昆明市官渡区档案馆2024年度部门决算
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昆明市官渡区档案馆2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、单位基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（1）档案馆主要职能：收集和接收全区范围内具有保存价值的档案资料；对所保存的档案进行科学的整理和保管；采取各种形式开发档案信息资源，为社会提供服务。贯彻执行上级有关部门要求，负责接收、征集和集中统一管理官渡区委、区政府及相关部门、单位和社会组织形成的重要档案和资料，确保国家档案资源的完整与安全；以利用工作为中心，以丰富馆藏和加强档案基础建设工作为重点，持续做好展厅建设和“官渡档案”公众号运营，开展编研工作和服务工作，为以经济建设为中心的各项事业服务。
（2）档案局主要职能：贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；制定本行政区域内档案事业发展计划和档案工作的规章制度，并组织实施；对本行政区域内的档案馆以及其他机关、团体、企业事业单位和组织的档案工作，进行监督和指导。
（3）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
昆明市官渡区档案馆内设机构：办公室、编研利用科、档案管理科、信息技术科。内设机构全年无增减变动。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为中共官渡区委员会办公室的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员9人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员8人。包括财政拨款开支经费的人员8人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.不断强化档案治理体系建设，加强依法行政监督检查。2024年档案工作检查覆盖全区63家一级立档单位，并向部分档案工作存在问题的单位制发整改通知。
2.不断丰富档案资源体系建设。2024年，官渡区档案馆馆藏117个全宗，馆藏资料总量3985册，馆藏档案老规则从135185卷增长到139193卷，增长3%，新规则从805730件增长到1012315件，增长25.6%；纸质档案数字化量新增59.5万画幅，数字档案总量1210万画幅。并于2024年首次接收了关上街道小街社区871卷城中村改造项目征地拆迁档案进馆，确保征地拆迁档案得到更加的安全管护。
3.不断拓展档案利用体系建设。成功举办“中国共产党官渡历史展”、“中国共产党人的家风”档案文献展，加快推进建设“档案见证官渡——官渡区情档案文献展”，截至目前共接待相关单位33批次、近1288人次观展。满足群众查档需求，共接待505人次到馆查档，查阅老规则档案731卷、新规则档案465件，通过全国档案查询利用服务平台办理21件。
4.不断完善档案安全管理体系建设。除定期对档案安全工作开展自检自查、工作人员出入库房严格落实“双人制”管理、查档必须持合法有效证明材料并严格登记、馆内3套档案信息系统独立组网运转并安装防火墙等日常安全管理措施外，为增强风险防控举措，区档案馆还邀请区消防救援大队现场讲解消防安全知识和“高压细水雾灭火系统”使用方法，邀请区委机要和保密局不定期到馆内开展保密安全工作培训，不断提高工作人员消防安全意识和档案保密意识。
5.积极探索档案开发利用新模式，区档案馆根据指示要求对官渡古镇档案文化资源进行深度挖掘，汇编了《官渡档案——楹联里的官渡》；充分发挥“官渡档案”微信公众号的宣传效能，2024年公众号首次开设“档案课堂”专栏，宣传档案法律法规、业务技能等方面知识（目前已发布17期）。
6.充分履职开展业务指导和培训，对区人大办、区综合行政执法局、矣六街道等68家单位开展了档案业务指导；在全区范围内组织开展档案业务工作培训，举办“被征地人员基本养老保障工作档案管理业务培训会”，参训100余人次；到区城管局、昆明站综管办等5家单位开展“档案业务交流培训会”，参训85人次。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市官渡区档案馆2024年度收入合计3321118.35元。其中：财政拨款收入3321118.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加451307.93元，增长15.73%。其中：财政拨款收入增加451615.12元，增长15.74%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少307.19元，下降100.00%。主要原因是：本年度新招录职工1名，人员支出预算收入有所增加；本年度国有资本经营预算收入用于国有企业退休职工档案管理购买服务支出增加，项目支出预算收入有所增加；本年度无存量资金，其他收入减少。
二、支出决算情况说明
昆明市官渡区档案馆2024年度支出合计3321118.35元。其中：基本支出2166174.05元，占总支出的65.22％；项目支出1154944.30元，占总支出的34.78％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加451466.29元，增长15.73%。其中：基本支出增加177907.73元，增长8.95%；项目支出增加273558.56元，增长31.04%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：本年度新招录职工1名，人员支出有所增加；本年度国有资本经营预算收入用于国有企业退休职工档案管理购买服务支出增加，项目支出有所增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区档案馆机构正常运转的日常支出2166174.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2106872.55元，占基本支出的97.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59301.50元，占基本支出的2.74％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市官渡区档案馆为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1154944.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
业务工作专项资金项目经费9300.00元，主要用于维护及保障区档案馆日常业务工作开展；
提前下达2023年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金项目经费570200.00元，主要用于开展国有企业退休人员社会化管理档案管理工作；
市属国有企业退休人员社会化管理工作补助资金专项经费项目经费449800.00元，主要用于开展国有企业退休人员社会化管理档案管理工作；
公益性岗位社会保险补贴资金项目经费193.54元，主要用于保障单位公益性岗位人员社会保险补贴及时发放到位；
公益性岗位补贴资金项目经费47053.47元，主要用于保障单位公益性岗位人员岗位补贴及时发放到位；
2024年度公益性岗位中央就业补助资金项目经费48397.29元，主要用于保障单位公益性岗位人员岗位补贴及社会保险补贴及时发放到位；
档案馆2022及2023年度课题研究欠款专项经费项目经费30000.00元，主要用于支付单位课题研究项目欠款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市官渡区档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出2301118.35元,占本年支出合计的69.29%。与上年相比增加110846.49元，增长5.06%,完成年初预算的90.39%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1601925.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.62%,完成年初预算的86.33%。主要用于保障人员经费及日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是部分项目支出实际情况与年初预算有差异，未完成支付。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出404421.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.58%,完成年初预算的102.31%。主要用于缴纳职工社会保险及发放公益性岗位就业安置人员每月生活补助；造成预决算差异的主要原因是人员增加，实际支出包含追加预算经费。
9.卫生健康（类）支出143215.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%,完成年初预算的103.03%。主要用于正常缴纳职工医疗保险费；造成预决算差异的主要原因是人员增加，实际支出包含追加预算经费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出151556.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%,完成年初预算的97.15%。主要用于正常缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是预估预算经费高于实际缴纳金额。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为26600.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26600.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为26600.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车，无需公务用车运行维护费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。
3.安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市官渡区档案馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，无增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市官渡区档案馆资产总额6069502.68元，其中，流动资产321.67元，固定资产6069181.01元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少854727.65元，其中固定资产减少855049.32元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53011100120100101111
昆明市官渡区档案馆2024决算公开表20251023093936257
