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昆明市官渡区第二幼儿园2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

昆明市官渡区第二幼儿园是省一级一等示范幼儿园，是独立核算的基层预算单位。深入学习《3-6岁儿童学习与发展指南》以幼儿全面发展为本,促进幼儿身心和谐发展,基于对园情、教师队伍和专业发展以及保教工作实施情况的分析，进一步听取专家、家长和社区的建议，由此自下而上，自上而下，形成了良好的规划。根据新规划我们分年度、分阶段有计划有步骤的分解目标，制定了与之配套的园务计划、部门计划，使各类计划形成系统，有整体效应。同时我园严格执行政府会计制度，认真履行职责，认真完成月报、预算、决算等会计报表，认真执行预算制度。

（二）2024年度重点工作任务概述

2024年度我园严格执行政府会计制度，认真履行职责，认真完成月报、预算、决算等会计报表，认真执行预算制度。较好的完成了本年的各项财务工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、财务室、教研室、保健室、后勤组、党支部、团支部委员会、工会委员会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

昆明市官渡区第二幼儿园作为二级预算单位纳入昆明市官渡区教育体育局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员34人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员69人。包括财政拨款开支经费的人员69人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员70人（离休0人，退休70人）。年末学生1111人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明市官渡区第二幼儿园无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出决算数据，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区第二幼儿园无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

昆明市官渡区第二幼儿园没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

昆明市官渡区第二幼儿园没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市官渡区第二幼儿园2024年度收入合计18,509,487.38元。其中：财政拨款收入18,509,487.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少499,826.45元，下降2.63%。其中：财政拨款收入减少499,826.45元，下降2.63%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是本年度我单位退休人数增加，导致相应的工资及社会保障缴费比上年有所减少。

二、支出决算情况说明

昆明市官渡区第二幼儿园2024年度支出合计18,509,487.38元。其中：基本支出16,150,926.97元，占总支出的87.26％；项目支出2,358,560.41元，占总支出的12.74％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少784,697.08元，下降4.07%。其中：基本支出减少328,025.60元，下降1.99%；项目支出减少456,671.48元，下降16.22%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因是我单位本年度2022年支持学前教育发展中央(政府采购资金）专项资金减少386,300.00元，导致项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区第二幼儿园机构正常运转的日常支出16,150,926.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,950,094.44元，占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,200,832.53元，占基本支出的7.44％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明市官渡区第二幼儿园为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,358,560.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年保基本民生项目区级配套专项资金项目经费422.40元，主要用于资助家庭经济困难儿童,保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。

2023年支持学前教育发展中央专项资金项目经费299,790.00元，主要用于购买幼儿玩教具、户外活动器材、儿童实木桌椅及食堂用品等改善办园条件物品。

学前教育专项经费项目经费2,461,316.00元，主要用于支付保育员及食堂工作人员工资及保险、政府采购保安费用及保障幼儿园正常运转的相关支出。

2023年学前教育家庭经济困难学生资助中央省级和市级资金项目经费2,877.60元，主要用于资助家庭经济困难儿童,保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。

2022年昆明市学科带头人和骨干教师工作项目经费1,800.00元，主要用于发放给本单位的昆明市学科带头人和骨干教师，充分发挥他们工作的引领性。

2023年支持学前教育发展市级专项资金项目经费49,952.00元，主要用于专项对口帮扶幼儿园，促进学前教育持续健康发展，改善办园条件，提高办园水平。

教育费附加专项资金项目经费75,000.00元，主要用于昆明市官渡区第二幼儿园海伦校区足球启蒙课程项目经费支付，提高办园水平，扩大优质办学资源，学校办学质量和办学效益显著提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市官渡区第二幼儿园2024年度一般公共预算财政拨款支出18,509,487.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少784,697.08元，下降4.07%,完成年初预算的87.59%。主要原因是我单位本年度2022年支持学前教育发展中央(政府采购资金）专项资金减少386,300.00元，导致项目支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育支出（类）支出14,720,223.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.53%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

6.科学技术支出（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业支出（类）支出2,394,375.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康支出（类）支出792,891.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。主要用于事业基本医疗保险支出和公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障支出（类）支出601,996.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%。主要用于机关事业单位住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变的主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况。

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

昆明市官渡区第二幼儿园不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市官渡区第二幼儿园2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是昆明市官渡区第二幼儿园为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，昆明市官渡区第二幼儿园资产总额1,750,405.36元，其中，流动资产958,801.31元，固定资产791,604.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,226,338.43元，其中固定资产增加3862.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额763,440.00元，其中：政府采购货物支出70,560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出692,880.00元。授予中小企业合同金额763,440.00元，其中：授予小微企业合同金额763,440.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

昆明市官渡区第二幼儿园无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53011100136002001111

昆明市官渡区第二幼儿园2024年度部门决算公开表