监督索引号53011100143401000

 昆明市官渡区人民政府办公室

2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.贯彻落实党和国家的路线、方针、政策以及省、市、区的各项法规、规章、决议；承办上级人民政府文件、指示在官渡区贯彻落实的行文工作；承办区政府向上级人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及中共昆明市委、昆明市人民政府及其他部门和中共官渡区委、官渡区人大常委会、官渡区政协转由区政府办理的事项。

2.负责做好区政府会议的会务工作，协助区政府领导组织实施会议决议、决定事项；配合有关部门做好全区性重要会议和重大活动的筹备工作。

3.协助区政府领导组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。负责做好各类文件、电报、资料的签收、登记、传阅、交办、清退、立卷归档、保管、销毁和区政府及其办公室上报、下发文（函）件登记、编号、送审、打印、发送工作。

4.研究区政府各部门、各街道办事处请示区政府的事项，提出办理意见，报区政府领导审批；根据区政府领导的要求，协调区政府各部门、各街道办事处之间的工作关系，对相关事项提出处理意见和建议。

5.督促检查区政府各部门和各街道办事处对区政府决定事项及区政府领导批示的贯彻落实情况，反馈法治政府、责任政府、阳光政府建设推进情况，及时向区政府领导报告。指导政府系统目标管理督查工作。

6.围绕区政府各阶段的中心工作，组织开展专题调查研究，及时反映情况，提出工作建议，为区政府领导决策与部署工作提供参考。

7.协调组织、督促指导区政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由区政府领导或区政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案工作。

8.负责区政府外事工作。

9.负责区长热线电话接听、受理、交办工作。

10.完成区委区政府以及上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：综合科、人事财务科、调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、区政府外事工作办公室、区政府区长热线办公室（区政府总值班室）、区政府信息公开办公室（信息科）、区政府督查室。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：

昆明市官渡区人民政府办公室。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员23人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在区委、区政府的正确领导下，官渡区政府办公室始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，严格落实习近平总书记对新时代办公厅工作作出的重要指示精神，紧紧围绕全区发展大局和中心工作，充分发挥参谋辅政、统筹协调、服务保障等职能，聚焦要事、紧抓急事、不避难事，有力保障区政府各项工作的高效有序运转和决策部署的贯彻落实，较好地完成了全年各项工作任务。

（一）综合协调周密高效。充分发挥区政府办公室的协调职能，全力协助区政府领导做好各方面工作。2024年，共接收办理各类公文11758件，承办各类外来请示、报告222件，实现了事事有部署、件件高质量。坚持精益求精的工作标准，高质高效筹备保障全区性重要会议及大型活动组织工作，注重事前组织协调，强化事中跟踪服务，认真做好事后总结整理归档。全年承办区政府全体会议1次，区政府常务会议16次，全区性各类会议300余次，圆满完成多次国家、省、市领导及重要外宾调研考察等重大活动的接待和服务保障工作，重大会议和活动筹备无失误情况发生。

（二）参谋辅助有方有为。紧紧围绕区政府中心工作，坚持以“参谋政务、做好服务”为根本任务，不断开拓进取、务实创新，为区政府各项工作高效运转提供智力支撑。聚焦产业链打造、生态环境保护、校园食品安全、民生福祉提升等重点领域和关键环节，时刻精准把握全区重点工作动向，牵头起草包括区政府工作报告在内的各类报告、讲话、汇报等文稿200余篇，起草方案、纪要等公文373篇，以区政府、区政府办名义印发各类字号文件511件，围绕省、市和区委区政府领导关注的重大问题、发展难题以及群众迫切需要解决的民生问题深入开展调查研究，形成专题调研报告100余篇，较好的发挥了以文辅政作用。

（三）督查督办有力有效。紧紧围绕《政府工作报告》的核心要求，以及区委区政府的重大部署和各项会议决议，明确职责边界，优化督查手段，确保所有督查事项一个不漏，全范围覆盖。2024年，区政府目督办对收到的32件市级批示件、35件督办通知、84件互联网＋督查转办通知、23件“春城热线”群众投诉问题、7件12345群众投诉问题进行分解交办，下发转办通知144件、督查通报2期，完成区长批示交办事项278件，认真办理10件惠民实事，305件人大代表意见建议和政协委员提案答复率达100%，有效推进各项工作的落实完成，切实做到督办事项件件有落实，事事有回音。

（四）政务公开持续深化。区政府办高度重视政务公开工作，坚持以公开为常态、不公开为例外，按照政策法规及上级要求，以群众对政府信息需求为导向，持续深化政务公开，不断拓宽主动公开领域、范围，优化政府信息公开平台，新增“食品安全”等专栏，对照8种可以注销关停的情形，对全区政府系统政务新媒体进行清理整治，注销或准备注销运维困难、作用发挥不明显的政务新媒体40个。坚持以问题为导向，严格月梳理工作重点、季检查通报等工作机制以及检查、监测等工作模式，确保问题第一时间发现、第一时间整改，不断提升政务公开工作质效。指导全区39家政府部门（直属事业单位）建立政府信息主动公开目录，进一步完善30个领域基层政务公开，重新修订市政服务、户籍管理、社会救助、食品药品监管等11个领域标准目录，政务公开基本实现标准化、目录化。全年区政府门户网站主动公开政府信息6467条，法定主动公开3669条、重点领域信息公开1462条，依法依规办理政府信息依申请公开43件，实现政务公开全面化、常态化、透明化，以政务公开工作促进服务质效的全面提升。

（五）信息工作奋勇争先。按照“高站位、小切口、大文章”的选题标准，加大政务信息思维意识的灌输，围绕国家重大决策部署落实、发展改革中遇到的新情况新变化、群众关心反映的热点难点问题，结合官渡实际，充分思考融合、提炼后上报。在完成省、市约稿的前提下，增报《专家建议》和《基层反映》两种文稿，年内累计向省政府办公厅报送政务信息485条，被采用39条，年度累计290分，冲进50个县级信息直报点前10名，排名并列第四，其中《专家建议：云南省体育产业发展优势、面临的挑战和发展建议》获省政府主要领导批示，另有3篇信息在全省范围刊发；向市政府办公室报送政务信息527条，被采用136条，多次完成与省、市点对点约报信息任务，充分有效的反映基层实际，较好发挥了政务信息参政咨政辅政作用。

（六）值班值守严格有力。严格值班工作纪律，压实值班值守工作责任，牢固树立“值班工作无小事”意识，紧盯法定节假日、防汛期及两会等重要时间节点，按照“立收立处、立处立报”原则，结合突发事件重要性、紧急性、敏感性、特殊性等特征，联动各级职能部门及时做好各类突发事件应急处置工作，确保突发事件及敏感信息报送快速、准确、全面。全年共收集报送和协调处理各类重要突发事件305起，迅速调度指令并核实上报“3.13”、“8.09”等一系列事件，每起突发事件信息均严格按照值班工作要求进行报送，重要事件信息上报率100%，未发生迟报漏报瞒报情况，真正做到上情下达、下情上报。同时，紧紧围绕各类突发事件实情及领导批示指示开展核准落实，及时协调相关职能部门进行有效处置，较好履行值班值守工作职责。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区人民政府办公室部门2024年度收入合计6,666,990.39元。其中：财政拨款收入6,666,990.39元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入（含教育收费）、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。

与上年相比，收入合计增加135,190.39元，增长2.07%。其中：财政拨款收入增加135,190.39元，增长2.07%；上下年均无上级补助收入、无事业收入（含教育收费）、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。主要原因是人员工资升级升档、社保基数调整增加。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区人民政府办公室部门2024年度支出合计6,666,990.39元。其中：基本支出5,558,711.89元，占总支出的83.38％；项目支出1,108,278.50元，占总支出的16.62％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加135,190.39元，增长2.07%。其中：基本支出增加323,011.89元，增长6.17%；项目支出减少187,921.50元，下降14.50%；上下年均无上缴上级支出；上下年均无经营支出；上下年均无对附属单位补助支出。主要原因是人员工资升级升档、社保基数调整增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出456,545.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,102,166.66元，占基本支出的91.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费456,545.23元，占基本支出的8.21％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,108,278.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

专项业务工作项目经费818,294.50元，主要用于购买办公用品耗材、干部培训、区政府领导以及干部出差等。

印刷服务项目经费141,404.00元，主要用于购买政府工作报告、大竞赛活动等材料印刷服务。

2024年度考核奖项目经费20,000.00元，主要用于兑现县处级领导干部年度考核奖。

流动人口和出租屋管理办公室业务工作经费5,540.00元,主要用于流动人口和出租屋管理相关业务工作。

官渡区人民政府总值班室业务工作经费23,040.00元，主要用于区政府总值班室值班工作。

全省选调生工作生活补助经费100,000.00元，主要用于补助区政府办两名选调生。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区人民政府办公室部门2024年度一般公共预算财政拨款支出6,666,990.39元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加135,190.39元，增长2.07%，完成年初预算的106.72%。主要原因是人员工资升级升档、社保基数调整增加,追加预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5,122,982.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.84%，完成年初预算的105.89%。主要用于：

2010301人员工资、津贴、补贴、奖金，单位日常运行中的差旅费、培训费、邮电费、公务用车运行维护费、福利费、办公费以及印刷服务等行政运行支出4,014,703.67元；

2010302一般行政管理事务支出959,698.50元；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出28,580.00元；

2013101行政运行支出20,000.00元；

2013299其他组织事务支出100,000.00元。

造成预决算差异的主要原因是人员工资升级升档、社保基数调整增加，从而追加预算导致。

2.无外交（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.无国防（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.无公共安全（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.无教育（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.无科学技术（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出711,824.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.68%，完成年初预算的118.26%。主要用于：

2080501行政单位离退休27,600.00元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出456,149.92元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出228,074.96元。

造成预决算差异的主要原因是本年度社保基数调整增加，从而追加预算导致。

9.卫生健康支出420,859.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%,完成年初预算的108.64%。主要用于:

2101101行政单位医疗237,272.62元；

2101103公务员医疗补助146,438.90元；

2101199其他行政事业单位医疗支出37,147.82元。

造成预决算差异的主要原因是本年度社保基数调整增加，从而追加预算导致。

10.无节能环保（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.无城乡社区（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.无农林水（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.无交通运输（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障支出411,324.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%,完成年初预算的97.93%。主要用:

2210201住房公积缴费支出411,324.00元。

造成预决算差异的主要原因是本年度我单位存在职工调出。

20.无粮油物资储备（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.无国有资本经营预算（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.无灾害防治及应急管理（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.无其他（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.无债务还本（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为102,400.00元，决算为18,931.03元，完成年初预算的18.49%；支出决算较上年增加2,260.14元，增长13.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为35,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初无预算安排，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为32,400.00元，决算为18,931.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的58.43%；公务接待费支出年初预算为35,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加9,455.14元，增长99.78%；公务接待费支出决算较上年减少7,195.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7,195.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为102,400.00元，支出决算为18,931.03元，完成年初预算的18.49%，支出决算较上年增加2,260.14元，增长13.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为35,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算为32,400.00元，决算为18,931.03元，完成年初预算的58.43%；公务接待费支出年初预算为35,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度我单位未发生因公出国（境）、公务接待业务等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加9,455.14元，增长99.78%；公务接待费支出决算减少7,195.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7,195.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度公务用车进行了车辆的维修，从而导致公务用车运行维护费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障区政府领导外出调研、开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

昆明市官渡区人民政府办公室部门2024年不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区人民政府办公室部门2024年机关运行经费支出456,545.23元，比上年减少40,500.92元，下降8.15%，主要原因是本年度我单位办公费等合计较上年减少了40,500.92元。部门机关运行经费主要用于办公费18,214.80元、水费8,800.00元、邮电费13,689.40元、培训费8,800.00元、差旅费41,800.00元、维修（护）费34,500.00元、工会经费19,160.00元、福利费56,400.00元、公务用车运行维护费18,931.03元、公务交通补贴236,250.00元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区人民政府办公室部门资产总额651,677.81元，其中，流动资产4,712.20元，固定资产646,965.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少285,339.92元，其中固定资产减少276,465.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额160,298.93元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出160,298.93元。授予中小企业合同金额160,298.93元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区人民政府办公室部门2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100143401111

昆明市官渡区人民政府办公室2024年度部门决算公开表

昆明市官渡区人民政府办公室2024年国有资产使用情况表