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昆明市官渡区第六中学2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展，初中、高中学历教育及相关社会服务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、教科信息中心、总务处、安全保卫科、退管办、纪检委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为昆明市官渡区教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员157人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员157人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计150人（离休0人，退休150人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员173人（离休0人，退休173人）。年末学生1753人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年工作重点：官渡六中始终坚持“贯彻、落实党的教育方针，围绕学生综合素质的全面发展，认真落实教育教学改革措施及要求，努力促进干部及教师的专业化发展，营造和谐向上的校园文化氛围，积极推进学校特色化优质发展”的办学追求。官渡六中秉承“坚持明亮教育，培育生命自信”的办学理念，紧紧围绕着“六个一工程”的深入实施，即健全一套“明确清晰，以人为本”的制度文化、锻造一个“明亮坦荡，德才兼备”的干部团队、培养一支“明亮精彩，敬业爱生”的教师队伍、营造一种“色彩缤纷，阳光自信”的教育氛围、倡导一种“和衷共济，携手同行”的职工文化、建立一套“安全有序，保障有力”的服务机制，通过一系列的教育教学改革实践，有力地促进了学校各方面工作质量的提升。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区第六中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2024年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

昆明市官渡区第六中学2023年度没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》及《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据，此表为空。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区第六中学2024年度收入合计60421730.44元。其中：财政拨款收入59209031.78元，占总收入的97.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入714060.00元（含教育收费714060.00元），占总收入的1.18%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入498638.66元，占总收入的0.83%。

与上年相比，收入合计减少1631555.86元，下降2.63%。其中：财政拨款收入减少2141377.52元，下降3.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加489560.00元，增长218.07%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加20261.66元，增长4.24%。主要原因是:财政拨款收入中的公用经费本年厉行节约，减少支出。2024年在职转退休16人，财政拨款收入中的人员经费相应减少。2024年事业收入正常下拨，没有纳入政府采购的购买服务，因此增长218.07%。其他收入增加20261.66元，增长4.24%。主要原因是按政策收取课后服务费及上级部门下拨的毒品预防教育经费等。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区第六中学2024年度支出合计61166673.49元。其中：基本支出44914936.82元，占总支出的73.43％；项目支出16251736.67元，占总支出的26.57％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少2495371.51元，下降3.92%。其中：基本支出减少242202.07元，下降0.54%；项目支出减少2253169.44元，下降12.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是:财政拨款收入中的公用经费本年厉行节约，减少支出。2024年在职转退休16人，财政拨款收入中的人员经费相应减少 。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区第六中学单位机构正常运转的日常支出44914936.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出43015882.62元，占基本支出的95.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1899054.20元，占基本支出的4.23％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区第六中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16251736.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

昆明市学科带头人和骨干教师工作项目经费1800.00元，主要用于及时足额发放给昆明市学科带头人和骨干教师, 支持教研工作。

企业办中小学退休教师待遇差项目经费12999996.81元，主要用于发放铁路退休职工待遇差。

自有资金高中教育专项资金项目经费 442168.75元，主要用于补充办公经费，保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

社会考试项目经费118577.01 元，主要用于及时拨付社会考试考务费，完成社会考试工作。。

科技项目经费23499.30元，主要用于开展科技教育活动。

义务教育课后服务项目经费842210.66元，主要用于发放义务教育课后服务资金,提高了教师参与课后服务的积极性。 。

中共昆明市官渡区教育工作委员会拨艰苦地区和急难险一线同志慰问费项目经费2000.00元，主要用于慰问我校赴偏远地区支教的教师。

义务教育公用项目经费1020994.14元，主要用于保障学校教育教学正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教学秩序，使教育教学所需资金得到有效保障。

学生资助项目经费86430.00元，主要用于及时发放学生资助金。

高中教育专项项目经费714060.00元，主要用于支持学校日常办公，保障学校教育教学正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区第六中学单位2024年度一般公共预算财政拨款支出59209031.78元,占本年支出合计的96.80%。与上年相比减少2132377.52元，下降3.48%,完成年初预算的92.08%。主要原因是:生均办公费未完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出30562327.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.62%,完成年初预算的95.10%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、购置费等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此项预算。。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算

8.社会保障和就业（类）支出21162552.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.74%,完成年初预算的91.37%。主要用于基本养老保险缴费支出，职业年金缴费支出及事业单位离退休费用支出。

9.卫生健康（类）支出4354749.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%,完成年初预算的83.75%。主要用于在职及退休人员的基本医疗补助，大病医疗补助及公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算

19.住房保障（类）支出3129403.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%,完成年初预算的82.35%。主要用于职工住房公积金汇缴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。年初无此项预算

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出”

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%.

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位2024年度没有“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，年无此项支出。具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出，国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是我单位2022年度与2023年度均无“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。开展内容：无……。

2.购置车辆0.00辆。具体购置车辆原因、情况等：无……。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。主要用于：无

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。主要用于：无。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。主要用于：无……。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区第六中学2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是我单位是事业单位，没有机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于：无

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区第六中学资产总额6591250.01元，其中，流动资产1477973.41元，固定资产5113276.6元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1293799.10元，其中固定资产减少26427.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额661092.92元，其中：政府采购货物支出313872.92元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出347220.00元。授予中小企业合同金额661092.92元，其中：授予小微企业合同金额661092.92元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区第六中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款 利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应 收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级 单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

监督索引号53011100136000601111

昆明市官渡区第六中学2024年度部门决算公开表