做好被征地人员身份确认档案材料收集。截至2024年10月31日，身份确认人数共计91923人，其中官渡区8个街道合计88016人、滇中新区2个街道合计3907人。
3.开展集体经济补助城乡居民基本养老保险参保缴费试点工作。组织区农业农村局、区财政局、金马街道、矣六街道及试点社区开展调研座谈2次、工作推进会议1次，对集体经济补助城乡居民基本养老保险参保缴费试点情况进行摸底，分析研判各试点集体经济补助资金来源、补助范围对象、补助标准及流程。
4.按时足额发放社会保险待遇。
严格执行“收支两条线”制度，落实待遇调整机制，及时调整兑付到位，确保群众权益不受损失，确保待遇按时足额发放。截止2024年10月31日，我区领取养老金人数4.7（含阿拉街道）万人,累计发放养老金22504.76万元；领取征地补助人员3196人，累计金额1479.54万元；领取重残补助人员313人，累计金额48.81万元。
5.提升业务经办能力。
制作《关于积极选择城乡居民养老保险高档次缴费的倡议书》，不断加强政策宣传。截止10月31日，办理新参保1385人，中断补缴2570人，一次性补缴2760人，新增待遇核定3758人，待遇信息维护3257人，待遇补发316人，退保1216人，转移272人，退费97人；整理业务档案29333份；根据政策调整情况，组织开展街道业务经办人员培训3次；开展“康乃馨”行动和扩面增效工作，参加区级部门组织宣传活动4次，发放宣传手册600册。
6.提升社保经办风险管控水平。
截止2024年10月31日，日常稽核中发现存在违规领取养老金19人，涉及违规领取养老金共计12.14万元（其中，重复参保违规领取养老金的有5人，涉及资金5.7万元；服刑人员违规领取7人，涉及资金2.09万元；死亡冒领养老金7人，涉及资金4.35万元），违规多领养老金现已全部追回。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无机关运行经费支出数据。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2024年度收入合计3237235.46元。其中：财政拨款收入3213929.46元，占总收入的99.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入23306.00元，占总收入的0.72%。
与上年相比，收入合计增加219819.56元，增长7.29%。其中：财政拨款收入增加219749.56元，增长7.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加70元，增长0.30%。主要原因是2024年新增2名事业人员，工资、五险一金缴费等金额增加，人员经费支出增加，财政拨款收入增加；2024年经开区社会事务局拨入2024年代办经开区阿拉城乡居民养老保险工作经费23306元，比2023年增加70元，故其他收入增加。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2024年度支出合计3237291.70元。其中：基本支出2908067.01元，占总支出的89.83％；项目支出329224.69元，占总支出的10.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加219612.05元，增长7.28%。其中：基本支出增加196637.62元，增长7.25%；项目支出增加22974.43元，增长7.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年新增2名事业人员，工资、五险一金缴费等金额增加，人员经费支出增加，基本支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局机构正常运转的日常支出2908067.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2818195.16元，占基本支出的96.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89871.85元，占基本支出的3.09％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出329224.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支：
中央就业补助资金支出305862.45元（其中：公益性岗位补贴186990元，社会保险补贴118872.45元）
经开区阿拉街道城乡居民养老保险委托代办工作经费支出23362.24元
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2024年度一般公共预算财政拨款支出3213929.46元,占本年支出合计的99.28%。与上年相比增加219749.56元，增长7.34%,完成年初预算的107.24%。主要原因是2024年新增2名事业人员，工资、五险一金缴费等金额增加，人员经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出2765811.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.06%,完成年初预算的110.38%。主要用于：
2080101 行政运行2120516.97元，用于事业人员工资支出、一般公用支出及其他社会保障缴费支出。
2080502 事业单位离退休23200元，用于退休人员福利费支出。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出210821.28元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出105410.64元，用于机关事业单位职业年金缴费支出。
2080704 社会保险补贴118872.45元，用于公益性岗位社保缴费。
2080705 公益性岗位补贴186990元，用于发放公益性岗位补贴。
9.卫生健康（类）支出201952.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%,完成年初预算的94.56%。主要用于：
2101102 事业单位医疗109392.04元，用于事业单位基本医疗保险缴费支出。
2101103 公务员医疗补助67300.56元，用于机关事业单位医疗补助缴费支出。
2101199其他行政事业单位医疗支出25259.52元，用于残保金缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出246166.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.66%,完成年初预算的88.63%。主要用于 ：
2210201 住房公积金246166元，用于机关事业单位住房公积金缴费支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为53200.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53200.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为53200.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实关于厉行节约的各项要求，减少“三公”经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实关于厉行节约的各项要求，减少“三公”经费开支。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市官渡区城乡居民社会养老保险局资产总额106613.82元，其中，流动资产47809.48元，固定资产57004.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1800.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少20006.30元，其中固定资产减少14313.12元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011100361800401111
附件1.2024年度部门决算公开表
附件2.2024年度国有资产使用情况表
